Eiendomsutredninger Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015

Transkript

1 Eiendomsutredninger 2015 Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015

2 St. Olavs Hospital HF utredning av mulighets vurderinger vedr. div. eiendomsutviklingsspørsmål høsten 2015: 1. Mulighetsstudie Psykiatrisenter føres frem for styrebehandling. - Vurdering av aktuelle funksjoner for samlokalisering i et psykiatrisenter - Investeringskostnader forbundet med flere variable modeller - Hvilken modell er mest aktuell? - Veien videre? 2. Avklaring flytting av avd. Brøset - Hva kan oppnås ved salg av Brøseteiendommen på kort sikt? - Hva kan bli resultatet av et senere s alg (10 år)? - Andre mulige løsninger? 3. BUP klinikk Lian - Kan BUP klinikk flyttes til eksisterende bygg, Østmarka? - Kan Bup klinikk flyttes til Øya? (Psyk.senteret)? - Kan BUP klinikk flyttes til andre bygg/områder i PH? - Barne - /undomsskole må flyttes med? - Kostnader ved etablering annet sted - Hvis flytting er mulig, k an BUP - området på Lian i så fall selges? - Hva er verdipotensialet? 4. Fys.med. Lian - Kan rehab.avd. flyttes til lokaler på Øya? - Kostnader ved evt. etablering på Øya - Hvis flytting er mulig, kan tidl. Haukåsen selges? - Hva er verdipo tensialet? 5. Salg med tilbakeleie av Pasienthotellet - Kan pasienthotellet selges med tilbakeleieavtale? - Hva er verdipotensialet ved salg? - Tilbakeleieavtale / antatt leiekostnader 6. Revmatismehuset - Mulighetsstudie for utvikling av tomta - Hva er verdipotensialet ved salg? 7. Erik Jarls gt 10 - Mulighetsvurdering av utvikling til kontorbygg - Investeringskostnader

3 Lian bygningsmessige arealer (BTA) og lokaler i bruk Fys. Med. Lian ca 4500 kvm (7558 kvm) + v.g. skole ( 362 kvm) BUP Lian ca 2850 kvm (3574 kvm) + skoler (1334 kvm)

4 Eksisterende lokaler på Øya Eksempel: Arealer av 1 helt sengetun (8 senger) inkl. andel fellesarealer er ca 300 kvm (BTA)

5 Lian eiendommene verdivurdering

6 BUP Lian og Fys.med. Lian

7 Fys.med Lian verdivurdering

8 Fys. Med. Lian

9 Utviklingsskisse Fys.med. Lian (Haukåsen) Verdivurdering

10 Salg pasienthotellet Verdivurdering

11 Utviklingsmuligheter ved bruk av Revmatismehustomta

12 Eiendommene Mauritz Hansens gt. 1 og Erik Jarls gt. 10

13 Mulighetsstudie Mauritz Hansens gt 1 Revmatismehustomta

14 Mulighetsstudie Mauritz Hansens gt 1 Revmatismehustomta Markedsvurdering salg/leie/ops avtale Mulighetsskissen er vurdert i markedet og følgende avtalevarianter er kostnadsvurdert: Ved salg av tomt med utbyggingspotensialet og tradisjonell leieavtale på hele bygget: Tomtesalg: MNOK 22,6 - rivekostnad eksist. bygg: MNOK 4,6 Netto salgsinntekt / frigjort kapital: MNOK 18,0 Leie av hele nybygget: MNOK 18,0 Ved OPS leieavtale (25 år): Leie av hele bygget inkl. felleskostnader (FDVS) MNOK 22,0 Alle tall er basert på byggekostnad pr sept 2015 og ekskl. mva og forutsatt 100% fradrag.

15 Mulighetsstudie Mauritz Hansens gt. 1 Markedsvurdert husleiepotensiale Kvm Marked spris pr kvm Husleie (1000 kr) Kjeller / parkering Kontorareal Handelsareal, uinnredet Hotellareal, nøktern std Treningssenter /utleie kj SUM: Felleskostnad (FDVS) kr/kvm Husleie inkl. fellesk.

16 Innleide lokaler Grunnlag budsjett husleie og felleskostnader 2015-priser 2015 BTA 1kv 2kv 3kv 4kv fk avregn FK sum klostergata 46/48 FK Norsk-Luftambulanse Luftambulanse T.komm Oppdal Kommune CP-foreningen KLP leie KLP felles 2. halvår SR Eiendom Kremmerg Trondheimsklinikken fra Cramo Tiller Orkdal DPS - brakkerigg Støren-Killingberg Brugata Ny avtale Saupstad BUP-klinikk Røros Norøna Hotell fra Hegstadmoen Hegstadmoen FK Statsarkivet Statsbygg Skrivertjeneste KLP Abelsgt Røros Gulhuset Røros FOR fra Gjensidig leie NTNU Rennebu Kommune Leie adg.kontroll ROS Trondheim Parkering STFK Skolebygg Ambulansetjenesten Statsbygg KORUS Sum økning ambulanse rissa Linjer merket med denne fargen utredes for evt å bli ført over i egne eller andre lokaler.

17 Mulighetsstudie Mauritz Hansens gt 1 Revmatismehustomta

18 Mulighetsstudie Mauritz Hansens gt 1 Revmatismehustomta

19 Mulighetsstudie Mauritz Hansens gt 1 Revmatismehustomta

20 Mulighetsstudie Mauritz Hansens gt 1 Revmatismehustomta

21

22

23

24

25

26 Verdipotensiale «Revmatismehustomta» Foreløpig vurdering av maksimalt verdipotensiale av «Revmatismehustomta»: 1.Etablere grunnlaget for et komplett utviklingsprosjekt 2.Salg av tomt med utviklingsprosjektet sammen med evt. salg av Pasienthotellet.

27 Utviklingsmuligheter ved bruk av Revmatismehustomta

28

29

30

31 Eksisterende bygg Erik Jarls gate 10 Kan rehabiliteres til ca 100 kontorarbeidsplasser Areal 3670 kvm Prosjektkostnad totalrehabilitering: NOK 75 mill eks mva Beregnet husleiekostnad etter rehabilitering: 861,- pr kvm + felleskostnad 650,- pr kvm

32 Mulige kapitalbevegelser Eiendom Salg (mill. kr.) Fys.med. Lian (Haukåseneiendommen) 70 BUP klinikk - Lian 60 Salg Pasienthotellet 330 Salg «Revmatismehustomta» nto. etter riving 18 Invest. (mill. kr.) Mulighetsprosjekt Mauritz Hansens gt. 1 0 Totalrehabilitering Eirik Jarls gt 10 *90 Salg Brøset 200+ *inkl. mva

33 Endring driftskostnader Eksisterende situasjon: Ny situasjon: A B Funksjon C eksist.lokasjon D Areal E Mulig F Balanseført G Bygningsmessig H Virksomhetens I SUM: J Ny K nytt L Investeringskostn. M N O SUM: P Endring Q Tiltaksnr. (kvm) salgssum verdi pr driftskostn. (kr.) driftskostn. (kr) (kr) (I=G+H) lokasjon areal (kvm) (mill. kr) Bygningsmessig Virksomhetens (kr) driftskostn. Endring. (mill. kr.) driftskostn. (kr) driftskostnad i (kr) (P=O- Kapital (mill. kr.) ny situasjon (kr) I) (mill. kr) (Q=L-E) 100 Fys.med. Lian Haukåsen/Lian ,1 kr kr Nevro øst/pas.hot./nyb kr kr kr Resultat: