LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT

Transkript

1 LCC ANALYSER FRA GULVBELEGG TIL KVU - ERFARINGER MED LCC NORGE RUNDT

2 HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon for fremtidig gevinstrealisering OFFENTLIGE Økonomisk mest fordelaktig Samfunnsnyttige formål Hvordan vet vi om vi når målene og hva koster det?

3 HVORDAN VET VI OM VI NÅR MÅLENE OG HVA KOSTER DET? LCC-analyse sammenligner økonomisk lønnsomhet over levetiden En god beslutning må også ta hensyn til eventuelle kvalitative mål Evaluere velge alternativ Ønsket verdiskaping LCC-analyse viser da hva prioriteringen mellom de ulike målene koster over byggets levetid Beslutnings grunnlag Absolutte krav Definere alternativer

4 HVORDAN BRUKE LCC? LCC-analyser benyttes til å vurdere ulike alternativer opp mot hverandre 1. Definer alternativene som skal vurderes 2. Identifiser alle kostnader og gevinster ved de ulike alternativene over prosjektets/ byggets levetid fokuser på forskjellene mellom alternativene 3. Sett opp en kontantstrøm for levetiden, beregn nåverdi og årskostnad basert på definert levetid

5 VURDERE ULIKE FORMÅL EKSEMPEL KVARTAL 71 I KRISTIANSAND Oppdrag: vurdere beste totalløsning for kvartalet Ønsket verdiskaping Økt fleksibilitet Økt økonomisk gevinst Bedre parkeringsløsning Alternativene som ble vurdert Maks utnyttelse kontor Kombinasjon kontor og bolig

6 VURDERE ALTERNATIVER FOR Å TILFREDSSTILLE FUNKSJONSPROGRAM EKSEMPEL FRAM-SENTERET I TROMSØ Utgangspunkt: definert romprogram med funksjoner og arealbehov LCC-analyser ble bl.a. brukt til å vurdere Bygningsform Arealeffektivitet Energi Fasadeløsninger Renhold

7 VURDERE REHABILITERING VS NYBYGG EKSEMPEL RÅDHUSKVARTALET I KRISTIANSAND Utløsende faktor for prosjektet: for dårlig arbeidsmiljø krav om rehabilitering I skisseprosjektfasen vurderte man ulike kombinasjoner av nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse Ulike investeringskostnader Ulike FDVU-kostnader Ulikt behov for eksternt leide lokaler og mulighet for utleie av lokaler Ulik internlogistikk

8 REGNEEKSEMPEL EKSEMPEL RÅDHUSKVARTALET I KRISTIANSAND Nullalternativ NV: 911,4 MNOK Årskostn.: 49,5 MNOK År Andel investering pr år 0 % 17 % 33 % 33 % 17 % Prisstigning utover inflasjon 5,0 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Midlertidige leiekostnader Leiekostnader Leieinntekter - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) FDV-kostnader Sum årskostn Reinvestering Investering Prisstigning investering Kontantstrøm Full riving og nybygg NV: 608 MNOK Årskostn.: 33,1 MNOK År Andel investering pr år 0 % 0 % 40 % 40 % 20 % Prisstigning utover inflasjon 5,0 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Midlertidige leiekostnader Leiekostnader Leieinntekter - - ( ) ( ) FDV-kostnader Sum årskostn Reinvestering Investering Prisstigning investering Kontantstrøm

9 EVALUERING AV KVALITATIVE MÅL EKSEMPEL RÅDHUSKVARTALET I KRISTIANSAND Scenarie: Løsninger som stimulerer til helhetlig ledelse på alle plan Løsninger som legger til rette for tverrsektoriell samarbeid og medvirkning Fysiske og tekniske løsninger som gir en bedre og mer attraktiv arbeidsplass Sikkert bygg i bruk Tilrettelegging for bedre publikumsservice God intern og ekstern kommunikasjon Bygningsmessig og teknisk fleksibilitet og generalitet for å møte endring i nåtid og fremtid Relativt sett lavt ressursbruk i driftsfasen (energi, renhold, vedlikehold) Miljøriktige løsninger som gir god innklima og et godt arbeidsmiljø SUM score: Alternativ 3 ga lavest årskostnader Alternativ 1 ble allikevel valgt grunnet klart høyere score på de definerte kvalitative målene for prosjektet Ensidig fokus på LCC gir ikke den beste beslutningen

10 LCC-ANALYSE GULVBELEGG EKSEMPEL RÅDHUSKVARTALET I KRISTIANSAND Diskonteringsfaktor K. rente 5,00% Komponent Int Kosnt. NV sum 5 år pr enhet pr enhet 0,784 0,614 0,481 0,377 0,295 0,231 0,181 0,142 0,111 0,087 0,068 Vedlikehold/ utskifting pr intervall Vinylbelegg m 2 Investering og utskift. 20 år Vedlikehold 10 år Drift årlig Sum kostnader Årskostnad Teppebelegg m 2 Investering og uskift. 15 år Vedlikehold 5 år Drift årlig Sum kostnader Årskostnad

11 DRIFT INN I PLANLEGGINGSFASE Energibesparende tiltak - stadig oftere initiert av byggherre og følger av strengere lovverk 7% 11% Renhold den største enkeltposten allerede i 19% 25% Forvaltning Løpende drift Renhold Energi Vedlikehold prosjekteringen legges en rekke føringer for denne posten Plassering/ utforming av bygningskropp Utomhusarealer/ overbygde arealer 38% Bæresystem Renholdsstasjoner Vegghengte møbler Renholdsvennlige overflater med samme renholdsmetode

12 KISS KEEP IT SIMPLE AND STUPID Metoden og tilnærmingen er akkurat den samme for LCC-vurderinger av Fra gulvbelegg til alternativvurderinger i en KVU Nybygg, rehabilitering, ombygging eller tilbygg/ påbygg Identifiser forskjeller med tilhørende virkninger for de ulike alternativene - forskjellen er omfanget og detaljeringen av kostnads- og inntektsposter Se kursmateriell på Difi s anskaffelsesportal.no

13 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!