Handlingsprogram

Transkript

1 Handlingsprogram HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016

2 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul

3 1. Utfordringer for kommunesektoren

4 Utfordringer for kommunesektoren Usikkert finansmarked Svikt i skatteinntekter Økte demografikostnader Økt etterspørsel og behov for offentlige tjenester Økt gjeldsvekst Finansiering av statlige reformer Økte pensjonskostnader Bosetting av flyktninger Økte overføringer fra staten vil kun dekke økte demografikostnader. Underliggende vekst i enkelte tjenesteområder krever omstilling og effektivisering av kommunesektoren.

5 2. Status og utfordringer for Asker kommune

6 Utfordringer for Asker kommune Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Samferdselssituasjonen Ulikheter i levekår Boligsosial utbygging Sosiale utfordringer (rus/psykiatri) Begrenset arbeidsmarked Behov for investeringer Økt behov for velferdstjenester Et internasjonalt samfunn

7 Rådmannens lederavtale 2016 Særlige satsningsområder i Økonomistyring > Sikre et godt økonomisk handlingsrom for Asker kommune. > Gjennomføre et effektiviserings- og omstillingsprogram (hverdagseffektivisering, jf. handlingsprogrammet). > Foreslå et investeringsprogram i Handlingsprogram som er i tråd med handlingsregelen for investeringer.

8 Økonomisk stabilitet og handlingsrom Gode velferdstjenester til innbyggerne utvikles over tid og bygger på stabilitet og et økonomisk handlingsrom. Ansatte som trives og utvikler seg leverer gode tjenester og har fornøyde brukere.

9 Handlingsregler 1. Drift 2. Investeringer 3. Finansforvaltning Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 40 prosent egenfinansiering av nye investeringer Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon. Energifondet mill. kr. Budsjettert avkastning er 5,5 prosent Avkastningen avsettes til fond, og benyttes til finansiering av investeringer. Realverdifond (KPI) Bufferfond 259 mill. kr. (stresstest)

10 Omstilling For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, legges det opp til en omstilling og effektivisering på 20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden, totalt 80 mill. kroner i perioden. Metodikk for fordeling Prinsipper for omstillingen Fordeling mellom tjenesteområdene Forslag til tiltak

11 Sammenligningskommuner HP Asker kommune har innenfor flere av tjenesteområdene et netto utgiftsnivå som avviker fra gjennomsnittet i de valgte sammenligningskommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård.

12 Sammenligning kommunegruppe 13 Alternativ sammenligning kommunegruppe 13 Asker kommune har innenfor flere av tjenesteområdene et netto utgiftsnivå som avviker fra gjennomsnittet for kommunegruppe 13.

13 Nøkkeltall sammenligningskommuner Finansielle nøkkeltall, kommune Asker Bærum Røyken Hurum Kostra-gr Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,6 % 1,5 % 2,4 % 2,1 % 1,0 % Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 6,4 % 2,5 % 2,9 % 1,7 % 1,3 % Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,8 % 3,9 % 2,1 % 4,3 % 3,3 % Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 91,5 % 69,4 % 35,0 % 49,8 % 83,1 % Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter, konsern 56,0 % 32,5 % 68,7 % 59,3 % 62,2 % Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 16,6 % 21,4 % 4,9 % 4,0 % 7,6 % (Konserntall)

14 Prinsipper for omstillingen Brukere med størst behov prioriteres Reduksjon i tjenestebehov fra reparasjon til forebygging Bortfall/reduksjon av tjenester Reduksjon i dekningsgrad/omfang Reduksjon i kvalitet Økte inntekter (gebyrer og brukerbetalinger på nivå med sammenlignbare kommuner) Hverdagseffektivisering

15 Vedtatt innsparing på tjenesteområdene i 2016 Innsparing 2016 Beløp (i 1000 kroner) Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø 800 SUM Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre hverdagseffektivisering, mens tiltak av prinsipiell karakter krever politisk behandling. (Basert på sammenligning med kommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård.)

16 Netto driftsresultat

17 Netto driftsresultat 2015 Netto driftsresultat i kroner Netto driftsresultat i prosent 5,6 % Mål: Minimum 3,0 pst

18 Resultat tjenesteområdene

19 Utvikling avkastning energifondet Avkastning Energifondet i 2015 = 4,3 % Avkastning Pensjonsfond utland i 2015 = 2,7 %

20 Pensjon > Asker kommune har etablert egen pensjonskasse fra 1. januar Målsettingen er å redusere pensjonsutgiftene med 15 mill. kroner årlig, sett i forhold til en fellesskapsordning. > Asker kommune fører ikke premieavvik på pensjon på samme måte som de fleste andre kommuner, der deler av utgiften skyves ut i tid. Asker kommune reversere premieavvik året etter det har oppstått > For å jevne ut svingninger som oppstår som følge av premieavvik har Asker kommune også foretatt en årlig tilleggsberegning av pensjon. Etter 2013 har ikke denne modellen virket etter hensikten og er avviklet fra Dette har medført at tilleggsberegningen fra 2014 er ført til fradrag på årets pensjonskostnad med 74,7 mill. kroner. > Resultatet av endringen har påvirket netto driftsresultat som er betydelig høyere enn budsjettert i 2015: 5,6 prosent mot budsjettert 2,8 prosent.

21 Handlingsregel investeringer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Strategier Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Øke egenfinansieringen, minimum 40 % Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

22 Investeringsprogrammet Handlingsregel : 463,4 mill. kroner Investeringsbudsjett HP : 2,4 mrd. kr. inkl. VAR Investeringsbudsjett HP : 1,9 mrd. kr. eks VAR.

23 Finansiering av investeringer eks. VAR Egenfinansiering: Mva komp, tilskudd og egenkapital mv. I 2018 forventes store tilskudd knyttet til Nesbru sykehjem og badeanlegget på Holmen

24 Netto lånegjeld per innbygger Beregnet ihht. SSBs statistikk. Startlån og ubrukte lånemidler er trukket ut ved beregning. Faktisk Budsjett Nto lånegjeld i pst av bto driftsinntekter 89 % 87 % 83 % 89 % 93 % 104 % 106 % 101 % 98 %

25 Investering tilpasning til handlingsregelen For å tilpasse investeringsbudsjettet til handlingsregelen må: > Investeringer utsettes > Investeringer revurderes > Det må foretas klare prioriteringer av alle investeringer > Fokus må rettes mot redusert investeringskostnad per kvm bygg

26 Bosetting av flyktninger Bosettingstall 2016 Formannskapets vedtak 15. desember 2015: > 135 flyktninger, hvorav 45 enslige barn og unge. > Familiegjenforeninger kommer i tillegg. IMDIs foreløpige plantall for 2017 > Minst 160 flyktninger, hvorav minst 65 enslige barn og unge. > Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

27 Økonomi flyktninger Det skal i 2016 finansieres en netto økning på 25 ordinære og 35 enslige mindreårige flyktninger. Bosetting av flyktninger i 2016 Ordinære Enslige mindreårige Opprinnelig vedtatt Handlingsprogram (budsjett 2015) Kommunestyrets vedtak september 2015 (sak 98/15) 7 5 Formannskapets vedtak desember 2015 (sak 198/15) Sum antall flyktninger som skal bosettes Sum antall flyktninger det ikke er budsjettert for Familiegjenforeninger (stipulert antall ved årets slutt) 12 - Den økte bosettingen innebærer behov for en budsjettstyrking i 2016 på 9,7 mill. kroner. BOSETTING AV FLYKTNINGER - BEHOV FOR BUDSJETTSTYRKING I 2016 (Egenfinansiering utover statlige tilskudd - 25 ordinære og 35 enslige mindreårige) BELØP (Tall i kroner) Ordinære flyktninger Enslig mindreårige flyktninger Velkomstklasse Stilling som rådgiver for inkludering og mangfold (prosjektstilling 2 år) Sum Asker kommune må tilpasse sine tjenester og utgifter til det nivået det statlige beregningsutvalget har definert som nasjonal standard og gjennomsnittlig enhetskostnad.

28 3. Videre prosess årshjul

29 HP-prosessen 2016 Dato Aktivitet Utvalg 11. og 12. mars HP-seminar formannskapet Formannskapet 15., 16. og 17. mars HP-møter komiteene Komiteene 6. juni Investeringsseminar ØEE 6. juni 7. juni 14. juni Sak: Økonomiske rammer og strategiske mål for HP ØEE Formannskapet Kommunestyret 20. september Rådmannens forslag til HP Formannskapet 20. september til 21. oktober 20., 21. og 22. september Høringsperiode rådmannens forslag til HP Komitémøter med rådmannens forslag til HP som tema Komiteene 18. oktober Møter med fellesrådene/velforbundet Formannskapet

30 HP-prosessen 2016 (forts.) Dato Aktivitet Utvalg 28. oktober Rådmannens tilleggsinnstilling til HP offentliggjøres. 1. november (kl ) Spørsmål og svar til rådmannens forslag til HP. Formannskapet utvidet med gruppeledere 11. november Frist for endringsforslag fra partiene Partiene 15. november HP i et medarbeiderperspektiv PSU 15. november Tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 16. november til 3. desember Høringsperiode formannskapets innstilling 25. november Frist for verbalforslag Partiene 6. desember Endelig behandling av HP Kommunestyret