Handlingsprogram Komite for oppvekst 3. april 2018

Transkript

1 Handlingsprogram Komite for oppvekst 3. april 2018

2 Agenda 1. Nasjonale utfordringer og forventninger 1. Status Asker Utfordringer fremover 1. Oppvekst 1. Videre prosess

3 1 Nasjonale utfordringer

4 Utfordringsbildet Helhetlig samfunnsplanlegging større og mer robuste kommuner Organisasjon og ledelse sikre god organisering for å møte fremtidens utfordringer Kompetanse sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse Omstilling og effektivisering jobbe systematisk for økt effektivitet i offentlig sektor Fornye, forenkle, forbedre jobbe smartere, mindre byråkrati, gode tjenester Innovasjon store og komplekse utfordringer krever nye løsninger Digitalisering utnytte potensialet for økt digitalisering 4

5 2 Asker - Status 2017

6 Netto driftsresultat 1,75 % Netto driftsresultat 2017 er 420,8 mill. kroner. Regnskapsmessig resultat (etter avsetninger ) er 249,6 mill. kroner. Sak i juni.

7 Disposisjonsfond

8 Lånegjeld

9 Kostra analyse tjenestene Asker mot Bærum Asker kommune har innenfor flere av tjenesteområdene et netto utgiftsnivå som avviker fra Bærum. (Adm. og ledelse Asker er inkl. nye Asker) KOSTRA 2017 per mars 2018

10 Kostra analyse tjenestene Asker mot Røyken og Hurum Asker kommune har innenfor flere av tjenesteområdene et netto utgiftsnivå som avviker fra gjennomsnittet for kommunene Røyken og Hurum. (Adm. og ledelse Asker er inkl. nye Asker) KOSTRA 2017 per mars 2018

11 Disponering av resultatet 2017 Prinsipp: tjenesteområdene får med seg mer/mindreforbruk over til neste år. Rådmannen kan fravike fra prinsippet Rådmannen anbefaler 35 mill. kroner overført til tjenesteområdene. Øvrig mindreforbruk avsettes foreløpig til disposisjonsfond. (egen sak om disponering av årsoppgjøret i juni)

12 Resultat 2017 Hurum, Røyken Asker Handlingsregler Hurum Røyken Asker Netto driftsresultat I % av driftsinntekter < 1,75 % 1,75 3 % > 3 % 1,5 % 1,1 % 8,6 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter < 5 % 5 10 % > 10 % 9,5 % 7,4 % 19,6 % Gjeldsgrad > 100 % % < 80 % 70 % 117 % 92 % 12

13 Netto driftsresultat 13

14 3 Utfordringer fremover

15 Befolkningsvekst Kilde: SSB.

16 Kilde: SSB. Målinger i nov-des for hvert år. Arbeidsledighet

17 Kilde: SSB 2015 Sosialhjelp

18 Handlingsregler 1. Drift Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) 2. Investeringer/Gjeld Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 50 prosent egenfinansiering av nye investeringer Gjeldsgrad mindre enn 80 prosent Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon. 3. Finansforvaltning/ disposisjonsfond Energifondet mill. kr. Budsjettert avkastning er 5,0 prosent Avkastningen avsettes til fond, og benyttes til finansiering av investeringer. Disposisjonsfond skal være mer enn 10 prosent

19 Investeringsprogrammet

20 4 Oppvekst

21 Lærernormen Statsbudsjettet 2018, innføring av norm for lærertetthet: Fra høsten 2018: 1 lærer per 16 elever i klasse 1 lærer per 21 elever i klasse Fra høsten 2019: 1 lærer per 15 elever i klasse 1 lærer per 20 elever i klasse

22 Konsekvenser for Asker Departementet har utarbeidet en kalkulator for den enkelte skole I Asker vil det være behov for årsverk i 2018, med en kostnad på ca. 14 mill. kroner I 2019 vil det være behov for 46 årsverk, med en kostnad på ca. 33 mill. kroner Asker har forskuttert 10 mill., eller ca. 14 årsverk. Endelige tall kommer i revidert nasjonalbudsjett i mai

23 Asker kommune som barnehagemyndighet Kommunen har flere virkemidler for å påse at barnehagene drives etter gjeldende lover og forskrifter Kommunen som tilsynsmyndighet har to kjerneoppgaver: Å undersøke praksis Å pålegge endring av lovstridig praksis Virkemidler: Veiledning Kontroll - er en viktig del av kommunes ansvar for å påse at barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk og for å sikre barnehager av god kvalitet Tilsyn Godkjenning

24 Videreutdanning skole Antall søknader Prioritert av skoleeier (budsjett, fag, skole, kval) Videreutdanning 71 lærere 35 lærere Lærerspesialistutdanningen 13 lærere 6 lærere Rektorutdanningen 10 ledere 4 ledere PPU/PPU-Y/YFL 3 lærere/fagarbeid ere 3 lærere/fagarbeidere Skoleeier har søkt om lærerspesialistfunksjonen, hvor det søkes om midler til 8 stillinger. Det søkes om 7 stillinger tilknyttet til begynneropplæring på trinn og 1 stilling til realfag.

25 Videreutdanning - barnehage Kommunale barnehager: barnehager: Private 2 mellomledere har søkt styrerutdanning 3 styrere har søkt styrerutdanning 8 barnehagelærere har søkt videreutdanning 6 barnehagelærere har søkt videreutdanning - Naturfag og matematikk (2) - Læringsmiljø og pedagogisk ledelse (1) - Veilederutdanning for praksislærere (3) - Tilleggsutdanning for barnehageped (3) - Tilleggsutdanning for barnehagepedagogikk(2) - Språkutvikling og språklæring (2) - Språkutvikling og språklæring(1) Alle søknadene er godkjente og prioritert fra eier.

26 Desentralisert kompetanseutvikling Asker kommune (500K) Bærum kommune (1000K) UV-fakultetet (UiO) (600K) Naturfagsenteret (300K) Lesesenteret (300K) Høgskolen Innlandet (HINN) (500K) OsloMET (300K) BI (500K) Læringsmiljøsenteret (500K)

27

28 Barnehage- og skolekapasitet Strategi for barnehage- og skolekapasitet vedtatt jan 2017 Behov for barnehagekapasitet Heggedal og Borgen Behov for rehabilitering av eldre barnehager Behov for skolekapasitet Asker nord Endrede forutsetninger: Lavere befolkningstilvekst enn prognosene tilsa Stor pågang fra familier i Røyken Behov for flere elevplasser i spesialavdelinger Ny sentrumsskole er skjøvet til 2026

29 Strategien rulleres for (gamle) Asker Behov for skolekretsgrenseendringer Mellom-Nes / Hvalstad Drengsrud / Vardåsen Mulighetsstudier barnehage Utvidelse og rehabilitering eller nybygg Føyka bhg Rehabilitering eller nybygg med større kapasitet Borgen Rehabilitering eller nybygg med større kapasitet Heggedal Nybygg Heggedal (Skjellestad) Mulighetsstudier skole Utvidelse Mellom-Nes Utvidelse til 4-parallell skole Hvalstad inkl. utvidet spesialavdeling Ombygging for bedre utnyttelse av areal Billingstad Utvidelse av spesialavdeling Vollen us. (Smia) Behandles i KO 29. mai eller 21. august

30 nye Asker Grunnlagsdokument for oppvekst Barnets beste Livsmestring og folkehelse Utvikling, læring og mestringsfølelse Helhet og samhandling. Organisasjonsplan for oppvekst

31 5 Videre prosess

32 Årshjulet ÅRHJULPROSESSER UTVALG 1. HALVÅR Sak om årshjulet 2018 ØEE/Formannskap/ Kommunestyret 22./23./30. januar HP seminar Formannskapet 20. mars kl Resultater medarbeiderundersøkelsen PSU 20. mars kl HP- seminar komiteene Komiteene 3./4./5. april Resultater brukerundersøkelser Komiteene 3./4./5. april Dialogmøter med brukerrådene, innspill til HP Komiteene april Eierdag Formannskapet 24. april Årsrapport og regnskap for Tertialrapport Økonomiske rammer og strategiske mål for HP ØEE/Formannskap/ Kommunestyre ØEE/Formannskap/ Kommunestyret ØEE/Formannskap/ Kommunestyret 4./5./ 12. juni 4./5./ 12. juni 4./5./ 12. juni Investeringsseminar Formannskapet 19. juni

33 Årshjulet ÅRHJULPROSESSER UTVALG 2. HALVÅR Forslag til HP Formannskapet 18. september Rådmannens forslag til HP ELR/KRFF 19. september i rådene Høringsperiode rådmannens forslag til HP 19.september 19. oktober Komitèmøter med rådmannens forslag Komiteene 25./26./27. september til HP som tema Møter med Formannskapet 9. oktober fellesrådene/velforbundet 2. Tertialrapport ØEE/Formannskap/ 8./9./16. oktober Kommunestyret Oversendelse høringsuttalelser Rådmannen 22.oktober Spørsmål til rådmannens forslag til HP Svar på spørsmål til rådmannens forslag til HP Partiene Rådmannen 12. oktober 19. oktober Rådmannens tilleggsinnstilling 29. oktober til HP sendes partiene HP i et medarbeiderperspektiv PSU 30. oktober Frist for endringsforslag HP med tilleggsinnstilling og partienes endringer Partiene Formannskapet 18. november 20. november Høringsperiode formannskapets Offentlig ettersyn 21. november 6. innstilling desember Frist for verbalforslag Partiene 29. november Endelig behandling HP Kommunestyret 11. desember

34 Kommentarer?