KRDs bilde av kommunal økonomi

Transkript

1 KRDs bilde av kommunal økonomi Departementsråd Eivind Dale Tromsø 11. januar

2 Aktiviteten følger inntektene Inntektsutvikling Aktivitetsutvikling 2

3 Vekst i frie inntekter (nominelt) Indeks 2001= ,6 200,0 180,0 190,3 168,1 160,0 140,0 120,0 100,0 158,8 144,2 158,0 149,4 136,0 132,5 136,9 118,7 131,7 130,7 112,4 113,2 107,4 117,0 109,7 111,0 106, Kommunene i Troms Kommunene uten Oslo 3

4 Befolkningsutvikling Indeks 2001= , ,8 109, ,5 105,1 103,9 104,5 103,0 103,8 102,2 103,1 101,6 102,5 101,0 100,5 101,9 101, ,2 100,6 100,6 100, , Troms Hele landet 4

5 Korrigert inntekt Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Korrigert for utgiftsbehov knyttet til - Innbyggertall og bosettingsmønster - Alderssammensetning og sosiale forhold Forskjeller skyldes forskjeller i - Skatt - Regionalpolitisk begrunnede tilskudd 5

6 Korrigert inntekt , , Landet Troms Kvænangen Sørreisa

7 Produksjonsindeks ,8 120,1 93, Landet Troms Kvænangen Sørreisa

8 Produksjonsindeks Sammenheng mellom produksjonsindeks og korrigert inntekt Korrigert inntekt 8

9 Nettodriftsresultat Troms og landet Kommunene utenom Oslo Kommunene i Troms 5,2 3,5 1,9 0,2 0,1 0,7 2 1,8 1,6 2,9 1,9 0 2,7 2,1 2,2 2,4 1,8 1, , ,8-0,6-0,7 9

10 Netto driftsresultat , ,8 Kommunene utenom Oslo 1,1 Kommunene i Troms Lyngen Harstad -4-6 Netto driftsresultat for 2011 i prosent av brutto driftsinntekter -3,8 10

11 Netto lånegjeld Troms og landet Landet uten Oslo Troms 11

12 Netto lånegjeld , ,8 87, Landet uten Oslo Troms Lyngen Bjarkøy Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for

13 Kommune-Norges renteeksponering bedre stilt enn mange tror? Mrd. kr Langsiktig gjeld Utlån Ubrukte lånemidler Selvkostanlegg Netto lånegjeld Avdragsgjeld Rentegjeld Avdrags- & rentekomp Rentekomp Bankinnskudd Sertifikater, obl. Renteeksponert 0 Kilde: SSB/KOSTRA, konserntall, 2011 og KRD 13

14 Utviklingen i ROBEK Antall kommuner i ROBEK Antall kommuner fra Troms Jan-01 Des-01 Des-02 Des-03 Des-04 Des-05 Des-06 Des-07 Des-08 Des-09 Des-10 Des-11 Des-12 14

15 Kommuner med balanse God budsjett- og økonomistyring vedtak med budsjettkonsekvenser problemer blir løpende identifisert Kommunen erkjenner eget ansvar Analyserer og iverksetter raskt tiltak evt. med ekstern bistand eller samarbeid Problemer får ikke anledning til å utvikle seg over tid

16 Kommuner med ubalanse Svak budsjettdisiplin, langsiktig planlegging og økonomistyring Problemer blir for sent identifisert Det er andre sin skyld Mottiltak blir enten ikke iverksatt - eller bare gjennom talltriks og monopolpenger Vanskene vokser i omfang og blir gradvis uhåndterlige

17 Kommuneøkonomien 2012 Høyere inntektsvekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet 2012 pga god skatteinngang TBU anslår netto driftsresultat opp mot 3 pst. (mot 2,5% i 2011) Høyere inntekts- enn aktivitetsvekst Høyere finansinntekter 17

18 Kommuneopplegget 2013 Vekst i samlede innt. 6,8 mrd. kr Vekst i frie inntekter 5 mrd. kr kommunene 4,2 mrd. kr fylkeskommunene 800 mill. kr Særskilte satsinger på: oppvekst skole helse og omsorg samferdsel 18

19 Pensjonspremier og kostnader Mrd. kr ,2 1,8 11,4 Årlig premieavvik Netto pensjonskostnad (uten amortisering) Betalte premier Regnskapsført kostnad (inkl amortisering) 14,1 14,3 12,7 1,9 2,2 12,3 12,4 0,5 12,8 15,1 11,4 12,2 12,0 12,2 12,6 2,4 13,2 16,8 3,2 14,2 13,6 20,2 5,0 16,3 15,2 22,2 21,4 20,7 21,0 5,0 2,4 3,9 18,8 18,2 19,0 16,8 17, anslag Kilde: KRD/KOSTRA/SSB 2013 anslag 19

20 Langsiktige utfordringer Antall eldre (67 år og over) i fht. antall personer i yrkesaktiv alder (20 66 år). Pst. Netto overføringer etter alder i kroner Kilde: Revidert nasjonalbudsjett

21 Avkastningen fra pensjonsfondet er betydelig, men løser ikke pensjonsutfordringen Statens netto kontantstrøm Alderspensjoner Forventet avkastning