KOSTRA-rapportering for 2015

Transkript

1 KOSTRA-rapportering for 2015

2 SSB foreløpige KOSTRA-tall pr 15. mars Alle har rapportert rekneskapstal Rettefrist 15.4 Endeleg publisering onsdag 15.6 Kvalitetssikring! Ressursbruk på rapportering Viktig å sikra nytteverdien: Data må kunna samanliknast

3 Kommunal eigedomsforvalting: Nøkkeltal f.o.m Bakgrunn: Rapportar om dårleg vedlikehaldsstatus for kommunale bygg og anlegg og auka fokus på energikostnader. Rapportering om areal for kommunale bygg for å få samanliknbare tal for ressursbruk. «God eiendomsforvaltning betyr god økonomi, velholdte bygninger og fornøyde brukere». K.prp. 2010

4 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg grunnlagsdata (K) etter region, statistikkvariabel og tid Samlet areal på formålsbyggene, konsern Endring Endring % 1101 Eigersund ,6 % 1102 Sandnes ,4 % 1103 Stavanger ,8 % 1106 Haugesund ,1 % 1111 Sokndal ,0 % 1112 Lund.... #VERDI! #VERDI! 1114 Bjerkreim #VERDI! #VERDI! 1119 Hå ,5 % 1120 Klepp ,2 % 1121 Time ,1 % 1122 Gjesdal ,3 % 1124 Sola ,7 % 1127 Randaberg ,6 % 1129 Forsand ,1 % 1130 Strand ,2 % 1133 Hjelmeland ,0 % 1134 Suldal ,5 % 1135 Sauda ,5 % 1141 Finnøy ,0 % 1142 Rennesøy ,7 % 1144 Kvitsøy #VERDI! #VERDI! 1145 Bokn ,0 % 1146 Tysvær ,5 % 1149 Karmøy ,7 % 1151 Utsira ,3 % 1160 Vindafjord ,0 %

5 F121 forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen eiendomsledelse og administrasjon forsikringer av bygg pålagte skatter og avgifter

6 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og tid Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer pr m Endringer 1101 Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund.... #VERDI! 1114 Bjerkreim 0.. #VERDI! 1119 Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy 0.. #VERDI! 1145 Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord 8 8 0

7 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og tid Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltn., pr m Endringer 1101 Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund.... #VERDI! 1114 Bjerkreim #VERDI! 1119 Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy 68.. #VERDI! 1145 Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord 0 0 0

8 Bruk retteperioden! Rapportering av rekneskap Skjema 34A kommunens formålsbygg Skjema 3B kommunale foretaks formålsbygg

9 Nytt frå 2014: dekomponering av lånegjelda Renteeksponert gjeld, (konserntal)

10 Kommunegjelda aukar Mrd. kroner Sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld Pensjonskasser, livforsikringsselskap m.m. Kredittforetak Statlige låneinstitutt Forretnings- og sparebanker

11 men mykje av gjelda blir dekka av andre Mrd. kroner Utlån og ubrukte lånemidler 300 Selvkostanlegg 250 Rentekompensasjon Netto renteeksponeri ng Netto lånegjeld Bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner Renteeksponert Langsiktig gjeld Renteekspo nert gjeld 0

12 likevel: sektoren stadig utsett ved renteauke Netto renteeksponering i pst. av driftsinntektene 40 Kommunene Kommunesektoren Fylkeskommunene

13 Suldal Karmøy Bjerkreim Utsira Hå Eigersund Vindafjord Sauda Kvitsøy Bokn Stavanger Lund Sandnes Strand Klepp Forsand Tysvær Finnøy Hjelmeland Haugesund Randaberg Sola Gjesdal Time Rennesøy Sokndal Gjeld i Rogalandskommunane Pst. av driftsinntektene Utlån og ubrukte lån Selvkost Rentekompensasj on Rentebærende likviditet Netto renteeksponering

14 tabell Konserntal 2015 Renteeksponert gjeld i % av brutto driftsinntekter Netto renteeksponering i % av brutto driftsinntekter Eigersund 24,0 5,9 Sandnes 49,6 22,7 Stavanger 29,7 16,2 Haugesund 32,6 35,2 Sokndal.. 67,5 Lund 34,6 20,6 Bjerkreim 20,6-6,0 Hå 38,2 2,2 Klepp 49,3 29,0 Time 58,1 45,1 Gjesdal 74,0 40,5 Sola 63,5 38,7 Randaberg 61,0 36,9 Forsand.. 29,8 Strand.. 27,9 Hjelmeland 47,5 32,2 Suldal 12,3-28,5 Sauda 36,4 13,3 Finnøy 58,4 31,6 Rennesøy 79,5 63,0 Kvitsøy.. 14,9 Bokn.. 15,5 Tysvær 49,6 30,8 Karmøy 6,0-8,4 Utsira 29,1 0,8 Vindafjord 37,2 8,2 Rogaland.... Landet.... Landet uten Oslo....

15 Buskerud Vest-Agder Vestfold Oppland Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Østfold Nordland Landet Hedmark Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Akershus Nord-Trøndelag Finnmark Troms Møre og Romsdal Samansetjing av gjelda - fylkessnitt Pst. av driftsinntektene (uveide snitt) Utlån og ubrukte lån Selvkost 80 Rentekompensasjon 60 Rentebærende likviditet 40 Netto renteeksponering 20 0

16 Vestfold Rogaland Oppland Buskerud Telemark Landet (inkl. Oslo) Hedmark Hordaland Sør-Trøndelag Akershus Nordland Aust-Agder Østfold Sogn og Fjordane Vest-Agder Nord-Trøndelag Troms Møre og Romsdal Finnmark Pst. av driftsinntektene (veide snitt) Samansetjing av gjelda - fylkessnitt 120 Utlån og ubrukte lån 100 Selvkost Rentekompensasjon Rentebærende likviditet Netto renteeksponering

17 Berekningane