Budsjett 2012 / økonomiplan

Transkript

1 Budsjett 2012 / økonomiplan

2 Kva innverknad har den finansielle krisa i Europa på kommunesektoren Lågare rentebane enn kva me ellers måtte ha forventa enklare å håndtere gjeldsbelastninga Svake aksjemarkeder låg avkastning på pensjonsmidlane høgare premie i 2012 Kommunar med plasseringar i aksjemarkedet har «papirtap» per 15. november har hovedindeksen på Oslo Børs falt med ca 14 pst hittil i år hvis like mye plassert i aksjer som under finanskrisen betyr dette et tap på om lag ¾ - 1 mrd kr for sektoren

3 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 Realinntektsutvikling for kommunesektoren Oppgavekorrigert. Indekser 2005=100 Inntekter i alt (2,5 pst pr år) Øremerkede inntekter (4,4 pst pr år) Frie inntekter (1,8 pst pr år) +1,3 pst +1,1 pst 110,0 105,0 +1,0 pst 100, Kilder: Nasjonalbudsjettet, KS

4 som har gitt sterk aktivitetsauke, men som no ser ut til å bremse opp Kommunalt konsum og investeringer Sesongjusterte volumindekser, = :1 04:1 05:1 06:1 07:1 08:1 09:1 10:1 11:1 Bto. produkt i kommunal forvaltning Kommunalt konsum Kommunale investeringer (estimert) Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB og KS Kommunal produksjon, sysselsetting Sesongjusterte volumindekser, = :1 04:1 05:1 06:1 07:1 08:1 09:1 10:1 11:1 Bto. produkt i kommunal forvaltning Kommunal syssetting (timeverk) Kommunalt sysselsatte (antall) Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB

5 og kraftig gjeldsauke 40,0 Økt kreditt til kommuner Siste 12 måneder, mrd kr 50 Kommunesektorens netto gjeld I prosent av inntekter i alt 35, , , , , ,0 5, jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 Kilde: Statistisk sentralbyrå, KS jan.08 jan.09 jan.10 jan Kilde: NB og KS KS anslår at 1 prosentpoeng økt rente gir økte nto renteutgifter på 1½ mrd kr

6 Auka inntekter, men begrensa handlingsrom for bedre tenester via frie inntekter 60 Økning i inntekter vs utgifter som begrenser handlingsrommet, regnet fra Mrd 2011-kr Bundne Pris Pensj Rente Dem I alt Frie Rom Inntek ter gjelder anslag på regnsk ap. Kilde: Nasjonalbudsjettet, KS 3 mrd kr i økning i frie inntekter over 7 år tilsvarer knapt 0,2 pst årlig vekst

7 Nto driftsresultat på 3 pst er nødvendig for å oppretthalde formuen over tid 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Nto driftsresultat i prosent av driftsinntekt for kommunesektoren Med anslått intervall for 2010 og Kilde: Kostra, KS Netto driftsresultat har berre lege på eller over 3 pst i fire av dei siste tretten åra Venta at resultatet vil havna rundt 3 pst også i 2011 og 2012 Regnskapet er sminket momsrefusjon på investeringar fortsatt ført som driftsinntekter pensjonskostnadene er undervurdert, 23 mrd kr vil belasta drifta i åra som kjem belastar likviditeten i dag

8 Kjente element i kommuneregnskapet i 2012 Mill kr Fri inntektsvekst Oppgavevekst Inntektsramme Demografi Pensjonskostnader Vegvedlikehold Utvidet demenstilbud Kilder: kommuneproposisjonen 2012, KS

9 Fortsatt avvik mellom kommunenes utgifter og integreringstilskuddet KS krav: Integreringstilskuddet for flyktninger må være likt Beregningsutvalgets forslag kr pr person over 5 år Regjeringens forslag er bare ca kr pr person (fra kr barn til kr enslige voksne) Tilskuddet til grunnskole for asylsøkerbarn er lavere enn gjennomsnittlig utgift for en vanlig skoleplass

10 Akkumulert premieavvik aukar stadig utgjør allerede nær 23 mrd kroner 30,0 Pensjon for kommunesektoren, mrd kr 30,0 Akkumulert premieavvik for kommunesektoren, mrd kr 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 5,0 0, Kilde: Kostra, KS Økning i akkumulert premieavvik Nedbetaling av tidl. års prem.avvik Årets pensjonspremie Årets pensjonskostnad * ,0 5,0 0, *

11 Effektivisering et mangfold av tilnærminger og tiltak 100% 90% 86% 80% 75% 74% 70% 60% 65% 63% 58% 56% 50% 40% 41% 30% 26% 20% 10% 0%

12 Robek (kommunelova 60) kommunestyret har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet, kommunestyret har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen, kommunestyret har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt, kommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd

13 Konsekvens av Robek Fylkesmannen må godkjenna: Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing Vedtak om leige av bygg, anlegg og varige driftsmiddel

14 Hovudutfordringar Integrering Samhandlingsreforma Vedlikehaldsetterslep Auka behov for hjelpetenester Rekruttering og kompetanse

15 Satsingar 6 senger på Øysteseheimen Bufellesskap i Gropa Frivilligkoordinator Kunstnarhuset Messen Storeteigen venelag Øysteseparken Vedlikehald IT