KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

Transkript

1 KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

2 Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år...6 Barnehage... 7 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager...10 Pleie og omsorg Prioritet - Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter...13 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)...14 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass...15 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)...17 Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)...18 Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)...19 Side 2 av 19

3 Grunnskole Lardal 2015 Lardal Sandefjord Porsgrunn Skien Siljan Andebu 2016 (-2016) (-2016) Larvik Kostragruppe Kostragruppe Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter 26,5 % 26,6 % 24,4 % 21,6 % 22,3 % 28,6 % 25,8 % 22,1 % 23,7 % 24,8 % Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år Produktivitet Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per ele Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring 1,0 % 0,0 % 5,3 % 4,9 % 6,4 % 0,0 % 0,4 % 4,3 % 3,0 % 1,1 % Andel elever i 12,8 % 10,1 % 9,1 % 7,6 % 7,8 % 10,9 % 11,4 % 7,9 % 7,4 % 10,1 % Side 3 av 19

4 grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring Kvalitet Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing Nasjonale prøver 5. trinn: Regning Standpunkt 10. trinn - Engelsk skriftlig Standpunkt 10. trinn - Matematikk Standpunkt 10. trinn - Norsk hovedmål Grunnlagsdata (Nivå 3) Antall elever i kommunal og privat SFO Antall elever i kommunale grunnskoler Antall kommunale grunnskoler Lardal 2015 Lardal Sandefjord Porsgrunn Skien Siljan Andebu 2016 (-2016) (-2016) Larvik Kostragruppe Kostragruppe ,7 % 1,4 % 6,6 % 5,9 % 8,6 % 5,9 % 4,2 % 6,4 % 6,3 % 4,4 % 100,0 % 97,5 % 99,0 % 98,6 % 97,8 % 100,0 % 98,6 % 98,2 % 98,2 % 98,6 % 99,0 96,7 0,0 99,0 97,5 97,8 0,0 98,7 0,0 0,0 13,1 13,8 13,7 14,3 13,8 12,8 12,8 14,1 14,5 11,9 39,2 40,8 41,0 40,4 39,7 38,6 40,6 41,3 0,0 0,0 52,0 47,0 51,0 52,0 52,0 53,0 46,0 0,0 0,0 0,0 48,0 50,0 50,0 51,0 52,0 55,0 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0 52,0 51,0 52,0 52,0 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Side 4 av 19

5 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter Lardal 25,7 % 26,8 % 26,5 % 26,6 % Sandefjord (-2016) 25,6 % 25,2 % 25,3 % 24,4 % Porsgrunn 23,0 % 22,4 % 21,7 % 21,6 % Skien 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,3 % Kostragruppe 13 24,2 % 23,9 % 24,1 % 23,7 % Kostragruppe 01 25,4 % 25,0 % 24,7 % 24,8 % Siljan 27,3 % 28,4 % 29,1 % 28,6 % Andebu (-2016) 26,6 % 27,2 % 27,3 % 25,8 % Larvik 21,9 % 21,7 % 22,4 % 22,1 % I 2016 brukte Lardal 26,6 % av samlede netto driftsutgifter på grunnskolesektoren. Tilsvarende tall for Larvik er 22,1 %. Til sammenligning brukte kommunene i KOSTRA-gruppe 01 i gjennomsnitt 24,8 % på grunnskole og 23,7 i KOSTRA-gruppe 13. Både Lardal og Larvik har hatt en liten økning i perioden 2013 til Lardal har økt fra 25,7 % til 26,6 % og Larvik fra 21,9 % til 22,1 %. Side 5 av 19

6 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år (grunnskolealder), etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Lardal brukte 105 tusen kr pr innbygger 6-15 år til grunnskole i 2016 som er kr mer pr innbygger 6-15 år enn Larvik og mer enn KOSTRA gruppe 1. Dersom Larvik skulle brukt tilsvarende beløp som Lardal ville Larvik kunne brukt ( * 5 171) i underkant av 137 millioner kr mer til grunnskole. Larvik bruker 624 kr mer per innbygger enn sin sammenligningsgruppe som er KOSTRA gruppe 13. Side 6 av 19

7 Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Dekningsgrad Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Kvalitet Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanni ng Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager Lardal 2015 Lardal 2016 Sandefjor d (-2016) Porsgrun n Skien Siljan Andeb u (- 2016) Larvik Kostragrupp e 13 Kostragrupp e 01 12,1 % 12,5 % 14,8 % 13,2 % 13,8 % 13,4 % 15,4 % 13,7 % 15,7 % 13,1 % ,5 % 0,0 % 6,9 % 5,3 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 8,9 % 5,2 % 2,4 % 88,6 % 75,5 % 81,1 % 88,7 % 78,2 % 70,5 % 82,7 % 82,1 % 83,3 % 75,7 % 94,2 % 95,1 % 95,8 % 103,1 % 94,7 % 89,2 % 88,1 % 94,4 % 97,4 % 94,4 % 85,5 % 86,0 % 25,1 % 34,6 % 41,5 % 100,0 % 84,8 % 43,9 % 40,2 % 66,3 % 5,6 % 9,6 % 18,4 % 11,5 % 18,7 % 5,1 % 7,3 % 14,9 % 16,2 % 12,7 % 100,0 % 86,7 % 96,1 % 95,8 % 95,6 % 100,0 % 97,3 % 96,3 % 92,5 % 91,0 % 6,6 5,7 6,2 6,4 6,5 5,3 6,3 6,2 6,2 6,0 5,6 6,4 6,2 6,6 6,6 0,0 6,8 6,1 6,3 6,2 Side 7 av 19

8 Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) Lardal 2015 Lardal 2016 Sandefjor d (-2016) Porsgrun n Skien Siljan Andeb u (- 2016) Larvik Kostragrupp e 13 Kostragrupp e 01 6,1 6,6 5,3 5,5 5,2 8,9 5,8 6,8 5,4 6,2 Side 8 av 19

9 Prioritet - Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Lardal 12,5 % 13,1 % 12,1 % 12,5 % Sandefjord (-2016) 15,3 % 15,8 % 15,2 % 14,8 % Porsgrunn 12,7 % 13,7 % 13,0 % 13,2 % Skien 13,0 % 13,6 % 13,8 % 13,8 % Kostragruppe 13 15,6 % 16,1 % 16,0 % 15,7 % Kostragruppe 01 12,4 % 13,1 % 12,8 % 13,1 % Siljan 13,8 % 14,2 % 14,1 % 13,4 % Andebu (-2016) 14,5 % 15,8 % 15,4 % 15,4 % Larvik 15,0 % 15,3 % 14,4 % 13,7 % I 2016 brukte Lardal 12,5 % av samlede netto driftsutgifter på barnehagesektoren. Tilsvarende tall for Larvik er 13,7 %. Til sammenligning brukte kommunene i KOSTRA-gruppe 01 i gjennomsnitt 13,1 % på barnehage og 15,7 i KOSTRA-gruppe 13. Side 9 av 19

10 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall innbyggere 1-5 år)*1000. Lardal brukte i underkant av 140 tusen kr pr innbygger 1-5 år til barnehage i 2016, noe som er kr mer pr innbygger 1-5 år enn Larvik. Dersom Larvik skulle brukt tilsvarende beløp som Lardal ville Larvik kunne brukt (4 700 kr * innbyggere) i 10,5 mill kr mer til barnehage. Side 10 av 19

11 Pleie og omsorg Prioritet Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Dekningsgrad Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov Andel beboere i institusjoner 80 år og over Andel beboere på institusjon under 67 år Lardal 2015 Lardal 2016 Sandefjor d (-2016) Porsgrun n Skien Siljan Andebu (-2016) Larvik Kostragrupp Kostragrupp e 13 e 01 4,5 % 7,7 % 7,2 % 4,7 % 6,4 % 3,0 % 3,0 % 7,0 % 5,7 % 5,5 % 58,9 % 55,6 % 42,0 % 45,3 % 41,4 % 71,1 % 42,8 % 46,6 % 43,5 % 44,1 % 26,8 % 28,1 % 34,5 % 35,8 % 32,3 % 24,0 % 29,1 % 34,2 % 30,8 % 31,0 % ,5 % 36,7 % 50,8 % 50,0 % 52,2 % 25,9 % 54,2 % 46,4 % 50,8 % 50,4 % ,2 % 21,8 % 18,3 % 23,2 % 23,7 % 19,5 % 23,0 % 26,8 % 24,5 % 23,2 % 66,7 % 70,0 % 69,1 % 64,1 % 66,6 % 87,5 % 70,7 % 73,5 % 66,8 % 73,1 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % 15,5 % 16,1 % 0,0 % 12,2 % 10,1 % 13,2 % 8,4 % Side 11 av 19

12 Andel hjemmetj.mottake re med omfattende bistandsbehov, 0-66 år Andel hjemmetj.mottake re med omfattende bistandsbehov, år Andel hjemmetj.mottake re med omfattende bistandsbehov, 80 år og over Lardal Lardal Sandefjor Porsgrun Skien Siljan Andebu Larvik Kostragrupp Kostragrupp d (-2016) n (-2016) e 13 e 01 0,0 % 0,0 % 11,2 % 24,5 % 22,0 % 0,0 % 0,0 % 22,3 % 20,1 % 16,2 % 0,0 % 0,0 % 9,2 % 11,6 % 16,1 % 0,0 % 0,0 % 17,1 % 14,7 % 12,3 % 0,0 % 0,0 % 10,6 % 10,4 % 14,5 % 0,0 % 0,0 % 12,6 % 13,5 % 14,4 % Andel plasser i 24,0 % 26,0 % 22,0 % 26,0 % 26,0 % 19,0 % 27,0 % 25,0 % 27,0 % 0,0 % institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ Kvalitet Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 100,0 % 100,0 % 39,5 % 79,6 % 58,4 % 100,0 % 92,3 % 100,0 % 84,9 % 88,2 % Andel årsverk i 78,0 % 77,0 % 73,0 % 80,0 % 76,0 % 80,0 % 58,0 % 79,0 % 74,0 % 73,0 % brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Andel årsverk i 28,0 % 27,0 % 32,0 % 36,0 % 33,0 % 38,0 % 33,0 % 38,0 % 35,0 % 30,0 % brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universit et Fysioterapitimer 0,28 0,29 0,55 0,36 0,52 0,53 0,49 0,60 0,44 0,29 pr. uke pr. beboer i sykehjem Legetimer pr. uke 0,33 0,34 0,61 0,70 1,06 0,50 0,41 0,75 0,65 0,35 pr. beboer i sykehjem Økonomi Netto 30,2 % 31,9 % 38,5 % 40,2 % 36,9 % 29,7 % 33,6 % 39,3 % 35,4 % 36,2 % driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutg Salgs- og leieinntekter helse og omsorg i prosent av brutto dr.utg. innen området 10,5 % 10,2 % 7,1 % 6,3 % 5,5 % 6,3 % 5,4 % 8,6 % 7,0 % 7,2 % Side 12 av 19

13 Prioritet - Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Lardal 28,8 % 30,2 % 26,8 % 28,1 % Sandefjord (-2016) 33,9 % 34,9 % 34,2 % 34,5 % Porsgrunn 34,2 % 36,4 % 34,7 % 35,8 % Skien 31,5 % 33,3 % 32,3 % 32,3 % Kostragruppe 13 30,1 % 30,8 % 30,6 % 30,8 % Kostragruppe 01 32,7 % 33,6 % 32,8 % 31,0 % Siljan 23,7 % 24,1 % 23,3 % 24,0 % Andebu (-2016) 28,6 % 30,6 % 29,7 % 29,1 % Larvik 31,7 % 32,1 % 33,6 % 34,2 % Indikatoren viser driftskostnadene til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale driftskostnader. Lardal bruker en mindre andel av driftskostnadene til pleie og omsorg enn Larvik. I 2016 brukte Lardal 28,1 % av netto driftsutgifter til pleie og omsorg. Tilsvarende tall for Larvik er 34,2 %. Lardal har videre hatt en nedgang målt som andel i perioden. Det er kun gjennomsnitt KOSTRA gruppe 1 som har det samme utviklingstrekket. Side 13 av 19

14 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Informasjon: Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. pr hjemmetjenestebruker. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 254 "Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet" pr. mottaker av hjemmetjenester overfor hjemmeboende= (Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 254 / mottakere av hjemmetjenester)*1000 Lardal bruker ca per mottaker av hjemmetjenester noe som er høyere enn Siljan men lavere enn de øvrige sammenligningskommunene/ gruppene. Larvik bruker kr mer per mottaker av hjemmetjenester sammenlignet med Lardal. Side 14 av 19

15 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Informasjon: Indikatoren viser driftsutgifter i kr., inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for viderefordeling av utgifter/internkjøp pr plass registrert ved utgangen av året i institusjoner med kommunal drift, eks. evt. kommunale foretak og IKS. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved tjenesten. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kommunale institusjoner=(korrigerte brutto driftsutgifter, funksjon /plasser i kommunale institusjoner)*1000. Lardal bruker mindre ressurser pr plass i kommunale institusjoner sammenlignet med kommunene i utvalget. Larvik ligger til sammenligning kr kr under KOSTRA gruppe 13. Side 15 av 19

16 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Kvalitet Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann Renovasjon - Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per innbygger (kommune) Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune) Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) Lardal Lardal Sandefjord Porsgrunn Skien Siljan Andebu Larvik Kostragruppe Kostragruppe (-2016) (-2016) ,8 0,8 0,0 5,9 5,2 0,3 0,0 4,4 0,0 0,0 Side 16 av 19

17 Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Det er årsgebyret for 2017 som er vist i 2016 rapporteringen (n+1). Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en bolig på 120 m2 bruksareal. Som det fremkommer av tabellen så er det store forskjeller mellom Lardal og Larvik. Lardal er det den dyreste kommunen i utvalget og Larvik er i den billigste. Forskjellen er på kr eller drøyt 50 %. Side 17 av 19

18 Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Gebyret er oppgitt for år n+1, dvs. at for år 2016 oppgis gebyret per 1. januar Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis dette for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Som det fremkommer av tabellen så er det store forskjeller mellom Lardal og Larvik. Forskjellen er på kr eller drøyt 68 %. Larvik er vesentlig billigere enn sin sammenligningsgruppe som er KOSTRA gruppe 13. Side 18 av 19

19 Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Lardal Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe Kostragruppe Siljan Andebu (-2016) Larvik Gebyret er oppgitt for år n+1, dvs. at for år 2013 oppgis gebyret per 1. januar Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen er det dette som oppgis for en standardbolig på 120 m2 bruksareal. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3. Som det fremkommer av tabellen så er det svært stor forskjell mellom Lardal og de øvrig sammenligning kommunene. Forskjellen mellom Lardal og Larvik er på hele kr eller drøyt 163 %. Side 19 av 19