Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Transkript

1 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.

2 Innholdsfortegnelse 1. Om kommunen Nøkkeltall som beskriver kommunen Tjenesteprofilanalyse Administrasjon Barnehage Grunnskolen Barnevern Sosial Pleie og omsorg Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene... 1 Side 2 av 1

3 1. Om kommunen Volda kommune hadde per nesten 9 innbyggere. Høyskolen i Volda har registrert om lag 4 studenter. I dag er de store offentlige institusjonene som høyskolen, sykehuset og kommunen de som sysselsetter flest i kommunen. 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen I denne delen av analysen har vi sammenlignet kommunen med gjennomsnittet for alle kommunene på Sunnmøre. Vi har tatt for oss nøkkeltall som beskriver kommunens økonomiske og finansielle situasjon. Figur 1 viser at kommunens økonomi har hatt en negativ utvikling de seneste årene og ligger i dag under finansdepartementets anbefalte nivå. Figur 2 viser at kommunen i dag har betraktelig mindre oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av både drift og investeringer sammenlignet med foregående år. Figur 3 og 4 viser nedbetaling av lån og lån. Her ser vi at kommunen har en lånegjeld på 9 % som dermed overstiger de anbefalte nivået på 6 prosent av totale brutto driftsinntektene. Figur 1: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4, 3, 2, 1,, -1, Volda Samlet -2, -3, -4, Anbefalt nivå Figur 3: Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Volda Samlet Anbefalt nivå Figur 2: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Volda Anbefaling Samlet Figur 4: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Volda Samlet Anbefaling Side 3 av 1

4 3. Tjenesteprofilanalyse I dette avsnittet har vi gjennomført tjenesteprofilanalyser for 213 innenfor 6 områder. I tjenesteprofilanalyser er gjennomsnittet av kommunene på Sunnmøre brukt som en referanseverdi. Det vil si at gjennomsnittet for de kommunene som er med i sammenligningen er satt lik 1 for alle indikatorene. I den grafiske presentasjonen av analysen er også skåret til den kommunen som ligger høyest presentert gjennom den røde trekanten, og den som skårer lavest er presentert med den røde streken. Hvordan den kommunen som er analysert skårer i forhold til gjennomsnittet er vist ved søylene. Tjenesteprofilen er bygget opp på følgende hovedområder: Behov: Beregnet gjennom bruk av kostnadsnøklene fra utgiftsutjevningsmodellen til Kommunal- og regionaldepartementet. Synliggjort med den røde stolpen. Ressursinnsats: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA. Synliggjort med blå stolper. Dekningsgrader: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA/SSB. Synliggjort med grønne stolper. Resultater: Data hentet fra andre offentlige kilder. Synliggjort med gule stolper. Til forskjell fra en ren KOSTRA-analyse forklarer tjenesteprofilanalysen behovsforskjeller mellom kommunene og den viser enkelte viktige aktivitetsparametre som forklarer utgiftsnivået. Analysen er gjort med utgangspunkt i kommunens innrapporterte tall til ulike offentlige registre, og gir et grunnlag for å vurdere hvor det bør foretas nærmere analyser Administrasjon For administrasjon ser vi at kommunen har et mindre behov for tjenester sammenlignet med gjennomsnittet på Sunnmøre. Vi ser også at kommunen har lavere utgifter knyttet til administrasjon og politisk styring. Det eneste område hvor kommunen ligger over gjennomsnittet er utgifter til administrasjonslokaler per innbygger som ligger 44 prosent over gjennomsnittet i sammenligningsgrunnlaget Side 4 av 1

5 3.2. Barnehage For dette tjenesteområdet ser vi at kommunen har et noe større behov for tjenester sammenlignet med andre kommuner. Utgiftene på dette tjenesteområdet er relativt likt sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre, med unntak av utgiftene til styrket tilbud til førskolebarn per innbygger hvor utgiftene er 2 prosent lavere sammenlignet med andre kommuner på Sunnmøre Side 5 av 1

6 3.3. Grunnskolen For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er relativt likt med sammenligningskommunene på Sunnmøre. Til tross for dette viser analysene at kommunen har høyere utgifter knyttet til SFO og skolelokaler. Årsakene til dette kan ikke alene forklares gjennom denne tjenesteprofilanalysen Side 6 av 1

7 3.4. Barnevern Behovet for tjenester er beregnet til å være likt sammenligningsgrunnlaget for dette tjenesteområdet. Utgiftene er derimot svært mye høyere enn sammenligningsgrunnlaget. Dette kan forklares med at kommunen har en høy adel barn med undersøkelsessak eller tiltak , ,2, Side 7 av 1

8 3.5. Sosial For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er likt gjennomsnittet på Sunnmøre. Utgiftene er således også på samme nivå som gjennomsnittet for Sunnmøre, med unntak av utgifter til rustilbud og sysselsettingstiltak. At utgiftene er over 2 prosent høyere enn for sammenligningskommunene kan ikke alene forklares ved bruk av tjenesteprofilanalysen Side 8 av 1

9 3.6. Pleie og omsorg For dette tjenesteområdet er behovet for tjenester beregnet til å være lavere enn gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre. Vi ser derimot at kommunen har betraktelig høyere utgifter til aktivisering av eldre (f234) og per kommunale institusjonsplass. Årsakene til dette kan ikke alene forklares av tjenesteprofilanalysen og manglende KOSTRA-rapportering vedrørende innbyggere som bor på institusjon gjør det vanskelig å gi et entydig bilde av situasjonen i Volda sammenlignet med resten av kommunene på Sunnmøre Side 9 av 1

10 4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene Administrasjon og styring 1 Politisk styring 11 Kontroll og revisjon 12 Administrasjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 13 Administrasjonslokaler Barnehage 21 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 222 Skolelokaler Grunnskole 22 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 223 Skoleskyss Barnevern 244 Barneverntjeneste 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Sosial 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 281 Økonomisk sosialhjelp Pleie og omsorg 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler Side 1 av 1