STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

Transkript

1 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn, sykehjemsplass osv) Hovedkostnadsdriver innenfor enheten ( bemanningstetthet=lønnskostnader) Volum dvs andel som er mottakere Kvalitet i form av tilstrekkelig kompetanse Netto driftsutgifter i prosent av kommunens netto driftsutgifter Netto finansutgifter og avdrag i prosent av total inntekt 6,2 6,3 5,9 3,4 3,2 Viser at en stor andel går til finansutg. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 123,9 122,9 117,9 71,3 66,9 Grunnskolesektor 27,3 25,0 25,6 26,4 24,2 Barnehagesektor 13,3 12,5 13,0 15,2 14,3 Pleie og omsorg 25,4 26,9 26,3 2,7 30,6 Kommunehelse 5,9 6,0 5,4 3,9 4,3 Sosialtjenesten 1,5 1,5 1,9 3,3 3,6 Netto driftsutgifter for ulike sektorer i % av totale driftsutgifter viser først og fremst ulik alderssammensetning i kommunene. GRUNNSKOLE Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (202) pr Dekker 202 grunnskole-(undervisning) innbygger 6 15 år, enhet kroner Gjennomsnittlig gruppestørrelse, trinn 12,1 12,2 12,6 13, 13,5 Kan deles opp i 1.-4.trinn, 5.-7.trinn,.-10.trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 9,3 9,7,3,,4 Kan deles opp i 1.-4.trinn, trinn,.-10.trinn Andel timer spesialundervisning av ant. lærertimer totalt 17,0 19,2 16,6 1,6 17, Andel elever som får skoleskyss 56,9 59,4 4,3 23,5 23,5

2 Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning, 6,5 5,1 6,3,1 7,1 Avgangskarakter, gjennomsnitt siste fire år 37,7 39,4 39,6 Gjennomsnitt 09/10 10/11 11/12 12/13 Frafall i videregående skole, 11,2 9,2-11,6 Gjelder Fosen Videregående skole BARNEHAGE Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i barnehage, enhet kroner Korrigerte brutto driftsutgifter (201, 211, 221) per barn i kommunal barnehage, enhet kroner Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i komm. barnehager, enhet personer Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning, Andel ass. med barne og ungd,arb.fag, barnehagelærereller annen ped. utdanning, Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2år, Inkludert lokaler og spesialpedagogisk hjelp 6,6 6,5 6,5 6,5 6,2 Inkludert administrasjonsressurs 4,4 96,9 93,5,7,4 Både kommunale og private bhger 51,4 5, 60,0 26,6 30,2 Både kommunal og private bhger 4,0 79,5 7,5 1,2 0, Kostnadsdriver høyest enhetskostnad

3 PLEIE OG OMSORG Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 0 år og over, enhet kroner Aldersgruppen 0 år og over er den mest ressurskrevende gruppen Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon pr kommunal plass, enhet kroner Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester, enhet kroner Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 0 år og over 20,6 19,4 1,6 15,6 1,5 Mottakere av hjemmetjenester i prosent av innbyggere 0 år og over. Andel plasser i enerom i pleie og omsorgsinstitusjoner, Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning, enhet personer 35,6 31,5 32,9 34,5 33,9 Pr personer 0 år og over 100,0 100,0 25,0 92,2 93, BARNEVERN Netto driftsutgifter pr innbygger 0 17 år, barnevernstjenesten, enhet kroner Andel barn med barnevernstiltak ift. Innbyggere 0 17 år, Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), enhet kroner Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet ( funksjon 252), enhet kroner ,1 7,6 7,2 4,7 4,

4 Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder, Andel barn med tiltak pr med utarbeidet plan, 27,3 61,1 54, 21,1 27, KOMMUNEHELSE Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons og skolehelsetjenesten. pr innbygger 0 20 år, enhet kroner Netto driftutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr innbygger, enhet kroner Brutto driftsutgifter per innbygger 0 5 år, helsestasjons og skolehelsetjeneste, enhet kroner Årsverk av helsesøstre pr innbygger 0 5 år, funksjon 232, enhet avtalte årsverk Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr innbyggere, enhet avtalte årsverk kr mer pr innbygger enn kommunegruppe = 5 mill mer ,2 69,3 56,0 59,6 Pr barn i alderen 0 5 år 3,6 3,6 1,9 3, 4,5

5 SOSIALHJELP Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år, enhet kroner Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker, enhet kroner Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år, Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 1 24 år, enhet måneder Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år, enhet måneder ,0 2,9 3,2-3, 2,5 3,5 2, ,0 2, 2,9 - -