Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Transkript

1

2 Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS

3 Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018

4 Innsparingsanalysen Status Korreksjon for behov Alle funksjoner utenom , 275 og VAR Korreksjon for vertskommune PU og private skoler Dokumentasjon av utgiftsbehov per tjeneste (ny) Ikke eliminering AGA, pensjon og avskrivninger Oppdatert analyse for fylkeskommuner (ny) Planer Velge annen Kostragruppe enn sin egen i innsp.tabell Korrigere for statsfinansiert PLO (6 kommuner)

5 Velge annen Kostragruppe enn sin egen

6 Bedre dokumentasjon utgiftsbehov

7 Tjenesteanalyse økonomi Status 14 tjenester i tråd med SSBs inndeling Korreksjon for utgiftsbehov og inflasjon Maler for analyse av hver tjeneste (valg av indikatorer) Mange egendefinerte indikatorer Skille mellom missing value og null (ny) Analysemal for fylkeskommuner (ny) Planer Velge flere indikatorer i figur med tall for flere år Mer fullstendige data for kommunegrupper Dokumentere utgiftsbehovet i ny figur

8 Utgiftsbehov per tjeneste

9 To indikatorer over tid

10 Tjenesteanalyse kvalitet Status: Kvalitetsindikatorer fra Kostra Indikatorer fra GSI og Skoleporten Planer: Kvalitetsindeks, prototyp laget 53 indikatorer Standardisering: prosent av landsgjennomsnitt Alle tjenester inkl VAR Tjenester vektet etter brutto driftsutgifter

11 Ny figur tjenestekvalitet

12 Kvalitetsindeks Tjenestesektor Vekt Indikator Indikatorvekt Grunnskole 22,9 % Nasjonale prøver 5. trinn, gjennomsnitt alle prøver 12,5 % Nasjonale prøver 8. trinn, gjennomsnitt alle prøver 12,5 % Nasjonale prøver 9.trinn, gjennomsnitt alle prøver 12,5 % Trivsel 7. trinn, gjennomsnitt elevundersøkelsen 12,5 % Trivsel 10.trinn, gjennomsnitt elevundersøkelsen 12,5 % Skole - Frafall i videregående skole 12,5 % Eksamen, gjennomsnitt skriftlige fag 12,5 % Andel lærere med godkjent lærerutdanning 12,5 % Pleie og omsorg 31,4 % Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet 10,0 % Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 10,0 % Andel langtidsbeboere vurdert av lege siste år 10,0 % Andel langtidsbeboere vurdert av tannhelsepersonell siste år 10,0 % Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 10,0 % Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 10,0 % Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc 10,0 % Andel mottakere av hjemmetjenester over 80 år med dagtilbud 10,0 % Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 10,0 % Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år 10,0 % Barnevern 3,7 % Andel ansatte med fagutdanning 25,0 % Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd 25,0 % Andel barn i tiltak med utarbeidet plan 25,0 % Andel meldinger behandlet innen 7 dager 25,0 % Barnehage 13,9 % Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet 33,0 % Andel ansatte med utdanning som barnehagelærer 33,0 % Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager 33,0 %

13 Tjenestesektor Vekt Indikator Indikatorvekt Helse 4,9 % Antall legeårsverk per innbyggere 25,0 % Antall årsverk fysioterapeut per innbyggere 25,0 % Andel barn med fullført undersøkelse innen utgangen av 1. trinn 25,0 % Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to uker etter hjemkomst 25,0 % Sosialtjeneste 4,9 % Andel som går over 6 måneder på stønad 25,0 % Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde 25,0 % Andel sosialtjenestemottakere av innbyggere ,0 % Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av bef år 25,0 % Kultur 4,4 % Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 25,0 % Besøk i folkebibliotek per innbygger 25,0 % Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole 25,0 % Antall besøk i kommunal fritidssenter, per innb år 25,0 % Kirke 0,00 % Alle 100% Brann 1,60 % Andel A-objekter med tilsyn 33,0 % Andel piper feiet 33,0 % Årsverk til brannvesen per 1000 innbygger (funksjon ) 33,0 % Samferdsel 2,30 % Andel kommunal vei og gate med fast dekke 25,0 % Andel kommunal vei med veilys 25,0 % Antall P-plasser for funksjonshemmede per innb 25,0 % Antall meter per 1000 innbygger lagt til rette for syklister 25,0 % Bolig 2,40 % Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 50,0 % Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere 50,0 % Næring 0,00 % Plan og miljø 1,90 % Saksbehandlingstid, byggesak, frist 12 uker 25,0 % Saksbehandlingstid, byggesak, frist 3 uker 25,0 % Saksbehandlingstid, privat reguleringsplan 25,0 % Saksbehandlingstid, opprette eiendom 25,0 % Administrasjon 0,00 % VAR Vann - E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende 5,70 % prøveresultater 33,3 % Avløp - Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt 33,3 % Renovasjon - Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling 33,3 % Samlet: 100,00 %

14 Dokument og prosess Status: Analysemaler med tekstbokser per indikator Utskrift til word Dokumentmaler (ny) Mulig å flytte kapitler og figurer i dokumentet (ny) Mulig å legge inn egne kapitler (ny) Mulig å velge graf, figur eller begge (ny) Planer: Bedre styring av analyseprosess Analysedokument i web-versjon

15 Forbedret dokumenteksport

16 Analysedokumenter til web

17 Bedre styring av analyseprosess

18 Nye sammenslåtte kommuner Status: Nye kommuner definert i analysemodulen (fra 2018 eller 2020) (ny) Har beregnet de 350 vanligste nøkkeltallene på nytt for alle kommuner, også nye kommuner (ny) Nøkkeltallene kan benyttes i økonomiplanmodulen (ny) Planer:

19 Ny Kostra 2018 Status: Har fått beskjed fra SSB om stor omlegging av Kostra i Nye tabeller og indikatorer kommer feb/mars. Mister kanskje historikk, bare tall for tre siste år Planer Koble gamle og nye data sammen for å beholde historikk for fire år.

20 Brukerforum 2017 #Brukerforum2017