Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Transkript

1 Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1

2 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 2

3 BUDSJETT OG ÅRSVERK Sektoren har en netto budsjettramme på kr Totalt 1247 årsverk fordelt på 2339 ansatte. Av disse er 63 ledere hvorav 47 er avdelingsledere, 10 er avdelingssjefer (inkl. Nav-leder og kommuneoverlege), 1 ass.kommunaldirektør og 1 kommunaldirektør. Disse er ledere for 84 ansvarsområder/tjenestesteder Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 3

4 STRATEGI FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTENE Overordnet strategi for hele sektoren. Denne er utgangspunktet for delplaner innen ulike tema. Visjon: Sammen for et godt liv 4 strategier: Strategi 1: Mestring og selvhjulpenhet Strategi 2: Samhandling mellom flere aktører Strategi 3: Innovative arbeidsprosesser Strategi 4: Kunnskapsbaserte og virkningsfulle tjenester og tiltak Sektoren er inne i omstillinger og innovative prosesser som ledd i de strategiske grepene som er bestemt skal gjelde Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 4

5 SENTRALE FAKTORER I DRIFTEN Befolkningsutvikling og -sammensetning økning i ulike aldersgrupper eldre, unge, andel med innvandrerbakgrunn Nivå på bosetting av flyktninger arbeidsmarked, bosetting, integrering Utvikling innen i helse- og omsorgstjenestene med vridning av tjenestene. Forebyggende arbeid på flere nivåer for å utsette behov. Ressurskrevende brukere Økt kompleksitet i sykdomsbildet etter utskrivning psykiatri/rus/somatikk Frivillig sektor som supplement til kommunale tjenester Styrking av boligsosialt arbeid Kontroll på kostnader innen barneverntjenesten Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 5

6 SAMMENLIGNING MELLOM KOMMUNENE KOSTRA-tall Skedsmo 0226 Sørum 0227 Fet N. Romerike +Gj Pleie og omsorg Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,44 0,61 0,48 Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 16,6 25,8 14,7 Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over Korrigerte brutto driftsutg kr pr. mottaker av hjemmetjenester Korrigerte brutto driftsutg, institusjon, kr pr. kommunal plass Kommunehelse Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,2 10,0 7,5 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,9 7,8 6,4 Gjennomsnittlig listelengde fastleger Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern Helsestasjon og skolehelsetjenesten Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0 5 år (2013) 64,9 62,9 80,6 Årsverk av jordmødre pr fødte (2013) 46,5 54,1 36,2 Årsverk av fysioterapeuter pr innb. 0-5 år 0,4 9,9 1,9 Sosialtjenester Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,1 1,7 1,6 2,0 Mottakere av kvalifiseringsstønad per innbyggere år 1,9 2,8 2,9 Mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere 0,27 0,14 0,14 Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker Barnevern Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år 4,4 4,5 4, Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 6

7 TJENESTER I SKEDSMO KAPASITET OG KVALITET - alle tall fra utredningen i mai 2015 Tjenester Kapasitet Kvalitet AVD. PSYKISK HELSE OG RUS Bemanning: 17 ufaglærte/20 faglærte/24 høgskoleutdanning Rusteam Ambulerende team - psykisk helse 230 brukere 230 brukere Dagsenter 20 brukere/dag Psykisk helseteam 2 boliger 27 beboere Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 7

8 AVD. FOR HJEMME- TJENESTER Tjenester Kapasitet Kvalitet Bemanning: 15 Ufaglærte/ 51 faglærte/ 129 høgskoleutdanning 5 soner hjemmesykepleie 930 brukere Brukerundersøkelse meget bra 1 avd. praktisk bistand 600 brukere Avd. for forebyggende tjenester, derav hjelpmiddeltjeneste, flere forebyggende team og fysioterapi og ergoterapi til voksne. 3 bemannede omsorgsboliger (+ 1 omsorgsbolig med oppstart fra enheter) 107 beboere, derav 4 plasser Avlastning + Kjerulfsgate fra dagsentre 47 plasser Brukerundersøkelse Fysio/ergo 2013-meget bra Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 8

9 AVD. FOR MILJØARBEID- TJENESTER Tjenester Kapasitet Kvalitet Bemanning: 11 ufaglærte/69 faglærte/81 høgskoleutdanning 10 boliger for psykisk utviklingshemmede/funksjonshemmede 85 beboere Nytt tiltak fra 2016: Avdeling Utsikten på Asak 1 avlastningsbolig for voksne 5 avlastningsplasser 1 dagsenter (psykisk utviklingshemmede) Boveiledertjeneste 54 brukere 32 brukere Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 9

10 TJENESTE- KONTOR 2 faglærte/13 høyskoleutdannet HELSE- AVDELINGEN Bemanning: 2 ufaglærte/13 faglærte/75 høyskoleutdanning Smittevern Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Kommunale leger Fastleger 36 fastlegehjemler Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 10

11 AKUTT- MEDISINSKE TJENESTER Legevakt (samarbeid Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, deler av Enebakk, Fet) Kommunal akutt døgn (samarbeid Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, Sørum, Fet, Rælingen) Server innbyggere 16 plasser Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 11

12 AVDELING FOR SYKEHJEMS- TJENESTER Skedsmotun bo og behandlingssenter Åråsveien bo og omsorgssenter m /dagsenter for personer med demens 133 institusjonsplasser, hvorav 54 korttids-plasser 73 langtids-plasser 6 plasser Lindrende enhet 44 institusjonsplasser for personer med demens, hvorav 4 plasser korttid, 40 plasser langtid og 1 dagsenter m/ 7 plasser Lillestrøm bo og behandlingssenter LIBOS plasser 76 institusjons- Stalsberg bo og behandlingssenter 56 institusjonsplasser Bemanning: 23 ufaglærte/179 faglærte/131 høgskoleutdanning Brukerundersøkelse 2011, alle brukere, bra resultater Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 12

13 AVD. FOR BARN OG FAMILIER Asak avlastningssenter Barneverntjenesten Barne og ungdomsbasen Fysio- ergoterapitjenester til barn 7 plasser/21 som mottar avlastning 571 meldinger (2014) 327 barn i tiltak 124 barn som mottar tjenester (45 ergo og 79 fysio) Bemanning: 14 ufaglærte/18 faglærte/192 høgskoleutdanning Helsestasjon og skolehelsetjenesten 586 fødsler (2014) Brukerundersøkelse Helsestasjon meget bra. Brukerundersøkelse skolehelsetjeneste 2015-Bra Tilrettelagte tjenester for barn Tiltak Enslige mindreårige flyktninger 141 familier som mottar tjenester 17 ungdommer i bolig og hybel Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 13

14 NAV Bemanning: 56 Høgskoleutdanning Økonomisk sosialhjelp 445 mottakere mars 2015 KVP/sysselsettingstiltak KVP 41 mottakere mars 2015 Startlån/gjeldsrådgiving 48 innvilget startlån Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 14

15 FLYKTNINGE- AVDELING Bemanning: 1 faglærte/13 høgskole Introprogram Bosetting Vedtak 2016: Bosette 130 personer, hvorav 20 Enslige mindreårige flyktninger. 107 i introprogrammet mars Veiledning Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 15