Budsjett og økonomiplan

Transkript

1 Budsjett og økonomiplan

2 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og idrettsliv og sine lokalsamfunn med Bagn som det funksjonelle kommunesenteret. Med de tilgjengelige ressurser skal kommunen gi det eksisterende næringsliv så gode rammebetingelser som mulig, samtidig som det samarbeides på alle plan (fylke, region) for å stimulere til utvidelser og nyetableringer. Arbeid, bolig, kultur og tjenestetilbud vil fortsatt være de viktigste forutsetningene for trivsel i Sør-Aurdal. Folk må i størst mulig grad få bo der de vil, og være sikre på at kommunal service når fram uavhengig av bosted, kjønn og alder. Kommunesenteret skal ha sentrale funksjoner, med livskraftige bygder med mest mulig service også lokalt. - en frisk kommune i Valdres 2

3 Styringssystem / dialogseminar Overordnet målsetting: Finne gode løsninger for Sør-Aurdal Fokus på felles, overordnede utfordringer som har betydning for kommunen som helhet, og som derfor berører alle tjenesteområdene i større og mindre grad. Tjenestelederne er opptatt av å løse utfordringene i fellesskap. Dette ved å sitte sammen på tvers av politiske og administrative grenser og bli kjent med status og utfordringer - en frisk kommune i Valdres 3

4 Brukerundersøkelser 2012 Kulturskole Hjemmetjenesten SFO Miljøarbeidertjenesten - en frisk kommune i Valdres 4

5 Sør-Aurdal kulturskole Gode resultater på brukerundersøkelsen Elevene trives Motiverte og dyktige lærere Fokus på videreutvikling Kommunestyret har signalisert ønske om å satse på kulturskolen Kulturskolen innmeldt i Norsk Kulturskoleråd 40% rektorstilling i kulturskolen fra nyttår - en frisk kommune i Valdres 5

6 Hjemmetjenesten 29 spørsmål fordelt på 5 tema Gjennomsnittlig tilfredshet per tema 28 kommuner er med i lands-snittet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Snitt totalt Snitt Hjemmetjenesten 5,3 4,9 4,9 5,2 5,0 5,1 Snitt land 5,3 4,4 4,7 5,1 5,1 4,9 - en frisk kommune i Valdres 6

7 Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2012 Resultat / hva kan forbedres: Resultat for brukeren Jeg er fornøyd med hjelpen jeg får til matlagning resultat: 4,6 lands-snitt: 4,8 Brukermedvirkning Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg. (eks tiltaksplaner) resultat: 4,1 lands-snitt: 3,7 Respektfull behandling Nye, ukjente ansatte viser legitimasjon når de kommer resultat: 3,4 lands-snitt: 3,2 Informasjon Jeg vet hva som står i vedtaket mitt resultat: 4,1 lands-snitt: 4,6 - en frisk kommune i Valdres 7

8 SFO Vi er godt fornøyde med tilbakemeldingene vi har fått på det tilbudet vi gir, svarprosenten var på 65%, som var et snitt for begge skolene, gir oss et godt grunnlag for å jobbe videre for å bli enda bedre. Vi kan konkludere med at vi har et godt SFO-tilbud ved begge skolene, Begnadalen hadde et snitt på 5,1 og en svarprosent på 57. Bagn hadde et snitt på 4,8 og svarprosent på 70. Høyeste score er 6. Det er likevel slik at det er fleire områder som det må jobbes med og dette blir ivaretatt i handlingsplanene for de enkelte skolene. Informasjon, tilgjengelighet og fysiske miljø er punkter vi må forbedre oss på. - en frisk kommune i Valdres 8

9 SFO Sør-Aurdal Resultat for brukerne Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Fysisk miljø Generelt Snitt totalt Snitt Sør- Aurdal 5,2 5,0 4,5 5,3 4,2 3,8 4,0 4,9 4,6 Snitt land 5,0 4,7 4,4 5,2 4,7 4,0 4,3 4,7 4,6 - en frisk kommune i Valdres 9

10 Miljøarbeidertjenesten Dimensjon Resultat for brukeren Trivsel Bruke rmedvi rkni ng Individuell plan Respektfull behandling Tilgjengelighet Informa s jon Fysisk miljø (bo-, fritids-, skole og arbeidsforhold) Personalets kompetanse Samordning mot andre tjenester Generelt 2,3 3,1 2,8 3,4 3,3 2,7 3,9 3,2 3,5 3,3 3,7 3,3 3,7 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,7 3,1 3,6 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge - en frisk kommune i Valdres 10

11 KOSTRA 2011 Barnehager - kvalitet Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning Andel barn 1-5 år med barnehageplass Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 11

12 Grunnskoleopplæring - kvalitet Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 12

13 Kommunehelse - kvalitet Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 13

14 Pleie og omsorg - kvalitet Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 14

15 Sosialtjenesten - kvalitet Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 15

16 Barnevern - kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 16

17 Avfall og renovasjon - kvalitet andel (%) dager Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland 0 Andel husholdningsavfall utsortert Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall - en frisk kommune i Valdres 17

18 Avløp - kvalitet Beregnet gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder år Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 18

19 Vann - kvalitet Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent alder ph: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 19

20 Fysisk planlegging - kvalitet Alder for kommuneplanens samfunnsdel Alder for kommuneplanens arealdel år Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 20

21 Kultur - kvalitet antall medier kr Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland 0 Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner - en frisk kommune i Valdres 21

22 Kirke - kvalitet Konfirmerte i prosent av 15-åringer Døpte i pros ent av antall fødte Medlem av Dnk i prosent av antall innby ggere S ør-a urdal Landet uten Os lo % Oppland antall kr Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland 0 Gudstjenester pr innbygger Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner - en frisk kommune i Valdres 22

23 Samferdsel - kvalitet 80 11, ,8 % ,6 10,4 10,2 10 antall 20 9,8 10 9,6 0 Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland 9,4 Andel kommunale veier og gater med fast dekke Antall parkeringsplasser skiltet for handikappede pr innbygger - en frisk kommune i Valdres 23

24 Bolig - kvalitet 35 52, , antall , ,5 % , Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland 47,5 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere - en frisk kommune i Valdres 24

25 Sunn kommuneøkonomi Netto driftsresultat 3 5 % over tid Midler til kompetanseheving tilsvarende 3 % av faste lønnskostnader Midler til vedlikehold av bygningsmassen, tilsvarende kr. pr. m 2 Låneopptak begrenses til 8 % av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) På sikt skal minimum 2 % av de frie inntektene brukes til investeringer Lånegjelden skal ikke overstige 70 % av driftsinntektene bør reduseres til 50 % - en frisk kommune i Valdres 25

26 Målsetting vs. budsjett sunn kommuneøkonomi Tekst Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Frie inntekter Lånopptak Driftsmidler til investering Netto driftsresultat (3-5%) 4,59 % 1,09 % 1,69 % 1,10 % 1,63 % 1,27 % Låneopptak (max 8 %) 1,41 % 13,53 % 21,58 % 8,42 % 6,83 % 3,93 % Frie inntekter til investering (2 %) 0,64 % 2,66 % 3,46 % 2,25 % 2,03 % 1,31 % Gjeld i % av driftsinntektene (max 70 %) 56,48 % 64,24 % 72,23 % 72,59 % 71,81 % 69,07 % - en frisk kommune i Valdres 26

27 Frie inntekter samlet Tall i millioner Skatteinntekter Rammetilskudd en frisk kommune i Valdres 27

28 Slik fordeles pengene netto driftsrammer på tjenesteområdene 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 6,16,4 16,2 14,9 9, ,2 37,1 13,3 13,3 27,7 24,7 23,2 21,1 19,8 19,7 4,24,5 16,6 17,1 13,8 12, Tall i millioner Pol. ansvarsomr. Int. stab/støtte Plan/næring Skoler Barnehager Hjemmetj. SAH Miljøarb.tj. NAV Helse/familie Drift/vedlh. - en frisk kommune i Valdres 28

29 Forutsetninger / endringer / utfordringer Politikerportal i kommunestyret Strategisk kompetanseplan Helhetlig digitalt kvalitetssikringssystem Oppfølging bibliotekplan utfordring med fellestid for bibliotekansatte Oppgradering av brannvesenet Overordnet fokus på folkehelsearbeidet Ressurser til spesialundervisning Kulturskolerektor (40 % stilling) Ikke rom for løpende opptak i barnehagene, heller ikke sommeråpne barnehager - en frisk kommune i Valdres 29

30 Samhandlingsreformen kommunens ansvar Ressurser til tildelingskontor innføring av serviceerklæringer TeleMedisin / Videokonferanse Rekruttering soneledere i Miljøarbeidertjenesten Etiske refleksjoner Tverrfaglig samarbeid ressursteam i skoler og barnehager Universell utforming og vedlikeholdsetterslep Ressurser til bygningsingeniørstilling Miljøinvesteringer; avløpsrensing, enøk-tiltak (EPC), tilrettelegging for passivhus-teknologi - en frisk kommune i Valdres 30

31 Samlet oversikt investeringsprosjekter - en frisk kommune i Valdres 31