Budsjett og økonomiplan

Transkript

1 Budsjett og økonomiplan

2 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i ,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene er presset, nivå og struktur må vurderes - en frisk kommune i Valdres 2

3 Tjenesteyting 2010 Betydelige innsparinger i 2009 og 2010, til sammen ca. 8,4 mill. kr. (mål 10,5) God budsjettoppfølging (mindreforbruk 2009, forventet balanse 2010) Utfordrende for organisasjonen Behovene øker Vedlikeholdsetterslepet en stor utfordring Moderat økning lønn- og pensjonskostnader - en frisk kommune i Valdres 3

4 Rammebetingelser Inntektssystemet er lagt om Kostnadsnøklene er endret Sør-Aurdal tjener tilsynelatende på systemomleggingen på kort sikt, uvisst på lengre sikt Innlemminger i rammetilskuddet Barnehagetilskudd Krisesenter Kvalifiseringsprogram Fysioterapi Redusert skatteandel - en frisk kommune i Valdres 4

5 Målsettinger for økonomiplanperioden Økonomisk styring med basis i driftstilpasning, styringssystem og sentrale prioriteringer Nødvendige fokusområder Nøkternt investeringsnivå, mer egenfinansiering Tak på netto lånegjeld Oppbygging av fondsreserver - en frisk kommune i Valdres 5

6 Sunn kommuneøkonomi Netto driftsresultat 3 5 % over tid Midler til kompetanseheving tilsvarende 3 % av faste lønnskostnader Midler til vedlikehold av bygningsmassen, tilsvarende kr. pr. m 2 Låneopptak begrenses til 8 % av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) På sikt skal minimum 2 % av de frie inntektene brukes til investeringer Lånegjelden skal ikke overstige 70 % av driftsinntektene bør reduseres til 50 % - en frisk kommune i Valdres 6

7 Målsetting vs. budsjett sunn kommuneøkonomi Tekst Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Frie inntekter Lånopptak Driftsmidler til investering Netto driftsresultat (3-5%) 3,87 % 2,69 % 0,97 % 1,66 % 2,05 % 2,43 % Låneopptak (max 8 %) 4,18 % 6,45 % 8,01 % 1,58 % 0,74 % 0,05 % Frie inntekter til investering (2 %) 0,49 % 0,29 % 0,56 % 0,25 % 0,24 % 0,39 % Gjeld i % av driftsinntektene (max 70 %) 56,18 % 60,59 % 61,28 % 58,06 % 54,51 % 50,64 % - en frisk kommune i Valdres 7

8 Skatteinntekter Svak skatteinngang i 2010, jevnes ut i forhold til landsgjennomsnittet i 2011 usikkerhet knyttet til dette Skatteøre redusert fra 12,8 % i 2010 til 11,3 % i 2011, for å tilpasse skatteandelen til 40 % av samlede inntekter Anslått merskattevekst på 0,8 mrd på landsbasis i 2010 videreføres ikke i 2011 Skatteveksten i planperioden følger anslaget for landet som helhet - en frisk kommune i Valdres 8

9 Rammetilskudd Redusert utgiftsutjevning veies opp av innbyggertilskuddet, som øker fra kr pr. innbygger i 2010 til kr i 2011 Det forventes svak vekst i aldersgruppen 0-5 år og år, ellers reduksjon Deler av rammetilskudd Utgiftsutjevningen Inntektsutjevning Innbyggertilskudd Overgangsordninger/tillegg Skjønnsmidler Småkomm./distriktstilskudd Rammetilskudd en frisk kommune i Valdres 9

10 Tall i millioner Frie inntekter samlet Skatteinntekter Rammetilskudd en frisk kommune i Valdres 10

11 Økning i frie inntekter Samlet økning skatt/rammetilskudd 18,7 mill. Rammefinansiering barnehage 10,8 mill. Endringer i inntektssystemet 5,9 mill. Rammefin. kvalifiseringsprogram 0,5 mill. Rammefinansiering krisesenter 0,4 mill. Rest til lønns- og prisvekst 1,1 mill. Forventet lønnsvekst fra ,2 mill. - en frisk kommune i Valdres 11

12 Tall i millioner Slik fordeles pengene netto driftsrammer på tjenesteområdene 70,0 60,0 61,3 64,9 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 5,86,1 24,6 27,4 33,734,1 12,1 3,0 13,313,4 7,2 9, Pol. ansvarsomr. Sentraladm. Skoler Barnehager Pleie/omsorg Helse/familie Drift/vedlh. - en frisk kommune i Valdres 12

13 Politiske ansvarsområder Møtestruktur som i 2010, færre møter Vedtatt avvikling komiteer Møtegodtgjørelse på nivå med 2010, avhengig av ordførers godtgjøring Utgifter til valg Overføring til kirkelig fellesråd økt med kr en frisk kommune i Valdres 13

14 Interne stab- og støttefunksjoner 0,5 stilling regnskap/skatt (2010) Kulturområdet flyttet til plan/næring/utvikling Biblioteket inn i avdelingen IKT inn i interkommunalt selskap Økt utgift premieavvik med 3,7 mill. kr. Ved samlokalisering i staben forventes bedre ressursutnyttelse, bl.a. større muligheter for overlapping Forventet effekt kr en frisk kommune i Valdres 14

15 Plan/næring/utbygging/kultur Service, kvalitet og oppdatert kompetanse Prioritering av forvaltningsoppgaver Arealplanlegging Langsiktig ressursforvaltning Utviklingsarbeid Utviklingsrettet Fokus på bosetting og verdiskaping i næringslivet Digitale verktøy Øke servicenivået Effektivisere saksbehandlingen - en frisk kommune i Valdres 15

16 Plan/næring/utbygging/kultur Samarbeid om allsidig kulturtilbud Stimulering av kulturlivet Kulturmelding 2006 oppfølging/oppdatering Revidering av kommunedelplan Målstyrt anleggsutbygging, stimulering idrett / fysisk aktivitet Handlingsprogrammet i kommunedelplan Digitalisering av bygdekinoen - en frisk kommune i Valdres 16

17 Skoler Resultatorientering Elevundersøkelse, foreldreundersøkelse, medarbeiderundersøkelse Fokus på mobbing, faglig utfordring, faglig veiledning, motivasjon, mestring, samarbeid skole-hjem, tilrettelagt opplæring, arbeidsro Faglig nivå skal økes nasjonale prøver Tilbud i musikk- og kulturskolen til de som ønsker det - en frisk kommune i Valdres 17

18 Barnehager Økt fokus på kvalitet Økt fokus på kompetanseheving Full barnehagedekning Flere førskolelærere - en frisk kommune i Valdres 18

19 Hjemmetjeneste Faglig forsvarlig, kvalitativt gode tjenester Utfordrende med dagens rammer Nødvendig kompetanseheving Samhandlingsreformen Saksbehandling / dokumentasjon Formelle krav / nødvendige rutiner - en frisk kommune i Valdres 19

20 Sør-Aurdalsheimen Strenge kriterier for tildeling av langtidsplass Flere rammes av demens Bruk av korttidsopphold Nedjustering av antall plasser fremskyndes - en frisk kommune i Valdres 20

21 Miljøarbeidertjenesten Godt og individuelt tilbud Samlokalisering Bedre ressursutnyttelse Faglig kvalitetsheving Fellesskap for beboere Organisering, rekruttering, kompetanse Brukermedvirkning - en frisk kommune i Valdres 21

22 NAV Statlige og kommunale oppgaveløsninger integreres Bevisst bruk av kvalifiseringsplasser Oppfølging av rusarbeidet overføres Hjemmetjeneste - en frisk kommune i Valdres 22

23 Helse og familie Innvandrertjenesten Gjøre innvandrere selvhjulpne snarest mulig etter bosetting Helsesøster- og skolehelsetjenesten Fremme psykisk og fysisk helse, forebygge sykdom og skade Fysioterapitjenesten Godt behandlingstilbud, aktivt forebyggende arbeid Logopedtjeneste i skoler og barnehager Legetjeneste nødvendig helsehjelp - en frisk kommune i Valdres 23

24 Drift og vedlikehold For lite midler til vedlikehold Utfordringer ved Bagn renseanlegg Flere tilknytninger til kommunale VA-anlegg Uforutsigbare strømutgifter Redusert vegstandard Realkapitalen forfaller, er kostnadsdrivende på sikt - en frisk kommune i Valdres 24

25 Samlet oversikt investeringsprosjekter - en frisk kommune i Valdres 25