Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Transkript

1 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune

2 Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar lønns- og prisvekst 15,5 mill. kroner Økte pensjonsutgifter 1,5-2 mill. kroner Det er lite igjen til demografiske endringer innenfor helse, skole, barnehage, investeringer osv. I følge statsbudsjettet utgjør bare de demografiske endringene for Holmestrand ca. 3,3 mill. kroner.

3 Statsbudsjettet 2016 Det aller meste av inntektsøkningen går til videreføring av dagens nivå, noe som innebærer en reell nedgang i dekningsgrader og omfang. Holmestrand sin andel av ekstra midler til vedlikehold av skole- og omsorgsbygg er på ca. 1 mill. kroner. Trekket i rammen knyttet til overføring av skatteoppkreverfunksjonen er 0,5 mill. kroner høyere enn den reelle utgiften. Holmestrand har «tynt» alle reserver for å dekke tjenestebehovet; maksimalt forlenget avdragstid, renten er budsjettert på minimumsnivå, alle lån er på flytende rente m.m.

4 Forskjeller i Vestfold 2016 Gjenstående frie inntekter per innbygger etter dekket utgiftsbehov i befolkningen Gjennomsnittet i Norge er på ca kroner per innbygger. Holmestrand ville hatt over 28 mill. kroner mer om vi hadde vært på landsgjennomsnitt.

5 Forskjeller i kommune-norge 2014 Frie inntekter per innbygger korrigert for utgiftsbehov Holmestrand Asker Os (Hordal.) Bykle Vestfold Frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd Rammetilskuddet inneholder både inntektsutjevning (på skatteinntektene) og utgiftsutjevning som ser på innbyggernes behov (andel eldre, barnehagebarn osv.) i den enkelte kommune. Frie inntekter i grafen er korrigert for utgiftsbehov, og skal derfor være sammenlignbare.

6 Forskjeller i kommune-norge 2014 Frie inntekter 2014 Holmestrand Asker Os (Hordal.) Bykle Vestfold Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Utgiftsbehov 2014 (1 = landsgjennomsnitt) 0,97 0,99 0,98 1,33 0,97 Frie inntekter per innbygger korrigert for utgiftsbehov Økte frie inntekter Holmestrand sammenlignet med Bykle er med mest for «moro skyld», men illustrerer rikets tilstand i en kraftkommune (det er 933 innbyggere i Bykle ved utgangen av 2014). Den nederste linjen i tabellen viser hvor mye høyere inntekter Holmestrand hadde hatt dersom det sammenlignes med de andre kommunene. Os kommune ligger omtrent på Holmestrand sitt inntektsnivå, mens det er relativ stor avstand både opp til Asker og gjennomsnittet i Vestfold.

7 Lånegjeld per innbygger 2014 Netto lånegjeld per innbygger, konsern 2014 Netto lånegjeld per innbygger, konsern 2014 (uten Bykle) HOLMESTRAND ASKER OS (HORDAL.) BYKLE VESTFOLD HOLMESTRAND ASKER OS (HORDAL.) VESTFOLD Alle enkeltkommune i dette utvalget har høy gjeld, med unntak av Bykle. Inntektsforutsetningene for å betjene gjelden er derimot veldig forskjellig.

8 Pensjonsforpliktelse per innbygger 2014 Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern, Holmestrand har høye pensjonsforpliktelser (3. høyest i Vestfold, etter Hof og Lardal), som blant annet skyldes en høyere andel av kommunens ansatte som har gått av med uførepensjon i årsalderen.

9 Utvalgte nøkkeltall 2014 Netto driftsutgifter 2014 (kostra) - Holmestrand = 100 (rød strek) Barnehage Grunnskole Kommunehelse Pleie og omorg Sosial Barnevern Horten Holmestrand Hof Re Stokke Tønsberg De aller fleste indikatorene ligger over den røde streken som viser Holmestrand. På en del av indikatorene er den relativt liten forskjell mellom kommunene (spesielt på skole og kommunehelsetjenesten).

10 Revidering av inntektssystemet Kommunene skal i stor grad yte de samme tjenestene, og forholder seg til de samme lover og forskrifter altså er statens krav det samme til alle kommuner. Det er imidlertid store forskjeller når det kommer til inntektsnivå og økonomiske rammebetingelser, som de foregående tallene viser. Holmestrand ligger i det nedre sjiktet når det gjelder frie inntekter, og håper på en større utjevning mellom kommunene i det nye inntektssystemet. Man bør kanskje frykte det motsatte?

11 Selskapsskatt til kommunene Ny inntekt tildeles gjennom rammetilskuddet, men utjevnes på linje med øvrige kommunale skatteinntekter, i følge kommuneprop en for Holmestrand ligger i dag på ca. 85 pst av landssnittet i skatteinntekter, og det forventes derfor ikke at innføring av ca. 1 pst av selskapsskatten til kommunene vil gi vesentlige endringer for Holmestrand kommune i forhold til de økonomiske rammebetingelser som er i dag.