Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Transkript

1 Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål Ambisjons-nivå Antall nye innbyggere pr år 1 % økning Tiltak Mål for Virksomhetsområde (Politisk nivå) Et attraktivt barnehage- og skoletilbud Et godt oppvekstmiljø Høy kompetanse og profesjonalitet blant ansatte Aktiv dialog med foreldre og frivillige organisasjoner Tilflytting barn 0-15 år netto 50 Mål for virksomhetsområde (Administrativt) Skolene i Kongsvinger skal være åpne og tilgjengelig for tilbud i nærmiljøet også utover skoletiden Et attraktivt barnehage- og skoletilbud Et godt oppvekstmiljø Foreldre-fornøydhet Synlig og offensiv enhetsimage Regionalt samarbeid Samarbeid/medvirkning med frivillige organisasjoner Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Landsgjennomsnitt Minst en samarbeidspartner pr skole 20 Funksjonelle og velholdte ute-arealer og bygninger Tiltalende omgivelser Utarbeidelse av prioritert behovsplan for hver enkelt enhet Innen utgangen av 2009 utarbeide en samlet oversikt over behovene i kommunen Mål for enhet ABU skal være en åpen skole og en samarbeidspartner for - et godt oppvekstmiljø - foreldrefornøydhet - minst like gode som kommunen for øvrig - god informasjon, åpenhet

2 bygdas lag og foreninger - et godt omdømme lokalt - lokale samarbeidsprosjekt - 10 årlige aktiviteter med samarbeidspartnere - bruk av andre lokaler, besøk til skolen, besøk fra skolen - ABU skal være en aktiv og positiv skole - skolen skal være synlig og offensiv - antall positive presseoppslag - 2 hvert år - åpen dag, prosjektdager - ABU skal søke samarbeid utover landegrenser - skolen satser på internasjonalisering - samarbeidsskole - dugnader /salg - et besøk i året - samle inn kr - utvikle Bosniaprosjektet - ABU skal fornyes - tiltalende omgivelser - prioritert behovsplan - planen må inneholde et reelt antall prosjekter - et prosjekt pr. år

3 TJENESTE Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Resultatmål Indikator Ambisjons-nivå Opplevd tjenestekvalitet Minst lik lands- på de 10 gjennomsnitt viktigste tjenestene Virksomhetsområdemål (politiske ihht. strategiplan) Minst lik landsgjennomsnitt Virksomhetsområdemål (Administrative) Et forutsigbart og godt tjenestetilbud Gode lærings-resultater God sosial kompetanse Godt samarbeid Politisk vedtatte standarder for tjenesteproduksjon Tilpasset opplæring Sosial kompetanse Gr.leggende ferdigheter Digitale verktøy Medvirkning Barnehage-Skole Fag/time Utvikling Læringsutbytte Elevtrivsel Foreldrefornøydhet Gode lærings-resultater Tilpasset opplæring Læringsutbytte Mindre spes. undervisning Mindre frafall Elevtrivsel Foreldregruppen i Kongsvinger skal gis mulighet til å være aktive og myndige medskapere i skole og barnehage Snu fokus fra tidligere brann-slukking til føre var prinsippet Bruk av digitale verktøy Full barne-hagedekning Oppfylle barnehagegaranti Koordinering av løpende opptak Synliggjøring av tjenestetilbud til brukere av tjenesten Brukerfrekvens Frontier Enhetene har felles mål og føringer for Oppmøte brukermedvirkning foreldremøter Tidlig innsats Nedgang i antall henvisninger til barnevern og PPS Tjenestebeskrivelser Brukerundersøkelser Minst lik landsgjennomsnitt Tatt i bruk på alle skoler i løpet av 1 halvår 2009 Økt fremmøte ift Ingen økning i henvendelser fra 2008 Ingen ventelister Innen 2010 %-vis kjenn-skap til tjenestebeskrivelsene Tiltak Utarbeide tjenestebeskrivelser for - SFO - Barnehage - Barnevern - Skole ( 13.10)

4 Mål for enhet - ABU skal ha fokus på læringstrykket - ABU skal levere gode læringsresultater - tilpasset opplæring - læringsutbytte - minst lik l.gj.snitt og ikke noe dårligere enn kommunen for øvrig - læringsmål på alle planer, periodeprøver, kartleggingsprøver (en i halvåret i hvert basisfag), nasj.prøver, st.p.kar, eksamen - ABU skal være et sted med gode arbeids- og oppvekstvilkår - forventninger skole / hjem - brukerundersøkelser - elevtrivsel - ansattes trivsel - mer positiv enn negativ respons - minst lik l.gj.snitt og ikke noe dårligere enn kommunen for øvrig - innføring av forventningsstandarder - oppfølging av brukersvar i spørreundersøkelsene - Informasjon og brukermedvirkning skal prioriteres - bruk av digitale verktøy - gode informasjonshefter - brukerfrekvens på Fronter og hjemmesider, lage årlig informasjonshefter, oppmøte foreldremøter - ta i bruk Fronter i løpet av 1. halvår like bra oppmøte som vår som høst - invitere og følge opp bruken av informasjonskanalene - skaffe oss informasjon om hva foresatte vil ha på møtene, hva er bra og hva kan vi droppe? - Gode rutiner i forhold til enkelteleven skaper større profesjonalitet Tidlig innsats, systematikk for oppfølging, full oversiktlighet - nedgang i antall henvisninger - god oppfølging av aktuelle saker i skolen og blant skolens samarbeidspartnere - 5 møter ifm overgang barnehage/skole - systematikk og orden i innkallinger, referater, tester, arkivering, oppfølging - bruke av faste maler, ansvarsfordeling, oppfølging

5 ORGANI- SASJON Mål Suksessfaktor Resultatmål Indikator Ambisjonsnivå Tiltak Overordnet mål Kongsvinger kommune Et godt arbeidsmiljø i en profesjonell organisasjon Lederskap og medarbeiderskap Medarbeiderundersøkelse > 4,0 Tilstedeværelse - daglig virksomhet kan gjennomføres som planlagt Mindre personellslitasje Ro i hverdagen Sykefravær Reduksjon i vikarbruk 1 % nedgang i sykefravær Nedgang fra 2008 Individuell tilrettelegging Virksomhetsområdemål Medarbeidertilfredshet > 4,0 Breddekompetanse og spisskompetanse Planmessig kompetansebygging Prioritert kompetanseplan på hver enhet Nasjonale kompetansestandarder Kritisk gjennomgang av dagens organisering Optimal organisering Ressursutnyttelse på tvers av enheter Støttetjeneste til stede på hver skole minst hver 14 dag Mål for enhet Tilstedeværelse -> særlig for enhetsleder - daglig virksomhet kan gjennomføres som planlagt Mindre personellslitasje Ro i hverdagen Sykefravær Reduksjon i vikarbruk nedgang i sykefravær Nedgang fra 2008 Individuell tilrettelegging

6 Medarbeidertilfredshet > 4,0 Breddekompetanse og spisskompetanse Planmessig kompetansebygging Prioritert kompetanseplan på hver enhet Nasjonale kompetansestandarder - øke kompetansenivået ut i fra enhetens behov og satsningsområder Trivsel og humør Trivselstiltak Medarbeidertilfredshet økning fra tidligere Bredt spekter av sosiale tiltak, månedlige hendelser

7 ØKONOMI Mål Suksessfaktor Resultatmål Indikator Ambisjonsnivå Tiltak Overordnet mål Kongsvinger kommune Sunn kommuneøkonomi Langsiktig og god økonomisk styring Økonomisk resultat > 2 % Mål for enhet Sunn enhetsøkonomi Langsiktig og god økonomisk styring Økonomisk resultat > 2 %

8

9 Gjennomgående nøkkeltalltall - skoler Faktaopplysninger Antall elever på skole ABU: Barneskole Ungdomsskole Antall elever på SFO Utvalgte KOSTRA-tall KOSTRAgruppe 8 Netto driftsutg. til grunnskoleoppl.., pr innb år Netto driftsutgifter til skole og SFO i prosent av samlede netto driftsutgifter 24,3 27,4 27,0 32,3 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,6 9,2 7,3 6,5 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler Utvalgte nøkkeltall Målsetning Befolkningsøkning + 1 % Tilfredse brukere / kvalitet på tjeneste Gjennomgående Årlige elevundersøkelser fra 5. klasse Alle elever skal delta, bedre resultat enn tidligere Foreldreundersøkelse, hvert 2. år Bedre resultat enn tidligere Frammøteprosent foreldreundersøkelser Økning i forhold til tidligere år Lærerundersøkelse, hvert 2. år Alle lærere skal delta, bedre resultat enn tidligere Medarbeiderundersøkelse > 4,0 Sykefraværsstatistikk Nedgang i sykefravær Resultater obligatoriske lesetester 2. trinn Bedre resultat enn tidligere Resultater fra nasjonale prøver 5 og 8 trinn Lik landsgjennomsnittet og ikke dårligere enn KK Standpunktkarakterer gj. snitt alle fag 8, 9 og 10 trinn Lik landsgjennomsnittet og ikke dårligere enn KK Eksamenskarakterer Lik landsgjennomsnittet og ikke dårligere enn KK Enhetsspesifikke nøkkeltall Ressursbruk Utvalgte GSI/KOSTRA-tall knyttet til ressursbruk Antall PC-timer pr.uke/ pr.barn Antall elever pr datamaskin Økonomi Netto driftsresultat Lik budsjett

10 Gjennomgående nøkkeltalltall - barnehager Faktaopplysninger Antall barn 0-2 Antall barn 3-5 Utvalgte KOSTRA-tall KOSTRAgruppe 8 Netto driftsutg pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,0 81,1 76,8 80,3 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,6 9,2 7,3 6,5 Andel ansatte med forskoleutdanning Andel assistenter med forskolelærerutd, fagutd eller 33,8 33,3 36,6 32,5 annen pedagogisk utdanning Finansiering kommunale plasser: Foreldrebetaling Statstilskudd Kommunedel 36,7 20,4 54,2 25,5 39,0 20,0 53,9 26,1 29,2 52,1 18,7 Leke- og oppholdsareal pr barn i barnehage 4,6 4,6 5,1 Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer 100,0 91,7 36,1 21,9 20,2 63,5 16,3 Utvalgte nøkkeltall Målsetning Befolkningsøkning Tilfredse brukere / kvalitet på tjeneste Gjennomgående Barneintervju Medarbeiderundersøkelsen Sykefraværsstatistikk Foreldreundersøkelsen, hvert 2. år Fremmøtestatistikk foreldremøter Enhetsspesifikke Ressursbruk Økonomi Netto driftsresultat Lik budsjett

11 Gjennomgående nøkkeltalltall - barnevern Faktaopplysninger Antall barn Utvalgte KOSTRA-tall KOSTRAgruppe 8 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet Andel netto dr.utg til barn som bor i sin opprinnelige familie 7,4 9,2 8,9 16,0 Andel netto dr.utg. til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie 70,3 61,4 59,1 52,6 Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent 35,9 20,7 29,7 51,8 Andel undersøkelser med beh.tid over 3 mnd, prosent 30,1 24,1 23,3 Utvalgte nøkkeltall Målsetning Befolkningsøkning Tilfredse brukere / kvalitet på tjeneste Ressursbruk Økonomi Netto driftsresultat Lik budsjett