Årsrapport Mosvik barnehage og skole

Transkript

1 Årsrapport 2012 Mosvik barnehage og skole

2 Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Mosvik skole 1-7 Rita Gjestad Aarnes Rita Gjestad Aarnes + SFO Elin Kvalø Tangstad/daglig leder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås *Status pr utgangen av året. Kort kommentar dersom skifte i løpet av året. 2. Viktige hendelser Organisatoriske endringer i enheten i 2012: Mosvik skole og SFO: o Nedbemanning med virkning fra med 250 % lærerstilling + 40 % skoleassistent o Nedbemanning med 30 % assistent SFO o Flytting av skole- og SFO-lokaler til tidligere kommunehus grunnet rivning og ombygging av Mosvik skole. Mosvik barnehage: o Nedbemanning med 80 % pedagogisk leder oktober 2012 o Ansatt i permisjon ute av systemet fra

3 Inderøy kommune Årsrapport Driftsregnskap 2012 Driftsregnskap 2012 (1000 kr) Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde Faste Regnskap 2012 Rev. Budsjett 2012 Avvik årsverk*** Netto drift** Netto drift** 2010 Førskole 880/ Grunnskole 1118/ Skolefritidsordning(SFO) 103/ SUM Mosvik barnehage og skole 2101/ *mest sentrale funksjoner i enheten dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2012 **netto drift = samlet utgift samlet inntekt (dvs. både drift og finans.) ***Planlagte årsverk endring i året kommenteres under avvik Avvik driftsregnskap - forklaring Positivt avvik for enheten grunnet avregning arbeidsgiveravgift med 14, 1 % istedenfor 10, 6 %. 4. Prosjekter og investeringer 2012 framdrift og avvik Mosvik skole er under ombygging og renovering. Oppstart høst 2012, ventes ferdigstilt høst Virksomhetsplan avvik 3

4 Samfunn Inderøy kommune Årsrapport 2012 Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik S.1.1: Innbyggertilfredshet S.1: med tilbud barn og unge S.1.1.1: Foreldreundersøkelsen S.1.2 Innbyggertilfredshet S 1.1.2: Elevundersøkelsen med helse- og omsorgstilbudet S.1.3 Gjennomførte nye S 1.3.1: Invitere lokalsamfunnet inn tiltak for bedre oppvekstog nærmiljø S 1.3.2: Morgensangkafe S1.3.3: Foreldreskole/NYTT Lav deltagelse, 32 % 97 % deltagelse Åpen skole m/ omvisning på kommunehuset Stor deltagelse. Åpen tilstelning for hele bygda m/underholdning vår og høst. Fulle hus. Morgen mellom Populært tiltak. Gjennomført første runde for foreldre i 1. og 2. klasse aug/sept. 90 % deltagelse. Positiv tilbakemelding. S 1.3.4: Barnehagen inviterer foreldre og lokalsamfunn S Overgang barnehage til skole Foreldrekaffe, barnehagedagen, Lucia, julefrokost, sommeravslutning. God deltagelse og positiv tilbakemelding Gode rutiner som revideres hvert år S.4.1: Nye initierte samarbeidstiltak med frivilligheten S.4: S Samarbeid med lokale lag og foreninger Førstehjelpskurs/svømmesertifisering samordnet med badevakter S 4.1.3: Samarbeid med Sør-Verran helselag S 4.1.4: Service til innbyggerne Samarbeid med Frivilligheten i Mosvik om trafikkvakt for elevene ved fotgjengerovergang. Initiert av FAU. Alle som meldte seg til sertifisering greide kravet. Skolefrokost til 1. klasse første skoledag Servicekontor oppgaver til innbyggerne, både private, lag og foreninger Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 4

5 Brukere Inderøy kommune Årsrapport 2012 B.1.1: Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. B.1: B1.1.1: Foreldreundersøkelsen B 1.1.2: Elevundersøkelsen B.1.3: Vedtak som blir endret av klageinstansen B 1.3.1: Enkeltvedtak etter 5 og 9a B.2.1: Opplevd god service. B.2.2: Gode internettsider B.3.1: Opplevd god brukermedvirkning B.2: B 2.1.1: Foreldreundersøkelsen B 2.1.2: Elevundersøkelsen B 2.2.1: Gode internettsider B 2.2.2: It s learning B.3: B 3.1.1: Foreldreundersøkelsen B 3.1.2: Elevundersøkelsen God aktivitet på hjemmesida. Tilknyttet Inderøy kommune. Alle elever har tilgang. B.3.2: Gjennomførte tiltak med brukermedvirkning B 3.2.1: Elevråd B 3.2.2: Foreldreråd/FAU B 3.2.3: Samarbeidsutvalg(SMU)/ Skolemiljøutvalg(SMU) B 3.2.4: Foreldremøter B 3.2.5: Foreldresamtaler/kontaktmøter B 3.2.6: Elevsamtaler Lav aktivitet 8 møter i FAU i møter i SU/SMU Møte vår og høst Barnehage B Foreldremøter B Foreldresamtaler B 3.2.9: FAU og SU/SMU felles med skolen 5

6 Økonomi Medarbeidere Inderøy kommune Årsrapport 2012 M.1.1:Medarbeidertilfredsh et. M.1: M Medarbeiderundersøkelse M 1.1.2: Medarbeidersamtalen Ikke gjennomført i 2012 Gjennomført uten avvik M.1.2: Årlig økning i tilstedeværelse. M.2.1: Opplevd god ledelse M.3.1: Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse Ø.1.1: Avvik fra budsjett M Beholde det lave sykefraværet M.2: M Opplevd god ledelse M.3: M 3.1.1: Medarbeidersamtalen vår 2012 M 3.1.2: Medarbeiderundersøkelsen Ø.1: Ø Regnskap 2012 Snitt 6, 9 % Ikke gjennomført i 2012 Positivt avvik (+ 3 %) Ø.2.1: Netto kostnader pr. tjeneste Ø.2: 6. Framtidige utfordringer Nedgang i barnetall/rekruttering til barnehage og skole Trafikksikring ved inngangsparti til barnehagen/farlig parkering og rett ut i veg. Mosvik den 12. mars 2013 Rita Gjestad Aarnes Enhetsleder Mosvik barnehage og skole 6