Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Transkript

1 Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

2 Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan ENHETSLEDER Lise Nyeggen Hjemberg BAKKE SKOLE TABELL FOR RAMMER 2017 OG 2018 Enhet Regnskap 2016 Justert budsjett 2017 Budsjett 2018 Tall i 1000 kr Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Bakke skole STYRINGSKORT (MÅL OG RESULTATKRAV) Se eget vedlegg NØKKELTALL Utvalgte nøkkeltall fra GSI 2014/ / / /18 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring Gjennomsnittlig gruppestørrelse (gr.str 1) STYRINGS- OG PRODUKSJONSDATA Ullensakerskolen ,07 6,19 4,6 5,1 6,9 2,77 2,21 1,46 1,4 3,7 18,7 19,0 18,99 16,85 14, / / / / /18 Elever 1.trinn Elever 2.trinn Elever 3.trinn Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 2

3 Elever 4.trinn Elever 5.trinn Elever 6.trinn Elever 7.trinn Sum elever Endring antall elever fra foregående år Antall årsverk lærere 23,03 23,03 25,2 27,3 28,8 Antall andre årsverk til elevrettet arbeid 2,9 2,09 4,52 2,22 2,4 Andel barn i SFO (%) beregnet ut fra antall elever 1-4.trinn 59,5 64,8 62,75 61,54 55 MEDARBEIDERE Mål 2018 Sykefravær i % 6,9% 10,8% 5,6% 10,2%** 8,5 Medarbeidertilfredshet (snitt) 4,6 * 4,8 * >4,8 Medarbeidertilfredshet (ledelse) 4,6 * 4,9 * >4,9 *) Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres annethvert år (ref sak i HAMU , saksnr 27/14). **) Sykefravær per Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 3

4 PERSONALOVERSIKT Personal Antall årsverk pr ,3 lærerårsverk 5,57 fagarbeidere / assistenter i skole 1 årsverk konsulent 1,2 årsverk miljøterapeut 1 årsverk rektor 3 årsverk avdelingsledere skole og SFO Nyopprettede stillinger i 2017: Nyopprettede stillinger: 4 lærerstillinger Antall opphør av arbeidsforhold i 2017 Antall nyansettelser i % lærer Plan for nye stillinger i 2018: Antall nyopprettelser % stilling adjunkt fra (En av stillingene er spesielt aktuelt hvis styrkningsmidler fra staten videreføres) % fagarbeider / assistent fra som følge av økt elevtall og elever med spesielle behov Ønsket antall lærlinger (inkludert fagbeskrivelse) 1 Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 4

5 REKTORS VURDERINGER Skolens profil: Bakke skole ønsker å framstå som framtidsrettet, skapende, inkluderende og imøtekommende. Skolens visjon er: Vi skaper begeistring for læring og gjør hverandre gode. Satsingsområder: Implementering av læringsbrett, implementere Handlingsplan for matematisk kompetanse i barnehage og skole i Ullensaker, lede lærernes læring og å være tett på elevenes læring og utvikling i skolehverdagen. Hvilke resultater er skolen mest fornøyd med? Vi er stolt av å kunne vise til meget gode resultater på nasjonale prøver i regning og engelsk lesing i 5. trinn høsten Elevvurdering: Vi foretar kontinuerlig underveisvurdering ut ifra elevens ståsted / mestring med fokus på videre progresjon og mål i fagene (vurdering for læring). Dette er også fokusområde i utviklingssamtalene. Hjem - skolesamarbeid: Vi har fokus på forventningsavklaring skole - hjem på alle foreldremøter. Kontinuerlig samarbeid med foresatte med mål om best mulig læringsutbytte for den enkelte elev er prioritert område. Foresatte mottar ukentlig tilbakemelding, «Ukeslutthilsen», fra kontaktlærerne med oppsummering av skoleuka, informasjon om neste skoleuke og annen viktig informasjon. Skolen v/ rektor har kontinuerlig samarbeid med FAU. Skolens dokumenter er tilgjengelig for foresatte på Itl. I tillegg anvender vi Transponder. Personalets kompetanse: Bakke skole innehar et høyt utdannet personale med bred kompetanse og meget god faglig innsikt. UTFORDRINGER OG PROSJEKTER 2018 Implementere bruk av læringsbrett Implementere Handlingsplan for matematisk kompetanse i barnehage og skole i Ullensaker Lede lærernes læring og å være tett på elevenes læring og utvikling i skolehverdagen. Videre satsing på klasseledelse / læringsledelse med fokus på en tydelig profil for klasseledelse / læringsledelse - blant annet gjennom videre forankring av skolens reviderte «Standard for den solide timen». Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 5

6 Overordnede mål for perioden Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes utdanningsnivå tilsier Resultatene på nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen ligger over landsgjennomsnittet Elevene i Ullensaker skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2018 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater over landsgjennomsnittet i 2018 Elevene i Ullensaker skårer på Akershusgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2018 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater på Akershusgjennomsnittet i 2018 Ullensakerskolen gjennomfører kontinuerlig, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling for ledere, lærere og personalet i skolen Prioriterte strategiske områder i Ullensakerskolen Den gode leder Den gode lærer God elevvurdering Godt læringsmiljø Godt hjem-skolesamarbeid Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 6

7 SKOLENS STRATEGISKE MÅL - DIMENSJON BRUKER - JFR RÅDMANNENS ØK.PLAN, STYRINGSKORT GRUNNSKOLEN Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Godt læringsutbytte Kartleggingsprøve 2. trinn lesing, maks 10 % under kritisk grense Kartleggingsprøve 3. trinn lesing, maks 10 % under kritisk grense Kartleggingsprøve 2. trinn regning, maks 10 % under kritisk grense Kartleggingsprøve 3. trinn regning, maks 10 % under kritisk grense Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lesing/lytting, maks 15 % under kritisk grense Kartleggingsprøve lesing samme elevgruppe fra 2. til 3.trinn, andel under kritisk grense redusert med % Kartleggingsprøve regning samme elevgruppe fra 2. til 3.trinn, andel under kritisk grense redusert med % Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res.mål % 33% 10% 10% 10% 10% 22,2% 26,6% 10% 10% 10% 10% 23,1% 32,2% 10% 10% 10% 10% 20,6% 16,1% 10% 10% 10% 10% 5,63%/9,86% 26,2%/19,7% 10%/10% 10%/10% 10%/10% 10%/10% Andel er økt fra 19,2% til 22,1% Andel er økt fra 25% til 26,6% 40% 40% 40% 40% 41,7% 2,6% 40% 40% 40% 40% Nasjonal prøve 5, trinn lesing Nasjonal prøve 5. trinn regning Nasjonal prøve 5, trinn engelsk Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 7

8 Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav God elevvurdering Fra elevundersøkelsen, spørsmål: «Snakker lærerne med deg om hva du skal gjøre for å bli bedre i fagene?» %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % Gjennomføres i desember Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Godt læringsmiljø Resultat for spørsmål om mobbing: " Er du blitt mobbet de siste månedene?". Ønsket 0 % Resultat for spørsmål om bråk og uro: "Det er god arbeidsro i timene". Ønsket 100 %, akseptert 95 % Resultat for spørsmål om håndtering av mobbing: "Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte" %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % Gjennomføres i desember Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res.mål ,5% * 90% 90% 90% 90% Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res.mål ,4% * 0% 0% 0% 0% 65,5% * 96% 96% 96% 96% 59,9% * 80% 80% 80% 80% Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 8

9 Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Godt hjem-skolesamarbeid Resultat fra foreldreundersøkelsen om dialog og medvirkning: «Foresatte er helt enig i at de blir tatt i mot på en god måte når de kontakter skolen» %-andel som er enige. Ønsket 95 %, akseptert 90 % Resultat fra foreldreundersøkelsen om forventninger: "Foresatte er helt eller delvis enig i at det er kjent hvilke forventninger skolen har til hjemmet når det gjelder samarbeid med skolen." %- andel som er enige. Ønsket 90 %, akseptert 75 % Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res.mål ,3% * 95% 95% 95% 95% 93,3% * 90% 90% 90% 90% SFO-undersøkelsen samlet. Ønsket andel 5,0, akseptert 4,6 4,4 * 4,8 4,9 4,9 4,9 Gjennomføres i desember Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på trinn er samlet min. 75 % Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på 4. trinn er min. 35 % Resultat 2016 Resultat 2017 Res.mål 2018 Res.mål 2019 Res.mål 2020 Res.mål ,03 68,72 79% 80% 80% 80% 16,22 10,94 20% 35% 35% 35% Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 9

10 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: INNBYGGERE/BRUKERE Innbyggere/Brukere Gode, forutsigbare, tilgjengelige og sammenhengende tjenester. Strategiske prioriteringer, dimensjon brukere NR Tiltak 1.0 Den gode leder Lede lærernes læring og å være tett på elevenes læring og utvikling i læringsarenaene: * Implementere bruk av læringsbrett * Implementere matematikkplanen 1.1 * Forankre «Standard for den solide timen» og anvendelse av HASS - modellen i forbindelse med læringsmiljøet * Resultatdialog etter kartlegging 2.0 Den gode lærer Tydelig læringsledelse med anvendelse av «Standard for den solide timen», HASS - modellen og variert bruk 2.1 av metoder. Tjenestenes omfang / dekningsgrad Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet 1.0 Den gode leder 2.0 Den gode lærer 3.0 God elevvurdering 4.0 Godt læringsmiljø 5.0 Godt hjem-skole-samarbeid Tiltak under strategisk pkt 1.0 og 2.0 skal ha som målsetting økt læringsutbytte, jfr styringskort for grunnskolen (se vedlegg, samt Rådmannens budsjettgrunnlag) Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Hele året Daglig Ansvar for gjennomføring Rektor og avdelingsledere Lærerne Lokalt resultat av tiltaket Optimalt læringsutbytte for den enkelte elev Optimalt læringsutbytte for den enkelte elev 3.0 God elevvurdering Anvende og videreføre de fire prinsippene i underveisvurdering, gjennomføre resultatdialog etter 3.1 kartleggingsprøver og anvende resultat fra kartlegging i videre oppfølging av den enkelte elev. Fortløpende og etter kartlegging Lærerne, avdelingsledere og rektor Optimalt læringsutbytte for den enkelte elev Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 10

11 4.0 Godt læringsmiljø Kontinuerlig fokus på elevenes læringsmiljø der klassene jobber med HASS - modellen (begrepene 4.1 Høflighet, Ansvarlighet, Samarbeid og Selvkontroll) med mål om å sette fokus på elevenes egen rolle i arbeidet med et godt læringsmiljø. 5.0 Godt hjem-skole samarbeid 5.1 Tydeliggjøre forventningsavklaring for samarbeidet hjem - skole samt videreutvikle form og innhold i foreldremøtene. Kontinuerlig Foreldremøter vår og høst 2018 og i foreldremøter i forbindelse med «bli kjent - dager» i mai for skolestartere og i forbindelse med innskriving i november Kontaktlærerne, lærerne, assistentene, avdelingsledere og rektor Kontaktlærerne, avdelingsledere og rektor Økt læringsutbytte i et trygt og godt skolemilø Møter er gjennomført ut ifra oppsatte tema i samarbeid med foreldrekontaktene i klassene. Rektor deltar i FAU - møter Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 11

12 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: SAMFUNN Samfunn Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen Skolenes bidrag til å nå mål underfokusområde «Samfunn» i overordnet styrkingskort Frafall fra videregående skole reduseres Folkehelse skal være overordnet, særlig barn og unge Andel av befolkning med høgskole- eller universitetsutdannelse øker Andel elever i 10. trinn oppgir at «alt er et slit» reduseres NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 1.0 Frafall videregående skole reduseres Tilrettelegging for den enkelte elev med mål å øke elevenes læringsutbytte. Resultat etter kartlegging, Lærerne, ledergruppa 1.1 Kontinuerlig arbeid elevens progresjon i fagene anvendes for å sette videre Frafall er redusert faglige mål for den enkelte elev. Kontinuerlig arbeid med elevenes læringsmiljø og sosial 1.2 Kontinuerlig mestring Alle ansatte Frafall er redusert Helhetlig og forpliktende samarbeid på tvers av enheter hvor målet er økt mestring og livskvalitet for barn og Kontinuerlig Rektor Frafall er redusert unge. Folkehelse skal være overordnet, særlig barn og 2.0 unge Fellesaktiviteter som Bakkestafetten og Mini - Alle ansatte Aktive elever, sosialt samhold i Skoleåret i henhold til 2.1 Bakkestafetten, aktivitetsdager og månedlige klassen og på tvers av klassene skolens aktivitetsplan fellessamlinger for hele skolen 2.2 Trivselslederordning Gjennom hele året TL - ansvarlig og alle ansatte Aktive barn i friminuttene Andel av befolkning med høyskole- eller 3.0 universitetsutdannelse øker Tilrettelegging for den enkelte elev med mål å øke elevenes læringsutbytte. Resultat etter kartlegging, Lærerne, ledergruppa 3.1 Kontinuerlig arbeid elevens progresjon i fagene anvendes for å sette videre faglige mål for den enkelte elev. Andel elever på 10. trinn som oppgir at «alt er et 4.0 slit» reduseres Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 12

13 Involvere skolens miljøterapeut angående elever som opplever en utfordrende skolehverdag Tilrettelegging for den enkelte elev med mål å øke elevenes læringsutbytte. Resultat etter kartlegging, elevens progresjon i fagene anvendes for å sette videre faglige mål for den enkelte elev. Kontinuerlig arbeid Kontinuerlig arbeid Lærerne, ledergruppa Lærerne, ledergruppa TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: MEDARBEIDERE/ORGANISASJON Medarbeidere/Organisasjon Kommunen er en effektiv organisasjon med motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Medarbeidertilfredshet Sykefraværet reduseres NR Tiltak 1.0 Medarbeidertilfredshet Videreføre oppsatte tiltak i som oppfølging av 1.1 medarbeiderundersøkelsen Tiltakene framgår i Handlingsplan HMS for Bakke skole Sykefravær reduseres Redusere sykefraværet ved gjennomføring av tiltak 2.1 tydeliggjort i HMS handlingsplan for Bakke skole Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Gjennom hele året Rektor Tiltakene er fulgt i personalet Kontinuerlig oppfølging Rektor og avdelingslederne Sykefraværet reduseres TILTAK/HANDLINGSPLAN 2018, DIMENSJON: ØKONOMI Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 13

14 Økonomi Bærekraftig kommuneøkonomi Ønsket mindreforbruk 0,5 %, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til -0,5 %. NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt 1.0 Gjennomføre god økonomistyring Kontinuerlig Rektor 2.0 Gjennomgang av regnskap med controller / kontaktperson i økonomiavdelingen Ved behov 3.0 Gjennomgang av regnskap med avdelingsledere Månedlig Rektor 4.0 Informasjon om økonomi til personalet Månedlig Rektor Ansvar for gjennomføring Rektor i samarbeid med controller Lokalt resultat av tiltaket Regnskap er i balanse ved budsjettårets slutt Gjennomføres Avdelingslederne har innsikt i og kjennskap til enhetens økonomiske situasjon Avdelingslederne kjennskap til enhetens økonomiske situasjon Strategiske mål og tiltak Bakke skole, Ullensaker kommune Side 14