Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Transkript

1 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret

2 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner planer for å utvikle tjenestene potensiale for effektivisering dialog med KS og staten 2

3 Prosentvis vekst i frie inntekter fra 2013 til

4 Bergen vekst i frie inntekter I 2014 hadde Bergen vekst på 0,5 prosent i frie inntekter når man korrigerer for prisstigning, og en nedgang på 0,8 prosent per innbygger. Når vi ser hele perioden under ett hadde Bergen en økning i frie inntekter på 2,0 prosent korrigert for prisstigning. Dette tilsvarer en nedgang på 0,8 prosent per innbygger. 4

5 Netto driftsresultat Bergen hadde et svakt positivt driftsresultat i 2014, og av de svakeste i - nettverket. 5

6 Fri disponibel inntekt - avvik fra landsgjennomsnittet Korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). Kroner per innbygger Forskjellene som fremkommer i denne figuren skal i prinsippet vise hvor store forskjeller det er -kommunene imellom med hensyn til hvilke muligheter de har til å gi et tjenestetilbud på linje med landsgjennomsnittet. 6

7 Netto driftsutgifter tjenestesektorene innenfor inntektssystemet avvik fra landsgjennomsnittet Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kroner per innbygger. Unntatt administrasjon. Bergen har høyere driftsutgifter til tjenestene innenfor inntektssystemet landsgjennomsnittet. Utgiftene er også høyere enn det beregnede utgiftsbehovet skulle tilsi. 7

8 Bergen: sektorene innenfor inntektssystemet beregnet utgiftsbehov sml med landsgjennomsnittet 8

9 Bergen - ressursbruk sektorene innenfor inntektssystemet 9

10 Administrasjonsutgifter avvik fra landsgjennomsnittet, kroner per innbygger Oslo endret føringspraksis for administrasjonsutgifter i Praksisen avviker fra føringene i KOSTRA-veilederen 10

11 Disponibel inntekt, ressursbruk og driftsresultat avvik fra landsgjennomsnittet. Korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). Kroner per innbygger Lavere disponible inntekter og høyere ressursbruk i tjenestene innenfor inntektssystemet gir svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. 11

12 Kommunebarometeret økonomi ØK1 ØK2 ØK3 ØK4 ØK5 ØK6 ØK7 ØK8 ØK9 ØK10 12

13 Kommunebarometeret -kommunene rangert 13

14 Ressursbruk, tjenesteproduksjon og effektivitet

15 Bergen: Ressursbruk, tjenesteproduksjon og effektivitet 15

16 Tjenesteprofiler Tjenesteprofilene beskrives med nøkkeltall hentet fra KOSTRA Prioritet driftsutgifter per innbygger/i målgruppen Dekningsgrad andel av målgruppen som mottar tjenesten Produktivitet/enhetskostnader brutto driftsutgifter per mottaker av tjenesten Kvalitet - opplevd eller teknisk Brukertilfredshet Andel medarbeidere med fagutdanning Antall brukere per medarbeider Medarbeidertilfredshet og sykefravær 16

17 Grunnskole - tjenesteprofil 17

18 Produksjonsindeks Grunnskole Bergen 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Elever og nasj 5.tr 0,6 1,6 Elever og nasj 8.tr 0,6 1,6 Elever og eksamen 1,3 0,2 Elever og grskpoeng 2,8 2,8 Elever og læringsmiljø 2 3 SFO 0,4 1,9 Sum 1,4 1,8 18

19 Barnehage - tjenesteprofil 19

20 Produksjonsindeks Barnehage Bergen 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Korr oppholdstimer 1,5 0,5 Antall m/pedagogisk utd 1,5 3,9 Leke/oppholdsareal 0 0,8 Sum 1,4 1 20

21 Pleie og omsorg under 67 år - tjenesteprofil 21

22 Pleie og omsorg over 67 år - tjenesteprofil 22

23 Produksjonsindeks Pleie og omsorg Bergen 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Tidsbegr opphdøgn -1,8-2,1 Langtid opphdøgn 4,9 1,5 Legetimer 16,5 14,4 Timer fysioterapeut 25 1,7 Enerom 0,3 1,5 Timer prakt bistand 5,6 7,5 Timer hjsykepleie -1,5 0,9 Timer omsorgslønn -8,4-2,9 Timer dagsenter -1,5-5 Timer støttekontakt 1,3-0,2 Sum 3,6 2,7 23

24 Barnevern - tjenesteprofil 24

25 Produksjonsindeks Barnevern Bergen 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Undersøkelser 16,4 7,5 Tiltak ikke plassert 3,3 0,9 Tiltak plassert -1-3,6 Undersøk < 3 mndr 29,7 9,8 Barn m/tiltak m/plan 5,6 1,1 Sum 6,7 1,4 25

26 Sosiale tjenester - tjenesteprofil 26

27 Produksjonsindeks Sosiale tjenester Bergen

28 Kommunehelse - tjenesteprofil 28

29 Kommunehelse - tjenesteprofil 29

30 Produksjonsindeks Kommunehelse Bergen 2014 Endring fra 2013 til 2014 Bergen Legetimer 2 1,9 Res kapasitet fastleger 0 0,3 Timer fysioterapeut -4,2-0,6 Årsverk ergoterapeut 7,8 3 Svangerskapskontroll -2,1 0,6 Hjemmebesøk nyfødt 1,2 0,5 Helseundsøk opptil 4 år 2 3,9 Helseundersøk 1. trinn 25,8 7,1 Sum 0,6 1,3 30

31 Byggesak Bergen 31

32 Eiendom Bergen 32

33 Kultur NB ikke publisert 33

34 2014 Større vekst i tjenesteproduksjon enn beregnet utgiftsbehov (inntektssystemet) tilsier Grunnskole Pleie/oms Helsetj Barnevern Barnehager Bergen - tjenestetilbud - tjenestetilbud Produksjon Behov Avvik Produksjon Behov Avvik 1,4 0,6 0,8 1,8 1,6 0,3 3,6 1,9 1,7 2,7 1,7 0,9 0,6 1,0-0,5 1,3 1,4-0,1 6,7 0,4 6,3 1,4 0,5 0,9 1,4 2,2-0,8 1,0 1,1-0,1 Sum 2,6 1,4 1,2 2,0 1,5 0,5

35 Endring tjenesteproduksjon vs. brutto driftsutgifter Grunnskole Pleie/oms Helsetj Barnevern Barnehager Bergen - ressursbruk - ressursbruk Produksjon Bto drutg Avvik Produksjon Bto drutg Avvik 1,4-0,1 1,5 1,8 1,9 0 3,6 2,0 1,6 2,7 1,3 1,4 0,6 0,2 0,4 1,3 2,4-1,1 6,7 11,0-4,3 1,4 4,3-2,9 1,4-0,1 1,5 1,0 3,1-2,2 Sum 2,6 1,4 1,2 2,0 2,0-0,1 Effektiviteten innenfor tjenesteområdet har økt dersom produksjonen har økt mer enn brutto driftsutgifter

36 Prosentvis økning i demografikostnader frem til 2021 innenfor tjenestesektorene i inntektssystemet. 36

37 Bergen: Demografikostnader fordelt på sektorene innenfor inntektssystemet I følge disse beregningene vil Bergen de neste 6 årene i gjennomsnitt måtte øke brutto driftsutgifter med om lag 135 mill. kroner årlig for å kunne videreføre tjenestetilbudet på nivå med landsgjennomsnittets standard og dekningsgrader for

38 Demografikostnader fordelt på sektorer Tabell 1 Demografikostnader i 2016 fordelt på sektorer Resten av landet Hele landet Mill kr Vekst Andel Mill kr Vekst Andel Mill kr Vekst Andel Grunnskole 366 1,5 44, ,6 26, ,9 33,4 Pleie/oms 382 1,2 46, ,4 75, ,3 64,0 Kommhelse 60 1,2 7,3 78 0,8 6, ,9 6,7 Sosial tjenest 81 1,3 9,8 86 0,8 6, ,0 8,0 Barnevern 29 0,8 3,5 19 0,3 1,5 48 0,4 2,3 Barnehager -89-0,5-10, ,7-16, ,7-14,4 Sum 830 1,0 100, ,7 100, ,8 100,0 Befolkningsfremskrivningen for 2016 betyr sterkere utgiftsvekst i kommunene enn i kommunene i resten av landet innenfor alle sektorer unntatt pleie og omsorg. 38