KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

Transkript

1 KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

2 Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne Alta med de 5 andre store kommunene i Nord - Norge : Bodø, Narvik, Rana, Tromsø og Harstad, i tillegg også landet uten Oslo og Kostragruppe 13. Analysen er gjort på grunnlag av konserntall for å få organisasjonsnøytrale sammenligningsgrunnlag. Utgifter og formål sammenlignet med andre Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Side 2 av 97

3 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt Grafen viser netto drifts utgift per innbygger og tjeneste. Beløpene er justert med privatskoleandel og vertskommune tilskudd PU. Totalt sett bruker Alta mer per innbygger enn de andre kommunene og det gjelder stort sett for alle tjenestene. Utgiftsbehov Grafen viser utgiftsbehov for egen kommune og sammenligningskommuner både sammenlagt og per tjenesteområde. Utgiftsbehov er statens beregning av kommunens utfordringer på det aktuelle Side 3 av 97

4 tjenesteområd et i forhold til landsgjennomsnittet og gjelder forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold. Utgiftsbehovet defineres i Statsbudsjettet (grønt hefte). Alta sitt utgiftsbehov er for 2017 beregnet til 1,68 % over landsgjennomsnittet. Det betyr at Al ta kommune er en mer kostnadskrevende kommune å drive enn landsgjennomsnittet, og det blir vi kompensert for gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. Alta kommune har 3 tjenester der vi er beregnet til å bruke mer enn landsgjennomsnittet: grunnskole, der er vi 13 % dyrere enn landsgjennomsnittet barnevern, der er vi 16 % dyrere enn landsgjennomsnittet barnehage, der er vi 9 % dyrere enn landsgjennomsnittet Ressursbruk Ressursbruk er forholdet mellom kommunens egne utgifter på tjenesteområdet og landsgjennomsnittet korrigert for kommunens eget utgiftsbehov. Er ressursbruken høyere enn 100% så bruker kommunen mer penger enn landsgjennomsnittet korrigert for kommunens utgiftsbehov. Side 4 av 97

5 Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr) Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Pleie og omsorg 71,3-7,2 73,4-1,6 48,4 71,7 72,4 Grunnskole 35,2-1,5 34,3 22,1 10,4 20,8 35,9 Barnehage 2,5-11,1 2,5-21,2 5,3-12,7-9,3 Adm, styring og fellesutgifter - 8,0 7,5 7,5 20,5 2,1 4,8 12,7 Sosiale tjenester - 4,0 8,4-0,6 14,5 8,8 9,6 10,8 Kommunehelse 10,2 20,0 25,1 26,5 19,1 21,6 24,4 Barnevern 10,4 19,0 15,4 10,9 5,6 8,5 13,5 Kultur og idrett - 6,6 13,3 8,6 6,7 3,3 7,3 8,8 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 1,7 1,9 2,3-0,8 6,4 1,1 1,7 Andre områder - 15,0 1,0 6,3-1,5 15,7 6,3 10,6 Brann og ulykkesvern - 0,7-1,7 5,2 5,9 0,1 4,2 5,5 Kommunale boliger 0,2-0,1-5,2-13,3 2,0-1,7-2,4 Samferdsel - 13,8 0,5-8,2-0,3 10,1 0,8 4,0 Næringsforv. og konsesjonskraft 2,3 6,6 18,0 5,4 6,2 7,5 5,9 Kirke - 2,9-4,3-3,6 0,8-2,7-4,5-2,5 Totalt 97,6 51,2 174,8 76,1 124,9 139,0 181,4 Grafen viser tjenesteområdene som bruker mer/mindre enn sammenligningskommuner justert for utgiftsbehov, privatskoleandel og vertskommunetilskudd PU. I grafen vises m erforbruk over streken. Eks. hvis vi sammenligner oss med Bodø på pleie og omsorg kan vi spare 71,3 mil l. k r. ved å drive tjenestene med samme kostnadsnivå. Hvis vi sammenligner oss med Narvik (- 11,1) og Tromsø (- 21,2) på barnehage s å har Alta vesentlig billigere barnehagetjenester enn disse to. Forskjellene kan analyseres videre i tabellen på neste side. Budsjettdrøftingsnotatet inneholder en analyse av teoretisk e handlingsrom for de viktigste tjenestene. Side 5 av 97

6 Tjeneste Indikator Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Lavest i KOSTRA gruppen Lavest i KOSTRA - gruppen - kroner Gjennomsnitt for valgte kommuner Innbyggere i målgruppen Teoretisk handlingsrom kroner Teoretisk handlingsrom % Grunnskole Netto driftsutgifter Vadsø , ,0 pr. innbygger til Grunnskole (B) Pleie og omsorg Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B) Alstahaug , ,9 Barnevern Netto driftsutgifter Sunndal , ,6 pr. innbygger til Barnevern (B) Barnehage Netto driftsutgifter Vadsø pr. innbygger til Barnehage (B) Kommunehelse Netto driftsutgifter Sunndal , ,8 pr. innbygger til Kommunehelse (B) Sosiale tjenester Netto driftsutgifter Årdal ,2 pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) Kultur og idrett Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B) Lindås , ,1 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) Meløy , ,2 Adm, styring og fellesutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B) Årdal , ,2 Brann og ulykkesvern Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) Vefsn ,4 Kommunale boliger Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) Vefsn , ,0 Samferdsel Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) Alstahaug , Næringsforv. og Netto driftsutgifter Odda , ,8

7 Tjeneste Indikator Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Lavest i KOSTRA gruppen Lavest i KOSTRA - gruppen - kroner Gjennomsnitt for valgte kommuner Innbyggere i målgruppen Teoretisk handlingsrom kroner Teoretisk handlingsrom % konsesjonskraft pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B) Kirke Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) Alta , **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Tabellen viser teoretisk handlingsrom i kroner og %. Det teoretiske handlingsrommet fremkommer ved å beregne differansen mellom Alta kommune og gjennomsnittet for de valgte sammenligningskommunene. Tall for Grunnskole er korrigert for elever i private skoler og tall for Pleie og omsorg er korrigert for evt vertskommune ti lskudd PU. Her vises nøkkeltall med beløp justert for kommu nens utgiftsbehov. Hensikten er å gjøre kommunene mer sammenlignbare ved å korrigere for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold. «Utgiftsbehov» er et begrep hentet fra inntektssystemet for kommunene i statsbudsjett et. Hver kommune får beregne t et utgiftsbehov på grunnlag av alderssammensetning (demografi), geografi og sosiale forhold (andel uføre, ugifte eldre, innvandr ere osv). Utgiftsutjevningen i statsbudsjettet er basert på denne beregningen. Utgiftsbehovet per innbygger i hver kommune ber egnes som en prosent i forhold til landsgjennomsnittet (100%). Det er nøkkeltall som viser nettoutgift og bruttoutgift per innbygger som kan justeres. Rapporteringsområder (sektorer) som k an justeres for utgiftsbehov er: Barnehage Grunnskole Kommunehelse Pleie og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Administrasjon (inkluderer miljø) Det er ingen behovskorreksjon for ulike tekniske tjenester, kultur og kirke. Inntektssystemet forutsetter at behovet for tekn iske tjenester, kultur og kirke er likt per innbygger i alle kommuner. Det er laget to typer behovsjustering av enkeltindikatorer. Det er mulig å justere for behov per innbygger i kommunen og for behov per inn bygger i hovedmålgruppen (aldersgruppe) for den aktuelle tjenesten. Det er laget behovsjustering for den viktigste aldersgruppen for tjenesten. I disse faktorene er vektingen av den aktuelle aldersgruppen i utgiftsbehovet nøytralisert. Det er laget slike aldersnøytrale behovsprosenter for følgende tjenester: barnehage, grunnskole, barnevern og sosial. Ut giftsbehovet er beregnet med kriteriedata fra tabell - e - k i Grønt hefte for sitt respektive år (Vedlegg til statsbudsjettet). Denne tabellen viser hver kommune sin indeks for utgiftsbehov for et sett av kriterier (blant annet aldersgrupper). Hv er sektor sitt utgiftsbehov framkommer ved å summere indeksene for alle kriterier. Det vil si produktet av kommunens utgiftsbehov for et kriterium og sektorens vekting av det aktuelle kriterie t. Hver sektor vekter et utvalg av kriteriene. Side 7 av 97

8 Hovedtall drift Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten 2016 Oslo Kostragruppe 13 Økonomi Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,8 % 2,4 % 2,8 % 1,8 % 6,3 % 3,3 % 6,1 % 4,1 % 4,3 % Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe

9 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Alta hadde et netto driftsresultat i 2016 på 2,1 %. Netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet var i 2016 på over 4 %. Bedringen i netto driftsresultat fra 2015 til 2016 hadde i hovedsak sammenheng med at inntektsveksten (skat) ble høyere enn utgiftsveksten (forbedring i brutto driftsresultat), mens endringer i kommunesektorens finansutgifter hadde liten betydning for utviklingen i netto driftsresultat. De andre kommunene med unntak av Narvik hadde et høyere netto driftsresu ltat enn Alta. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Side 9 av 97

10 Når netto driftsresultat er positivt og samtidig høyt medfører det som regel at andelen som kan avsettes til disposisjonsfond øker. Vi ser at Alta øker sitt disposisjonsfond fra 2015 til 2016, men samtidig er andelen av disposisjonsfond fortsatt kritisk lavt, kun 2,4 % av brutto driftsinntekter. Handlingsregelen tilsier at disposisjonsfondet over tid skal være på 5 % av brutto driftsinntekter. Sammenlignet med de andre så har Tromsø og Bodø mindre «på bok» enn Alta. Rana kommune har over tid både styrket netto driftsresultat og bygget opp disposisjonsfondet. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld har vært ganske stabil i Alta de siste årene. Av de stor e kommunene i Nord - Norge er det kun Rana og Narvik som har lavere netto lånegjeld enn oss. De andre kommunene har mye høyere lånegjeld enn Alta. Det som blir utfordringen fremover er at netto lånegjeld kommer til å øke kraftig. I vedtatt økonomiplan er n etto lånegjeld beregnet til å øke til 119 % av brutto driftsinntekter i Dette som følge av store låneopptak i forbindelse med utbyggingsprosjektene. Handlingsregelen sier at netto lånegjeld over tid ikke skal overstige 80 % av brutto driftsinntekte r. Dette vil medføre at Alta kommune må være forberedt på en lavere investeringstakt etter 2021 enn det vi kommer til å ha i kommende planperiode. Side 10 av 97

11 Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Andre nøkkeltall Delindeks: Grunnskolepoeng Delindeks: Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe 13 20,8 % 19,5 % 18,9 % 16,4 % 17,9 % 18,6 % 19,3 % 19,0 % 19,2 % (korrigert) 97,65 0,00 102,61 102,13 99,89 99,80 99,44 0,00 0,00 læringsmiljø 94,73 0,00 98,22 99,08 98,47 100,75 98,16 0,00 0,00 Effektivitet Grunnskole Ståstedanalyse 1 Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss Alta 30,8 % Side 11 av 97

12 Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss Bodø 7,6 % Narvik 11,3 % Rana 23,3 % Tromsø 21,9 % Harstad 25,7 % Landet uten 23,1 % Oslo Kostragruppe 13 14,0 % Ståstedanalyse 2 Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker Alta 42,6 % Bodø 61,9 % Narvik 36,3 % Rana 36,3 % Tromsø 73,4 % Harstad 53,2 % Landet uten Oslo 57,8 % Side 12 av 97

13 Kostragruppe 13 Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker 61,2 % Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 13 av 97

14 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (21 5), per innbygger 6-9 år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 14 av 97

15 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 15 av 97

16 Prioritet - Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 16 av 97

17 Prioritet - Netto driftsutgifter til voksenopplæring (21 3), per innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 17 av 97

18 Andre nøkkeltall - Delindeks: Grunnskolepoeng (korrigert) Alta 0,00 0,00 97,65 0,00 Bodø 0,00 0,00 105,61 102,61 Narvik 0,00 0,00 100,66 102,13 Rana 0,00 0,00 100,37 99,89 Tromsø 0,00 0,00 97,55 99,80 Harstad 0,00 0,00 95,84 99,44 Landet uten Oslo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostragruppe 13 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 18 av 97

19 Andre nøkkeltall - Delindeks: læringsmiljø Alta 0,00 0,00 94,73 0,00 Bodø 0,00 0,00 97,81 98,22 Narvik 0,00 0,00 103,05 99,08 Rana 0,00 0,00 99,74 98,47 Tromsø 0,00 0,00 100,83 100,75 Harstad 0,00 0,00 100,27 98,16 Landet uten Oslo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostragruppe 13 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 19 av 97

20 Andre nøkkeltall - Effektivitet Grunnskole Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 20 av 97

21 Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Produktivitet Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) Dekningsgrad Alta 2015 Alta 2016 Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet Kostragruppe uten 13 Oslo 13,8 % 13,5 % 14,4 % 12,6 % 12,7 % 17,4 % 13,3 % 14,6 % 15,7 % Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,8 % 89,9 % 93,8 % 91,1 % 94,3 % 95,7 % 93,2 % 91,5 % 92,0 % Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år 78,2 % 78,8 % 76,4 % 63,4 % 76,7 % 76,9 % 82,3 % 75,6 % 75,5 % Side 21 av 97

22 Ståstedanalyse 1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) Alta 89,9 % 50 Bodø 93,8 % 43 Narvik 91,1 % 51 Rana 94,3 % 48 Tromsø 95,7 % 47 Harstad 93,2 % 43 Landet uten 91,5 % 50 Oslo Kostragruppe 13 92,0 % 48 Side 22 av 97

23 Prioritet - Netto driftsutgifter barnehagesektoren netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale Alta 13,8 % 14,1 % 13,8 % 13,5 % Bodø 15,5 % 15,7 % 14,8 % 14,4 % Narvik 12,7 % 13,3 % 13,0 % 12,6 % Rana 13,1 % 12,9 % 13,1 % 12,7 % Tromsø 18,7 % 17,9 % 17,5 % 17,4 % Harstad 13,5 % 12,9 % 13,5 % 13,3 % Landet uten Oslo 14,4 % 14,9 % 14,7 % 14,6 % Kostragruppe 13 15,6 % 16,1 % 16,0 % 15,7 % Side 23 av 97

24 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 24 av 97

25 Produktivitet - Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 25 av 97

26 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 26 av 97

27 Produktivitet - Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 27 av 97

28 Produktivitet - Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 28 av 97

29 Dekningsgrad - Andel barn 1-5 år med barnehageplass Alta 89,6 % 89,6 % 90,8 % 89,9 % Bodø 94,9 % 95,0 % 94,7 % 93,8 % Narvik 89,0 % 91,8 % 91,3 % 91,1 % Rana 94,3 % 94,6 % 94,2 % 94,3 % Tromsø 96,5 % 96,2 % 96,2 % 95,7 % Harstad 95,4 % 93,0 % 92,7 % 93,2 % Landet uten Oslo 90,8 % 90,9 % 91,0 % 91,5 % Kostragruppe 13 91,1 % 91,4 % 91,5 % 92,0 % Side 29 av 97

30 Dekningsgrad - Andel minoritetsspråklige innvandrerbarn 1-5 år barn i barnehage i forhold til Alta 86,5 % 81,0 % 78,2 % 78,8 % Bodø 90,4 % 87,1 % 78,0 % 76,4 % Narvik 64,0 % 77,5 % 67,8 % 63,4 % Rana 84,5 % 79,6 % 80,4 % 76,7 % Tromsø 78,2 % 75,5 % 77,9 % 76,9 % Harstad 79,9 % 87,0 % 83,1 % 82,3 % Landet uten Oslo 72,8 % 74,8 % 73,9 % 75,6 % Kostragruppe 13 72,4 % 75,3 % 74,3 % 75,5 % Side 30 av 97

31 Barnevern Prioritet Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Produktivitet Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan Andel undersøkelser Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe 13 54,8 % 55,4 % 54,5 56,0 % 53,6 53,8 % 51,8 % 57,7 % 56,6 % % % 15,4 % 13,5 % 9,2 % 8,7 % 6,2 % 4,6 % 12,8 % 11,4 % 11,1 % ,0 % 92,0 % 93,0 87,0 % 94,0 83,0 % 89,0 % 86,0 % 0,0 % % % som førte til tiltak 46,9 % 36,4 % 38,6 31,7 % 44,6 49,0 % 27,2 % 42,8 % 0,0 % % % Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak ift. 6,0 % 5,9 % 3,8 % 3,9 % 5,2 % 4,2 % 4,3 % 4,9 % 0,0 % innbyggere 0-17 år Kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid 64,0 % 47,0 % 48,0 94,0 % 92,0 79,0 % 89,0 % 85,0 % 87,0 % innen 3 måneder % % Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år Ståstedanalyse 1 4,5 4,4 5,8 4,5 4,1 5,4 6,0 4,7 4,4 Side 31 av 97

32 Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Alta 5,9 % Bodø 3,8 % Narvik 3,9 % Rana 5,2 % Tromsø 4,2 % Harstad 4,3 % Landet uten 4,9 % Oslo Kostragruppe 13 0,0 % 0 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) Alta 54,8 % 47,1 % 54,8 % 55,4 % Bodø 57,1 % 51,0 % 47,5 % 54,5 % Narvik 51,9 % 53,4 % 57,6 % 56,0 % Rana 41,6 % 45,1 % 53,9 % 53,6 % Tromsø 51,3 % 53,0 % 57,6 % 53,8 % Harstad 49,7 % 52,5 % 53,1 % 51,8 % Landet uten Oslo 54,6 % 55,8 % 57,7 % 57,7 % Kostragruppe 13 53,7 % 55,5 % 56,7 % 56,6 % Side 32 av 97

33 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251 ) Alta 15,0 % 19,8 % 15,4 % 13,5 % Bodø 1,4 % 5,5 % 10,3 % 9,2 % Narvik 14,7 % 6,5 % 8,4 % 8,7 % Rana 13,7 % 16,4 % 8,1 % 6,2 % Tromsø 7,6 % 6,1 % 4,4 % 4,6 % Harstad 13,4 % 12,5 % 13,1 % 12,8 % Landet uten Oslo 13,0 % 12,1 % 11,5 % 11,4 % Kostragruppe 13 12,6 % 11,3 % 11,2 % 11,1 % Side 33 av 97

34 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger år, barnevernstjenesten Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 34 av 97

35 Produktivitet - Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan Alta 89,0 % 89,0 % 95,0 % 92,0 % Bodø 86,0 % 83,0 % 75,0 % 93,0 % Narvik 87,0 % 85,0 % 74,0 % 87,0 % Rana 85,0 % 83,0 % 93,0 % 94,0 % Tromsø 74,0 % 76,0 % 87,0 % 83,0 % Harstad 85,0 % 76,0 % 74,0 % 89,0 % Landet uten Oslo 78,0 % 82,0 % 86,0 % 86,0 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Side 35 av 97

36 Produktivitet - Andel undersøkelser som førte til tiltak Alta 39,5 % 45,3 % 46,9 % 36,4 % Bodø 36,1 % 30,1 % 33,3 % 38,6 % Narvik 43,3 % 36,5 % 29,8 % 31,7 % Rana 30,8 % 42,1 % 33,3 % 44,6 % Tromsø 47,2 % 52,4 % 46,2 % 49,0 % Harstad 35,1 % 51,8 % 41,5 % 27,2 % Landet uten Oslo 43,4 % 44,3 % 42,8 % 42,8 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Side 36 av 97

37 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere år Alta 6,3 % 6,2 % 6,0 % 5,9 % Bodø 3,4 % 3,2 % 3,3 % 3,8 % Narvik 3,8 % 3,8 % 3,7 % 3,9 % Rana 5,1 % 5,3 % 5,2 % 5,2 % Tromsø 5,3 % 5,0 % 5,0 % 4,2 % Harstad 5,0 % 5,0 % 5,0 % 4,3 % Landet uten Oslo 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Side 37 av 97

38 Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Alta 82,0 % 76,0 % 64,0 % 47,0 % Bodø 53,0 % 53,0 % 53,0 % 48,0 % Narvik 81,0 % 87,0 % 87,0 % 94,0 % Rana 54,0 % 58,0 % 89,0 % 92,0 % Tromsø 79,0 % 69,0 % 81,0 % 79,0 % Harstad 92,0 % 87,0 % 85,0 % 89,0 % Landet uten Oslo 73,0 % 78,0 % 82,0 % 85,0 % Kostragruppe 13 75,0 % 82,0 % 85,0 % 87,0 % Side 38 av 97

39 Kvalitet - Stillinger med fagutdanning per barn år Alta 3,8 4,5 4,5 4,4 Bodø 4,0 4,7 4,3 5,8 Narvik 4,2 4,6 4,7 4,5 Rana 4,5 3,7 4,5 4,1 Tromsø 4,4 4,9 5,1 5,4 Harstad 6,1 5,7 5,9 6,0 Landet uten Oslo 3,9 4,1 4,3 4,7 Kostragruppe 13 3,8 4,0 4,1 4,4 Side 39 av 97

40 Pleie og omsorg Alta 2015 Alta 2016 Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet Kostragruppe uten Oslo 13 Prioritet Gjennomsnittlig antall 5,6 6,7 4,4 6,4 6,2 7,2 6,5 4,9 4,9 tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie Gjennomsnittlig antall 15,8 12,5 8,1 10,3 10,5 11,4 4,0 9,8 10,0 tildelte timer pr uke, praktisk bistand Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 29,4 % 30,8 % 27,6 % 40,9 % 33,6 % 30,2 % 33,6 % 31,2 % 30,8 % Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg Dekningsgrad Andel innbyggere år 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,9 % 1,5 % 1,5 % 1,2 % 1,5 % 1,4 % som er beboere på institusjon Andel innbyggere 80 år og 17,1 % 17,0 % 12,6 % 13,6 % 14,0 % 15,1 % 14,3 % 13,0 % 11,6 % over som er beboere på institusjon Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie - og omsorgstjenester 18,7 % 15,8 % 16,9 % 17,0 % 19,2 % 18,1 % 15,7 % 17,1 % 16,9 % Side 40 av 97

41 Ståstedanalyse 1 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Alta 24,2 % Bodø 18,5 % Narvik 18,0 % Rana 19,0 % Tromsø 20,8 % Harstad 18,9 % Landet uten 18,0 % Oslo Kostragruppe 13 16,4 % Side 41 av 97

42 Prioritet - Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 42 av 97

43 Prioritet - Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 43 av 97

44 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 44 av 97

45 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 45 av 97

46 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 46 av 97

47 Produktivitet - Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 47 av 97

48 Dekningsgrad - Andel innbyggere år som er beboere på institusjon Alta 2,6 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % Bodø 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,6 % Narvik 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,9 % Rana 1,9 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % Tromsø 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % Harstad 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % Landet uten Oslo 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Kostragruppe 13 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Side 48 av 97

49 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Alta 15,6 % 16,9 % 17,1 % 17,0 % Bodø 14,3 % 14,0 % 14,0 % 12,6 % Narvik 13,9 % 13,5 % 13,6 % 13,6 % Rana 15,2 % 14,8 % 14,7 % 14,0 % Tromsø 14,9 % 14,8 % 14,3 % 15,1 % Harstad 14,7 % 13,5 % 14,0 % 14,3 % Landet uten Oslo 13,5 % 13,4 % 13,2 % 13,0 % Kostragruppe 13 12,4 % 12,3 % 12,3 % 11,6 % Side 49 av 97

50 Dekningsgrad - Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 50 av 97

51 Dekningsgrad - Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 51 av 97

52 Dekningsgrad - Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 52 av 97

53 Dekningsgrad - Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie - og omsorgstjenester Alta 19,4 % 19,1 % 18,7 % 15,8 % Bodø 15,0 % 16,8 % 16,8 % 16,9 % Narvik 18,0 % 18,3 % 17,4 % 17,0 % Rana 21,3 % 20,1 % 20,4 % 19,2 % Tromsø 16,9 % 17,6 % 17,6 % 18,1 % Harstad 15,9 % 15,8 % 15,5 % 15,7 % Landet uten Oslo 17,9 % 17,8 % 17,4 % 17,1 % Kostragruppe 13 17,0 % 16,9 % 16,5 % 16,9 % Side 53 av 97

54 Kommunehelse Prioritet Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons - og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons - og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Produktivitet Brutto driftsutgifter per innbygger 0-5 år. Helsestasjons - og skolehelsetjeneste Dekningsgrad Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 Kvalitet Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet 2016 uten Oslo Kostragruppe ,5 % 5,8 % 5,4 % 4,4 % 4,4 % 4,0 % 4,9 % 4,7 % 4,3 % ,2 10,5 11,5 11,2 9,8 8,7 12,5 9,2 9,0 13,4 13,7 9,3 9,7 11,2 11,4 13,0 10,7 10,3 51,0 56,9 92,1 89,6 75,3 75,0 106,5 73,1 69,4 87,0 % 77,0 % 92,0 78,0 % 95,0 107,0 % 102,0 % 98,0 % 98,0 % % % 94,0 % 79,0 % 89,0 103,0 105,0 120,0 % 99,0 % 97,0 % 97,0 % % % % 26,0 % 54,0 % 78,0 94,0 % 99,0 93,0 % 80,0 % 92,0 % 91,0 % % % Side 54 av 97

55 Ståstedanalyse 1 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten Alta 13,7 10,5 Bodø 9,3 11,5 Narvik 9,7 11,2 Rana 11,2 9,8 Tromsø 11,4 8,7 Harstad 13,0 12,5 Landet uten 10,7 9,2 Oslo Kostragruppe 13 10,3 9,0 Side 55 av 97

56 Prioritet - Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 56 av 97

57 Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons - og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 57 av 97

58 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 58 av 97

59 Dekningsgrad - Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 Alta 46,5 55,2 51,0 56,9 Bodø 77,5 78,9 85,6 92,1 Narvik 83,6 91,9 94,7 89,6 Rana 72,3 80,8 77,2 75,3 Tromsø 76,2 75,0 75,4 75,0 Harstad 95,6 97,7 99,1 106,5 Landet uten Oslo 59,9 64,7 69,0 73,1 Kostragruppe 13 57,3 61,1 66,3 69,4 Side 59 av 97

60 Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Alta 98,0 % 91,0 % 87,0 % 77,0 % Bodø 0,0 % 89,0 % 95,0 % 92,0 % Narvik 77,0 % 94,0 % 90,0 % 78,0 % Rana 64,0 % 102,0 % 98,0 % 95,0 % Tromsø 92,0 % 84,0 % 108,0 % 107,0 % Harstad 100,0 % 91,0 % 90,0 % 102,0 % Landet uten Oslo 96,0 % 99,0 % 98,0 % 98,0 % Kostragruppe 13 96,0 % 97,0 % 99,0 % 98,0 % Side 60 av 97

61 Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Alta 83,0 % 92,0 % 94,0 % 79,0 % Bodø 0,0 % 81,0 % 89,0 % 89,0 % Narvik 76,0 % 103,0 % 100,0 % 103,0 % Rana 118,0 % 94,0 % 96,0 % 105,0 % Tromsø 95,0 % 88,0 % 112,0 % 120,0 % Harstad 100,0 % 80,0 % 94,0 % 99,0 % Landet uten Oslo 94,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 % Kostragruppe 13 95,0 % 97,0 % 99,0 % 97,0 % Side 61 av 97

62 Kvalitet - Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Alta 42,0 % 54,0 % 26,0 % 54,0 % Bodø 0,0 % 89,0 % 62,0 % 78,0 % Narvik 89,0 % 88,0 % 95,0 % 94,0 % Rana 90,0 % 98,0 % 99,0 % 99,0 % Tromsø 84,0 % 85,0 % 92,0 % 93,0 % Harstad 69,0 % 81,0 % 89,0 % 80,0 % Landet uten Oslo 85,0 % 86,0 % 89,0 % 92,0 % Kostragruppe 13 85,0 % 84,0 % 86,0 % 91,0 % Side 62 av 97

63 Sosiale tjenester Prioritet Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år Dekningsgrad Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe ,4 % 4,1 % 4,7 % 3,5 % 4,5 % 3,7 % 4,1 % 3,9 % 4,4 % ,6 % 5,1 % 3,6 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,8 % 4,0 % 0,0 % Ståstedanalyse 1 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Alta 5,1 % Bodø 3,6 % Narvik 4,6 % Rana 4,1 % Tromsø 3,7 % Side 63 av 97

64 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Harstad 3,8 % Landet uten 4,0 % Oslo Kostragruppe 13 0,0 % 0 Prioritet - Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 64 av 97

65 Prioritet - Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Alta 3,5 % 3,5 % 4,4 % 4,1 % Bodø 5,7 % 5,3 % 4,8 % 4,7 % Narvik 3,3 % 3,0 % 3,4 % 3,5 % Rana 4,8 % 4,6 % 4,5 % 4,5 % Tromsø 3,5 % 3,7 % 4,1 % 3,7 % Harstad 3,7 % 3,8 % 4,1 % 4,1 % Landet uten Oslo 3,6 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % Kostragruppe 13 4,2 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % Side 65 av 97

66 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 66 av 97

67 Prioritet - Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 67 av 97

68 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere år i alderen år, av innbyggerne Alta 5,5 % 5,4 % 5,6 % 5,1 % Bodø 4,0 % 4,0 % 3,8 % 3,6 % Narvik 4,4 % 4,5 % 4,5 % 4,6 % Rana 4,3 % 4,3 % 4,2 % 4,1 % Tromsø 3,0 % 3,2 % 3,6 % 3,7 % Harstad 4,6 % 4,4 % 4,0 % 3,8 % Landet uten Oslo 3,8 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Side 68 av 97

69 Kultur og idrett Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Prioritet Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) 12,0 10,3 8,9 13,3 12,1 11,3 11,1 13,3 12,7 Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg 1,2 1,5 0,8 1,1 0,9 0,7 1,1 0,9 1,0 og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale dr Netto driftsutgifter til idrett (F380) 12,6 9,2 6,6 3,9 6,5 15,3 2,7 9,2 9,3 Netto driftsutgifter til kino (f373) 3,7 2,3-1,8 0,3-3,2-3,5 0,6 0,1-0,6 Netto driftsutgifter til museer (f375) - 0,8-1,4 2,9 3,2 3,2 1,8 3,7 3,4 3,0 Netto driftsutgifter til musikk - og kulturskoler (F383) Økonomi Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter 11,9 9,5 9,7 10,6 10,1 14,8 7,3 14,0 11,2 3,8 % 4,0 % 5,2 % 3,1 % 3,9 % 4,2 % 4,3 % 3,9 % 4,0 % Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) Alta 16,0 16,4 12,0 10,3 Bodø 9,0 10,6 8,9 8,9 Narvik 12,8 10,9 11,6 13,3 Rana 13,5 13,0 13,2 12,1 Side 69 av 97

70 Tromsø 11,1 11,6 11,7 11,3 Harstad 11,6 11,6 11,4 11,1 Landet uten Oslo 14,2 14,0 13,6 13,3 Kostragruppe 13 13,9 13,6 13,5 12,7 Prioritet - Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381 ) i forhold til kommunens totale dr Alta 0,8 1,2 1,2 1,5 Bodø 0,3 0,7 1,0 0,8 Narvik 1,1 1,2 1,2 1,1 Rana 1,0 0,9 1,0 0,9 Tromsø 0,9 0,6 0,7 0,7 Harstad 1,0 1,0 1,0 1,1 Landet uten Oslo 0,7 0,8 0,8 0,9 Kostragruppe 13 0,8 1,0 0,9 1,0 Side 70 av 97

71 Prioritet - Netto driftsutgifter til idrett (F380) Alta 17,7 12,4 12,6 9,2 Bodø 22,5 5,6 5,3 6,6 Narvik 4,3 4,8 4,4 3,9 Rana 6,1 6,3 5,0 6,5 Tromsø 17,2 17,7 14,6 15,3 Harstad 2,9 2,6 7,0 2,7 Landet uten Oslo 11,0 9,0 9,4 9,2 Kostragruppe 13 11,1 7,8 8,8 9,3 Side 71 av 97

72 Prioritet - Netto driftsutgifter til kino (f373) Alta 2,5 3,9 3,7 2,3 Bodø 1,8-0,6 0,8-1,8 Narvik 0,4 0,3 0,3 0,3 Rana 0,1-1,1-0,8-3,2 Tromsø - 9,2-3,4-3,2-3,5 Harstad 0,9 0,8 0,4 0,6 Landet uten Oslo 0,5 0,7 0,4 0,1 Kostragruppe 13-0,2 0,1-0,1-0,6 Side 72 av 97

73 Prioritet - Netto driftsutgifter til museer (f375) Alta 4,9 2,2-0,8-1,4 Bodø 5,3 4,6 1,4 2,9 Narvik 3,3 3,1 3,4 3,2 Rana 2,8 2,9 3,1 3,2 Tromsø 2,1 2,1 2,0 1,8 Harstad 3,6 3,8 3,9 3,7 Landet uten Oslo 3,5 3,2 3,3 3,4 Kostragruppe 13 3,1 2,9 3,0 3,0 Side 73 av 97

74 Prioritet - Netto driftsutgifter til musikk - og kulturskoler (F383) Alta 12,4 12,0 11,9 9,5 Bodø 13,5 12,7 9,9 9,7 Narvik 11,4 11,1 10,3 10,6 Rana 11,3 11,3 10,3 10,1 Tromsø 14,4 14,2 14,5 14,8 Harstad 10,6 7,7 7,4 7,3 Landet uten Oslo 15,3 15,2 14,3 14,0 Kostragruppe 13 12,7 12,6 12,0 11,2 Side 74 av 97

75 Økonomi - Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter Alta 4,0 % 4,0 % 3,8 % 4,0 % Bodø 4,3 % 4,3 % 5,3 % 5,2 % Narvik 3,0 % 3,2 % 3,0 % 3,1 % Rana 4,2 % 4,1 % 3,9 % 3,9 % Tromsø 4,5 % 4,3 % 4,0 % 4,2 % Harstad 4,3 % 4,1 % 4,3 % 4,3 % Landet uten Oslo 3,7 % 3,8 % 3,8 % 3,9 % Kostragruppe 13 3,8 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % Side 75 av 97

76 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritet Netto driftsutgifter til bygge -, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede netto d Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter Produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad ,1 % 0,1 % - 0,1 % Landet uten Oslo Kostragruppe 13 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % ,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Prioritet - Netto driftsutgifter til bygge -, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede netto d Side 76 av 97

77 Alta 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % Bodø - 0,1 % - 0,2 % - 0,2 % - 0,1 % Narvik 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % Rana 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % Tromsø - 0,2 % - 0,1 % - 0,2 % 0,0 % Harstad 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Landet uten Oslo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Prioritet - Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter Alta 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Bodø 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % Narvik 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Rana 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % Tromsø 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Harstad 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % Landet uten Oslo 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Kostragruppe 13 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % Side 77 av 97

78 Prioritet - Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 78 av 97

79 Prioritet - Netto driftsutgifter til plansaksbehandling samlede netto driftsutgifter som andel av kommunens Alta 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % Bodø 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Narvik 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % Rana 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Tromsø 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % Harstad 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % Landet uten Oslo 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Kostragruppe 13 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Side 79 av 97

80 Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid Kalenderdager for byggesaker med 1 2 ukers frist. Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 80 av 97

81 Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid Kalenderdager for byggesaker med 3 ukers frist. Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 81 av 97

82 Adm, styring og fellesutgifter Prioritet Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Produktivitet Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Økonomi Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe 13 6,1 % 5,6 % 8,7 % 6,0 % 7,1 % 6,4 % 7,1 % 8,1 % 7,2 % Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Alta 6,5 % 6,8 % 6,1 % 5,6 % Bodø 8,5 % 8,2 % 7,8 % 8,7 % Narvik 7,0 % 7,1 % 6,9 % 6,0 % Rana 7,1 % 7,5 % 7,5 % 7,1 % Tromsø 6,7 % 6,7 % 6,6 % 6,4 % Harstad 7,4 % 7,1 % 7,0 % 7,1 % Landet uten Oslo 8,1 % 8,2 % 8,1 % 8,1 % Kostragruppe 13 7,1 % 7,2 % 7,3 % 7,2 % Side 82 av 97

83 Økonomi - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 83 av 97

84 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Avløp - Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1) Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Økonomi Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale lønnsutgifter Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe ,1 % 3,7 % 4,6 % 5,6 % 3,6 % 5,2 % 5,2 % 4,9 % 5,1 % 1,2 % 1,2 % 1,5 % 1,0 % 1,4 % 1,2 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1 ) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Side 84 av 97

85 Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1 ) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 85 av 97

86 Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1 ) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 86 av 97

87 Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1 ) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 87 av 97

88 Økonomi - Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg Alta 6,0 % 4,1 % 4,1 % 3,7 % Bodø 4,7 % 5,0 % 3,3 % 4,6 % Narvik 5,6 % 5,4 % 5,3 % 5,6 % Rana 3,2 % 3,4 % 3,6 % 3,6 % Tromsø 4,8 % 4,9 % 5,2 % 5,2 % Harstad 5,5 % 6,0 % 5,8 % 5,2 % Landet uten Oslo 4,6 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % Kostragruppe 13 4,8 % 4,9 % 5,0 % 5,1 % Side 88 av 97

89 Økonomi - Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale lønnsutgifter Alta 2,2 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % Bodø 1,6 % 1,5 % 1,2 % 1,5 % Narvik 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,0 % Rana 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % Tromsø 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % Harstad 1,9 % 2,0 % 1,6 % 1,6 % Landet uten Oslo 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % Kostragruppe 13 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % Side 89 av 97

90 Brann og ulykkesvern Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Prioritet Antall boligbranner pr innbyggere 0,75 0,29 0,25 0,21 0,23 0,24 0,12 0,34 0,32 Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, 1,5 % 1,7 % 2,0 % 1,9 % 1,4 % 1,4 % 1,9 % 1,5 % 1,5 % i prosent av totale netto driftsutg Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) Prioritet - Antall boligbranner pr innbyggere Alta 0,61 0,35 0,75 0,29 Bodø 0,20 0,40 0,02 0,25 Narvik 0,05 0,21 0,00 0,21 Rana 0,31 0,08 0,15 0,23 Tromsø 0,32 0,21 0,11 0,24 Harstad 0,41 0,61 0,36 0,12 Landet uten Oslo 0,57 0,50 0,36 0,34 Kostragruppe 13 0,49 0,42 0,33 0,32 Side 90 av 97

91 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 91 av 97

92 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 92 av 97

93 Prioritet - Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg Alta 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % Bodø 1,7 % 1,7 % 1,6 % 2,0 % Narvik 1,9 % 2,1 % 1,9 % 1,9 % Rana 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % Tromsø 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Harstad 1,8 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % Landet uten Oslo 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Kostragruppe 13 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,5 % Side 93 av 97

94 Kvalitet - Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1 ) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 94 av 97

95 Eiendomsforvaltning Prioritet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet 2016 uten Oslo Kostragruppe ,9 % 9,3 % 9,0 % 7,6 % 9,0 % 8,8 % 9,8 % 8,9 % 8,8 % Ståstedanalyse 1 Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Alta 5, Bodø 5,5 959 Narvik 5,0 916 Rana 4, Tromsø 3, Harstad 5,8 902 Landet uten 4, Oslo Kostragruppe 4, Side 95 av 97