Halden kommune. Agenda Kaupang AS

Transkript

1 Halden kommune Agenda Kaupang AS

2 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2

3 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3

4 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4

5 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede utgifter som snitt i kommunegruppen Uten korrigeringer på snittet, med korrigeringer dyrere enn snittet Høyere utgifter enn snittet i gruppen: Pleie og omsorg: 48 mill. kr, Administrasjon: 9 mill. kr, Helse: 7 mill. kr Lavere kostnader enn snittet i gruppen: Grunnskole: 10 mill. kr, Barnehage: 9 mill. kr, Kultur: 22 mill. kr, Teknisk: 22 mill. kr, Sosial/barnevern: 8 mill. kr PLO: 100 mill. kr dyrere enn Lier, Larvik og Kongsvinger Helse: 20 mill. kr dyrere enn Lier og Kongsvinger 5

6 Forslag til innsparingsmål Agenda Kaupang foreslår at kommunen kan kutte kostnader tilsvarende ca. 90 mill kr: Barnehage: 12 mill SFO: 2 mill Undervisning: 19 mill PLO: minimum 49 mill, har et potensialt opp mot 65 til 70 mill. Helse/behandling: 5 mill Adm: 3 mill Kuttene utgjør ca. 4,5% av omsetning, pr. innbyggere Kommunen bør styrke teknisk sektor 6

7 Grunnskole-netto utgifter per elev Halden får et øremerket statlig tilskudd som tilsvarer 9 lærerårsverk. Det innebærer at aktiviteten er større enn nettoutgiftene. Betingelsene for tilskuddet kan gi føringer i mulighetene for kutt 7

8 Grunnskole- vurderinger Dyrere deltjenester enn gruppen: Undervisning, 15 mill. kr, SFO 5 mill. kr, skyss 2 mill. kr Billigere enn gruppen: Drift av skolebygg 26 mill. kr, voksenopplæring 7 mill. kr Undervisningsutgift ligger over middels i forhold til skolestørrelse Tatt ut effekt med å slå sammen Øberg og Iddevang Prestebakke har relativt høy kostnad Skyssutgift i tråd med skyssbehov (geografi) Høy bemanning i SFO, 4 årsverk over snitt land Skolestruktur et viktig spørsmål fremover Skolebygg overlatt til forfall? 8

9 Barnehage-utgiftsnivå detaljert 9

10 Barnehage-vurderinger Samlede utgifter i tråd med gjennomsnitt i kommunegruppen (per barn 1-5 år) Dyrere enn snitt: ordinært tilbud 1 mill Billigere enn snitt: lokaler 7 mill og styrkingstiltak 3 mill Lav dekningsgrad kommunale plasser Høyere ordinær bemanning enn sammenligningskommunene, ca 6 årsverk/3 mill Vil spare 9 mill på tilskudd til private, sum 12 mill kr. Færre årsverk kommunalt vil gi store innsparinger ift. private Nå 6,2 barn pr. voksen jobber for å få 6,5 barn pr. voksen 10

11 Folketall og årsverkl Administrasjon Sammenheng mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning Halden Moss Lørenskog Tønsberg Sandefjord Bodø Sarpsborg Folketall, målt i 100 innbyggere 301,32 303,3 343,62 400,06 444,24 480,04 529,52 Samlet bemanning, målt i 10 årsverk 173,8 182,2 190,8 250,9 270,1 286,5 289 Administrative årsverk 76,2 70,4 94,2 101,9 112,2 155,

12 Administrasjon - vurderinger Moderate kostnader til administrasjon Noe høyere andel ledere i HSO Administrasjon er viktig i styringen av kommunens videre omstilling Kommunalsjefer (gjennomsnittlig nivå) Andre ledere med oppfølgingsansvar (høyt nivå) IKT, innkjøp, administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet og juridisk bistand (lavt nivå) Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse (lavt nivå) Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal (lavt nivå) Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri (lavt nivå) Organisasjonsutvikling og informasjon (lavt nivå) Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder (lavt nivå) Merkantil og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten (lavt nivå) 12

13

14 Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for behov Andre brukere, i hovedsak eldre Andre tjenester - pleie, rehabilitering og omsorg Andre brukere, i hovedsak eldre Bolig med heldøgns pleie- og omsorg Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier Andre brukere, i hovedsak eldre Institsjonstilbud Psykisk helsearbeid Voksne (over 18 år) Psykisk helsearbeid Barn under 18 år Funksjonshemmede Voksne år andre Funksjonshemmede Voksne år Vertskommunebrukere Funksjonshemmede Barn under 18 år

15 Antall brukere/plasser pr innbyggere totalt pr. innbygger justert for behov 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Andre brukere, i hovedsak eldre Andre tjenester - pleie, rehabilitering og omsorg Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 26,4 36,0 24,7 25,1 27,3 23,3 25,2 Andre brukere, i hovedsak eldre Sykehjem 7,8 8,4 5,9 6,6 8,1 0,0 4,7 Psykisk helsearbeid Voksne (over 18 år) 7,9 10,5 4,0 6,6 14,3 3,7 10,9 Psykisk helsearbeid Barn under 18 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,1 Funksjonshemmede Voksne år 4,9 3,3 3,9 5,7 3,3 11,5 4,0 Funksjonshemmede Barn under 18 år 2,2 0,6 1,4 1,5 1,0 2,3 6,0

16 Plasser pr innbygger 80 år og over 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Bolig med heldøgns pleie- og omsorg eldre Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier ,8 16,5 49,9 125,8 0,0 0,0 101,0 Sykehjem 123,2 202,2 119,1 193,4 175,6 173,8 130,9

17 Årsverk.Psykisk helsearbeid år per innbygger år 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 Kveldstilbud, eldre - og aktivitetssenter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbeids- og aktivitetstilbud, samt dagtilbud 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 Forebyggende/psykososialt tilbud 0,5 0,9 0,4 0,4 1,0 0,6 0,2 Boliger med personalbase - psykisk syke 0,8 0,8 0,6 0,7 0,0 1,2 0,4

18 9000 Netto driftsutgifter funksjonshemmede Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 Pr. innbygger korrigert for behov Til barn og unge pr. innbygger 0-17 år Til voksne pr innbygger år

19 Årsverk pr plass Funksjonshemmede år 5,0 4,5 4,0 Halden y = -1,506ln(x) + 4,1486 R² = 0,4539 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Plass pr 1000 innbyggere år

20 Netto driftsutgifter funksjonshemmede (inkl tilskudd ress.krev brukere) Til barn og unge pr. innbygger 0-17 år Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 Støttekontakt Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Avlastning - familier Ikke i egen regi Avlastning - familier Egen regi Avlastning - bolig Ikke i egen regi Avlastning - bolig Egen regi Barnebolig driftet av andre Barnebolig egen regi

21 Netto driftsutgifter funksjonshemmede (inkl tilskudd ress.krev brukere) Til voksne pr innbygger år Halden 13 Lørenskog 13 Ringerike 13 Askøy 13 Nes 13 Elverum 13 Lier 13 Trygghetsalarm Matombringing Kveldstilbud, eldre - og aktivitetssenter Andre dagtilbud Arbeids- og aktivitetstilbud Ikke i egen regi Arbeids- og aktivitetstilbud Egen regi Støttekontakt Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Avlastning - familier Ikke i egen regi Avlastning - familier Egen regi Avlastning - bolig Ikke i egen regi Avlastning - bolig Egen regi Bofellesskap kjøp Bofellesskap egen regi

22 Helse og omsorg - vurderinger Haldens kostnader til pleie og omsorg til eldre, funksjonshemmede og psykisk helse er høye Kommunen har spesielt høye kostnader til pleie og omsorg i hjemmet, og noe lavere kostnader i institusjon. Funksjonshemmede Kostnader til yngre funksjonshemmede på et mellomnivå i sammenligningen. Høy andel privat avlastning Kostnader til funksjonshemmede i alderen år høye både antall brukere og kostnader pr. bruker. Høy andel privat avlastning Psykisk helsearbeid Halden kommune har i KOSTRA registrert relativt lave kostnader til psykisk helse og rus. Dette henger sammen med at kommunen har ført deler av disse kostnadene under helse. Når vi legger inn kostnadene ført under helse, er kostnadsnivået moderat. 22

23 Helse og omsorg vurderinger forts. Tjenester til eldre Kommunen har videre lave kostnader til institusjon og høye kostnader til brukere med heldøgns omsorg. Samlet sett har kommunen høye kostnader til hjemmebasert omsorg, men lave kostnader til ambulant hjemmesykepleie og praktisk bistand. Kommunen høye kostnader til personlig assistanse og brukerstyrt personlig assistanse. Når det gjelder utgifter til helse, viser kostnadsgjennomgangen at en også her har høye kostnader. Helsetjenestene er 11 mill. kr dyrere enn gjennomsnittet i gruppen. Halden har relativt høye kostnader til lege/behandling og noe lavere kostnader til forebyggende helse og flere årsverk til lege enn snittet for gruppen. «Annet helsepersonell» er på et relativt normalt nivå. Eierstruktur Styring av tiltakskjeden 23

24 Yngre og eldre eldre, behov for PLO 2014 = Halden år år 90+ år Behov Pleie og Omsorg