SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/ Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret tar Agenda Kaupang s gjennomgang av kostnadsdrivere i PLO til orientering. Kommunestyret er tilfreds med at gjennomgangen i stor grad støtter opp om de strategier og planer som Alta kommune har på området. Dette betyr at for å oppnå mer rasjonelle og kostnadseffektive løsninger og samtidig ivareta forsvarlig kvalitet, må det pågående arbeid med strukturelle tiltak særlig innen heldøgnsomsorgen prioriteres og forseres. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. Bakgrunn: På bakgrunn av merforbruk i regnskapet innenfor helse og sosial, samt de utfordringer tjenesteområdet har beskrevet ble det i 2013 utarbeidet en utvidet regnskapsanalyse som ble fremlagt for kommunestyret Kommunestyret ba da om at det utarbeides en analyse av hvilke tiltak som kan igangsettes for å forbedre arbeidsprosessene og ressursbruken i helse og sosial. Parallelt med denne saken hadde kommunen engasjert Agenda Kaupang til å foreta en overordna gjennomgang og analyse av KOSTRA tall for Alta kommune. I denne analysen som ble presentert for kommunestyret i samme møte fremkom blant annet at Alta kommune hadde et innsparingspotensiale innenfor pleie- og omsorg, og da særlig innenfor brukergruppene under 67 år. På bakgrunn av dette ble Agenda Kaupang engasjert videre til å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO, med særlig fokus på tjenester til funksjonshemmede. Analysen bygger på:

2 Innrapportering brukere, årsverk og plasser (Kostra) Regnskap 2012 Sammenligning med Askøy, Selje, Seljord, Hole, Krødsherad og Søgne kommune Innhentede data knyttet til drift, organisering og tjenestestruktur (fra virksomhetene). Kartleggingens begrensninger: Kostra-analyser er i utgangspunktet teoretiske analyser Kostra-tallene er justert for behov ut fra KRDs kriterier for PLO likevel teoretisk Sammenligningskommunene er begrenset kun fra konsulentens egen database Ulik organisering i kommunene kan føre til ulik Kostra-bruk Det er ikke foretatt konkrete vurderinger og besøk i eksisterende boliger, institusjoner mv. Det er ikke foretatt konkrete vurderinger av enkeltbrukere Det er ikke foretatt vurderinger av enkeltvedtak. Hovedfunn i rapporten Omsorg Høy dekningsgrad institusjoner Små og kostbare institusjoner Lavt kostnadsnivå og få årsverk i hjemmesykepleien/hjemmetjenesten Lav dekningsgrad heldøgns omsorgsboliger Bistand Noe høyere kostnader funksjonshemmede enn sammenligningskommunene Noe høyere kostnader innenfor psykisk helse enn sammenligningskommunene Kapasitetsutfordringer dag- og arbeidstilbud Høyere kostnader til omsorgslønn og støttekontakter Barn og unge Høyere kostnader funksjonshemmede enn sammenligningskommunene (barneboliger) Høyere kostnader innenfor psykisk helse enn sammenligningskommunene Høyere kostnader til omsorgslønn og støttekontakter Skolebaser faglig tilknyttet PU-tjenesten og registreres som PLO i Kostra Vurderinger og anbefalinger Strukturelle utfordringer små boliger, personalkrevende (natt), kompetansekrevende, fagmiljø, smådriftsulemper, dimensjonering omsorgstrappa, dagtilbud

3 Kapasitetsutfordringer mange brukere hjemme på dagtid, mangler dagtilbud Organisering PLO fordelt på flere enheter/ ansvarsområder, dette kan gi utfordringer i forhold til kompetanse og kvalitet herunder livsfaseoverganger og saksbehandling, flere enheter mangler IKT, vurdere omfanget av kjøp av tjenester Høyere bemanning på dagtid i noen boliger enn helg og kveld. Dette gir et teoretisk innsparingspotensial på mellom årsverk basert på norm for helg og kveld Kommentarer til funnene Struktur og kapasitet Rapporten beskriver ingen nye funn i forhold til tidligere kartlegginger og gjennomganger. Den bekrefter i stor grad det som ligger til grunn for kommunens planer i forhold til struktur og kapasitet. Organisering Organiseringen av tjenestene våre har et kontinuerlig fokus. Kravene til tverrfaglighet, samarbeid, samhandling og informasjon er økende. Dette krever nye samarbeidsformer på tvers av etablerte organisasjonsmessige strukturer. Ved opprettelsen av BU-tjenesten valgte Alta å skille PLO på to tjenesteområder (+/- 18 år). Det finnes kommuner med tilsvarende organisering, men der turnusvirksomhetene (PLO) fortsatt er i helse og sosial. En særlig utfordring med vår organisering er overgangen barn/voksen (18 år). De fleste konsulenter foreslår å utrede opprettelse av tildelingskontor. Tildelingskontor er blitt opprettet i mange kommuner. Erfaringene er ikke udelt positive. I 2009 ble det gjort en utredning om opprettelse av et tildelingskontor for PLO i helse og sosial, men det ble ikke anbefalt fordi omfanget ble for lite. Dersom det skal være hensiktsmessig å opprette et tildelingskontor bør det ha en viss størrelse og omfang. Kommunestyret har bedt rådmannen utrede opprettelse av et tildelingskontor for alle typer kommunale tjenester (k-sak 1/2013). Innsparingspotensiale Konsulenten angir et teoretisk innsparingspotensiale på årsverk begrunnet i at vi har høyere bemanningsnorm på dagtid i noen boliger enn på helg og kveld. Virksomhetene våre har redegjort ovenfor konsulenten hvorfor det er slik, uten at det har kommet med i rapporten. De viktigste årsakene er:

4 Manglende dag- og arbeidstilbud. Noen brukere har flere hjemmedager og «bemanningsfaktoren» i boligen blir høyere på dagtid fordi det er færre brukere hjemme. Personalet i botilbudet følger bruker til ulike dagtilbud, men registrert som turnus i boligen. Personalet i botilbudet utfører praktiske gjøremål som renhold mv. i botilbud der dette ikke kan utføres i ordinær turnus eksempelvis barneavlastningen. Administrativ dag for boleder er registrert som dagarbeid i turnusen. I startfasen etter HVPU-reformen (1991) hadde kommunen en del problematikk rundt bemanning i boliger på dagtid, men det er for lengst ryddet av veien. Virksomhetene har kontinuerlig fokus på effektive turnuser, og Alta har for lengst gjennomført fleksibelt bruk av ansatte mellom bo og dag/aktivitetstilbud, som fremkommer som et anbefalt tiltak i rapporten. På bakgrunn av ovenstående faller mye av grunnlaget for konsulentens teoretiske innsparings potensiale bort. Ellers bemerker virksomhetene at å prioritere bruk av omsorgslønn og støttekontakt er gode forebyggende tiltak for å hindre dyrere løsninger. Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjett for 2014 et kutt innenfor pleiefaktor/turnuser på 3 mill.kr. tilsvarende 6 årsverk. Dette er iverksatt innen omsorg og bistand. Men vi ser at når bemanningen marginaliseres i de ulike turnusene, blir vi mer sårbar ved uventa hendelser, noe som igjen kan generere ekstrakostnader. Vurdering Rapporten bygger kun på tall og statistikk. Det er ikke foretatt konkrete vurderinger av boliger, enkeltbrukere og enkeltvedtak. Rapportens vurderinger og anbefalinger gis derfor med store forbehold, og må først og fremst betraktes som retningsgivende for videre arbeid. Pleie- og omsorgstjenestene har de siste årene vært i fokus i ulike sammenhenger, og særlig knyttet til økte behov og økte kostnader. Behovene har vært analysert og beskrevet både gjennom eksterne rapporter, men kanskje først og fremst gjennom interne utredninger og kommunalt planverk: Boligsosial handlingsplan Kommunedelplan for helse og sosial vedtatt planprosessen startet i Samhandlingsreformen Helse og omsorgsloven 2012 RO-rapporten 2011 Sykehjemsutredningen 2012 fokus på eldreomsorgen Utfordringer i bistandsavdelingen formannskapssak 22/2012 Utfordringer BU-tjenesten nye avlastningsenheter??? Psykiatri og rusplan høringsutkast

5 Diverse tilsyn og revisjoner Konsulentens funn og anbefalinger harmonerer svært godt med de kartlegginger, analyser og tiltak som ligger i kommunens vedtatte planverk. Helt sentralt er strukturelle tiltak som vil gi en mer effektiv drift. Gjennomføring av strukturelle tiltak tar tid. Så langt har kommunen skjøvet strukturendringer innen PLO foran seg. Økonomiplanen for , investeringsdelen, representerer derimot en klar vilje til å prioritere dette. For de enkelte tjenesteområder betyr det: Omsorg Bygging av nytt omsorgssenter med tilbud på ulike nivå av omsorgstrappa Nedlegging av små sykehjem Bistand Etablering av nytt dag og arbeidstilbud Utbygging av 8 boenheter ved Midtbakken 24 Utbygging av 7 boenheter i Åsveien Utvikling av området Marienlund med tunløsninger inkl. ny voksenavlastning Barn og unge Bygging av ny barneavlastning Bygging av ny tiltaksbase Videreutvikle fritidstilbud i samarbeid med bistand Den overordna Kostra-analysen som Agenda Kaupang presenterte for kommunestyret høsten 2013 har skapt forventninger om innsparinger og mer effektiv drift innen PLO. Ledelsen i helse og sosial har påpekt at dette først og fremst kan skje gjennom strukturelle og mer langsiktige tiltak. Mulighetene for kortsiktige innsparingstiltak vurderes fortløpende i driften. Tjenestene har kontinuerlig fokus på effektiv drift, og tiltak iverksettes omgående der det ansees som hensiktsmessig. Denne rapporten bekrefter i stor grad at potensialet for kortsiktige innsparinger er marginalt. Rapportens vurderinger og anbefalinger går først og fremst på de langsiktige tiltak som struktur og kapasitet. Likevel vil rådmannen fremheve følgende områder for særskilt oppfølging: 1. Vurdere organiseringa av unge ressurskrevende brukere. 2. Vurdere tildelingskontor jfr. k-sak 1/ Boligstruktur bistandsboliger. 4. Økt kapasitet dag og arbeidstilbud.

6 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Per Prebensen Saksbehandler