SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/15 15/1729 PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - KRITERIEDATA FOR INNTEKTSSYSTEMET /15 15/1730 TILSKUDDSORDNING FOR SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Vedlagt: Rapport over delegerte saker pr Alta, Trine Noodt Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 40/15 PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - KRITERIEDATA FOR INNTEKTSSYSTEMET 2016 Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: G70 &70 Arkivsaksnr.: 15/1729 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet /15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /15 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Alta formannskap tar redegjørelsen om antall personer med psykisk utviklingshemming til orientering. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Vedlegg: -3/2015. Andre saksdok.: Bakgrunn: Inntektssystemet (rammetilskuddet) for kommunene er sammensatt av en rekke ulike kriterier. Et viktig kriterium er antallet registrerte psykisk utviklingshemmede over 16 år med enkeltvedtak om tjenester i jfr vedlagte rundskriv. Kommunene skal ha en liste over alle personer med psykisk utviklingshemming fra og med fylte 16 år og som er tildelt tjenester etter visse paragrafer i helseog omsorgsloven. Det er et omfattende arbeid å ajourholde listen i hht. påkrevd dokumentasjon og revisjon. Innrapporterte tall for psykisk utviklingshemmede over 16 år: Alta Landet «Normalkommunen» Landstallene for 2015 foreligger ikke før til høsten. Alta kommune har et betydelig høyere antall psykisk utviklingshemmede med tjenester enn landsgjennomsnittet. Dette gir merinntekter i rammetilskuddet, og medfører høyere pleie- og omsorgsutgifter. Vi ser av tallene at Alta har en relativt stor økning i 2011 og i Hovedårsaken til dette er at flere psykisk utviklingshemmede er blitt over 16 år. Disse personene har/hadde tidligere sitt tjenestetilbud fra barn og ungetjenesten, men etter hvert som de blir 18 år skal tjenestene gis fra bistandsavdelingen. Side 2 av 6

3 Sak 40/15 Økonomiske konsekvenser: Innrapporterte tall får direkte innvirkning på kommunens rammeoverføringer påfølgende år. Det vil si at innrapporteringen pr vil påvirke rammeoverføringene for Overføringene indeksjusteres og blir fastsatt årlig i forbindelse med tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. For 2014 ble dette fastsatt til kr. pr. person. Dette innebærer at det i kommunens rammetilskudd for 2016 vil ligge nær 60 mill.kr. etter kriteriet antall psykisk utviklingshemmede over 16 år med tjenester etter helse- og omsorgsloven. Dette er ca. 18 mill.kr. mer enn det en normalkommune på Alta s størrelse ville hatt. Kommunens rammetilskudd regnes som frie inntekter. Vurdering: Tabellen over viser en utvikling som er beskrevet i flere saker blant annet i kommunedelplan for helse og sosial. Barn og ungetjenesten har svært mange brukere i tenårene med betydelig hjelpebehov som etter hvert skal ha sitt tilbud i bistand. Dette har gitt og vil gi tjenestene betydelige utfordringer i forhold til boliger, personell og økonomi. Noe av dette kompenseres gjennom kommunens rammetilskudd jfr. over. Side 3 av 6

4 Sak 41/15 TILSKUDDSORDNING FOR SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1730 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet /15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /15 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Alta formannskap tar redegjørelsen for ressurskrevende tjenester til orientering. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: r ressurskrevende tjenester irektoratets rundskriv IS-4/2015 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helseog omsorgstjenester i kommunene. Andre saksdok.: Bakgrunn: Tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene ble opprettet i 2004, og skal sikre finansiering av tjenester som ikke fanges opp gjennom de generelle utgiftsutjevnende kriteriene i inntektssystemet for kommunene. Formålet med ordningen er således å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. Som det framgår av vedlagte rundskriv er det strenge krav til rapporteringen og til revisjon. Det er kun direkte lønnsutgifter knyttet til spesielle KOSTRA-funksjoner som kan medtas i tilskuddsgrunnlaget. Tilskuddsordninga er en toppfinansieringsordning. Innslagspunktet for å oppnå tilskudd justeres årlig og er økt fra kr i 2004 til kr i For psykisk utviklingshemmede justeres i tillegg tilskuddsberettiget beløp med rammetilskuddets andel for kriteriet antall psykisk utviklingshemmede over 16 år. For 2014 utgjorde dette kr Dette betyr at det reelle innslagspunktet for psykisk utviklingshemmede over 16 år i 2014 er på kr ( ). Tilskudd ytes med 80 % av tilskuddsberettiget beløp. Tilskuddsordningen gjelder til og med det året brukerne fyller 67 år Innenfor helse- og omsorg er det knyttet stor ressursinnsats mot mange typer brukere. Side 4 av 6

5 Sak 41/15 Dette gjelder sykehjemsbeboere, beboere i tilrettelagte boliger med heldøgnstjenester og noen hjemmeboende brukere med omfattende tjenester. Ordningen gjelder ikke for personer over 67 år. Dette utelukker sykehjemsbeboere. En sykehjemsplass koster opp mot 1 mill.kr. «Forsterka plasser» kan koste betydelig mer. De tilrettelagte 9 bistandsboligene med 45 beboere har et samlet budsjett på ca. 70 mill.kr. eller en gjennomsnittlig kostnad pr. beboer på vel 1,5 mill.kr. Kun 15 av disse beboerne faller inn under tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester. Både for Alta og landet for øvrig har det vært en stor vekst i ressurskrevende brukere. De første årene innrapporterte Alta brukere med et samlet tilskudd på 8-11 mill.kr. årlig. Fra 2008 økte antallet tilskuddsberettigede brukere, og har frem til 2012 vært på brukere med et samlet årlig tilskudd på ca. 25 mill.kr. For årene 2013 og 2014 har Alta kommune hatt en betydelig økning i antall ressurskrevende brukere jfr tabellen under: kr Bistand Omsorg Barn og unge Sum Antall Tilskudd Antall Tilskudd Antall Tilskudd Antall Tilskudd Vedlagte regneark viser at det for året 2014 er 37 brukere med et beregnet tilskudd på 56,9 mill.kr. Ressursinnsatsen og tilskuddet knyttet til enkeltbrukerne varierer sterkt. Samlet ressursinnsats i forhold til disse brukerne var på 120,3 mill.kr. Til sammenligning hadde vi en samlet ressursinnsats på de 25 brukerne i 2012 på 63,6 mill.kr. Når ressursinnsatsen nærmest fordobles på 2 år, synliggjør dette betydelige ressursmessige utfordringer for Alta kommune Jfr kostnadsveksten i HS og i BU-tjenesten. Økningen for Alta i 2013 og 2014 skyldes særlig at flere yngre brukere med omfattende oppfølgingsbehov innen psykiatri-spektret utskrives til kommunen et resultat av samhandlingsreformen. I tillegg har vi fått flere psykisk utviklingshemmede med økte oppfølgingsbehov både i bistandsavdelingen og i BU-tjenesten. Mye av dette har vært forventet og beskrevet i kommunedelplanen for helse og sosial. Vurdering: Både KS og mange kommuner har satt søkelys på denne tilskuddsordninga. Samtidig som man mener ordninga bidrar til å sikre et godt og forutsigbart tjenestetilbud til mottakerne av ressurskrevende tjenester, føres det også argumenter for at den bør forbedres: ifter dekkes slik som administrasjon, skole og barnehageutgifter. ordi hjelpebehovet videreføres er satt for høyt. Side 5 av 6

6 Sak 41/15 Spesielt i forbindelse med aldersgrensen på 67 år ble det fra departementet henvist til at dette skulle hensyntas ved fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler. Alta kommune har tatt opp dette i forbindelse med tildeling av skjønnsmidler de siste årene uten at det har gitt uttelling i økte skjønnsmidler. lav. Side 6 av 6