Økonomiplan Forutsetninger

Transkript

1 Økonomiplan Forutsetninger

2 Innhold Nøkkeltall vedtatt plan Skatteinntektene Folketall Makroøkonomiske rammebetingelser Rammevedtak Hva tror vi om statsbudsjettet?

3 5,00% Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% B2016 B2017 B2018 B2019-1,00% Klepp Målsetting Anbefaling TBU

4 70% Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% B2016 B2017 B2018 B2019 Hå Klepp Time Målsetting

5 14% Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% B2016 B2017 B2018 B2019 Hå Klepp Time Målsetting

6 Investeringar (mill) 73,2 13 9, ,3 IKT Skule og barnehage Helse og velferd 242,1 Lokal utvikling Gravplasser 164 Kyrkje Vatn, avløp og renovasjon

7 Skatt historisk utvikling

8 Skatt pr. innbygger i forhold til landssnitt 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% Pt. Ligger prognosen for 2016 på 98,2 % av landssnitt

9 Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp (5,4%) Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Endring skatteinngang aug.2016/aug % 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% Endring pr kommune, Klepp 5,4% Endring alle kommunar Rogaland 2,5% Endring landet 8,2% RNB 6,4% Vedteken budsjett Klepp 4,67%

10 2009M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M12 Skatt pr innbygger siste 12mnd i forhold til landssnitt=100% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% Sandnes Stavanger Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg 80%

11 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 jan.16 mar.16 mai.16 jul.16 sep.16 nov.16 Arbeidsledige i utvalde kommunar Klepp Hå Time Gjesdal Sola Randaberg 100 0

12 Nytt inntektssystem (rammetilskudd) Det meste kjent via forliket mellom Frp, H og V Vi vet ikke: Effekten frem i tid av kommunesammenslåinger Antall og størrelse på kompensasjonen Finansiering av kompensasjonen Ekstra midler eller omfordelt av samlet ramme Klepp tapte 4,5 mill. fra høringsforslag til forliket Nytt system varer normalt 4 år Ap og Sp varslet endringer dersom regjeringsskifte neste år

13 Befolkningsutvikling Lav vekst i første kvartal Hele regionen Utflytting trolig relatert til arbeidsmarkedet Påvirker ikke rammetilskudd 2016 Virkning fra 2017 Redusert vekst vil trolig vare hele kommende planperiode Oljeboblen over (i denne omgang?)

14 pr K2 Folketalsvekst Klepp Netto tilflytting Fødselsoverskudd 4,0 % 3,5 % 600 Folketalstilvekst % (høgre akse) 3,0 % 500 2,5 % 400 2,0 % 300 1,5 % 200 1,0 % 100 0,5 % 0 0,0 % ,5 %

15 Prognose og faktisk endring Pr. 1. juli Faktisk 2015 Faktisk 2016 Prognose 2016 Endring Avvik prognose Innbyggere 0-1 år Innbyggere 2-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Innbyggere totalt pr 1.juli

16 Barnehage Egen prognose 1-5 år Låg vekst (egen) Høg vekst (egen) SSB_MMMM

17 Barneskolen Egen prognose 6-12 år Låg vekst (egen) Høg vekst (egen) SSB_MMMM

18 Ungdomsskolen Egen prognose år Låg vekst (egen) Høg vekst (egen) SSB_MMMM

19 år Egen prognose år Låg vekst (egen) Høg vekst (egen) SSB_MMMM

20 Eldrebølge? Prognose år Prognose år Antal år prognose Antal år prognose Prognose 90+ år Antal 90+ år prognose

21 Makroøkonomiske forutsetninger

22 Renter

23 Antal fullførte bustader (årleg) pr. kv Klepp Time Hå Gjesdal Sola

24 Rammene Formannskapet/økonomiutvalget rammevedtak Formannskapet/økonomiutvalget vedtok følgende i sak 39/16: 1. Rammene for 2017 til 2020 beregnes ut fra følgende forutsetninger: a. Vedtatte rammer for 2016 justert for lønnsvekst og prisstigning b. Bruttorammene etter pris og lønnsjustering reduseres med 0,5 % årlig i planperioden. 2. Rådmannen legger frem alternative muligheter til saldering av budsjett og økonomiplanen for økonomiutvalget i oktober. 3. Politiske utvalg holdes orientert om status og fremdrift i budsjettarbeidet.

25 I gjeldende plan Forventning fremover Befolkningsvekst 1-2,5 % Liten vekst i rammene Befolkningsvekst 0,8-1,6 % Nedgang 0,5 % i rammene

26 Innsparingspotensiale?

27 Innsparinger 1 % 1. Fjerning av ikke lovpålagte tiltak 2. Redusert aktivitet og standard 3. Effektiviseringstiltak, sparte penger og likt eller bedre tjenester 4. Inntektsøkninger

28 Metode Sammenligning våre netto driftsutgifter på et område med Time, Hå, snitt kostragr.7 og lavest i kostragr. 7 Korrigert for utgiftsbehov Viser forskjell i bruk av budsjettmidler Forskjeller kan skyldes: Ulik kvalitet (vanskelig å måle) Ulik produktivitet Ulik prioritering Andre forskjeller som ikke fanges opp Feil i rapportering Arbeider med videre sammenligning av detaljerte regnskapstall fra Time og Hå

29 Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Adm, styring og fellesutgifter %Nannestad Politisk styring Nes (Ak.) Kontroll og revisjon Enebakk Administrasjon Nannestad Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Løten Administrasjonslokaler Rygge Diverse fellesutgifter Orkdal 5-6 mill. for mye rapportert på Klepp på 120, og 4 mill. for mye på 180. Foreløpig konklusjon: Vi ligger lavt

30 Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest i % Lavest i KOSTRA gruppen Grunnskole %Sørum Grunnskole Sørum Voksenopplæring Rygge Skolefritidstilbud Råde Skolelokaler Søgne Skoleskyss Sula Det jobbes videre med sammenligning. Viktige faktorer som sjekkes ut: Hå har stor andel i privatskole Klepp har høyest andel språkdeling og mindre grupper enn for eksempel Sørum

31 Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Pleie og omsorg %Enebakk Ingen konklusjon ennå: Analyser pågår

32 Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Barnevern %Vestby Barnevernstjeneste Sør-Odal Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet Skaun Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Vestby Tallene ikke analysert ennå.

33 Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Barnehage %Rælingen Førskole Rælingen Styrket tilbud til førskolebarn Sør-Odal Førskolelokaler og skyss Nes (Ak.) Tallene ikke analysert ferdig Noen forklaringer og hypoteser: Hå har kontantstøtte Vi har stor andel barn i barnehage Størrelse på barnehagene? Ulike moderasjonsordninger på betaling?

34 Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Kommunehelse %Svelvik Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Hå Annet forebyggende helsearbeid Melhus Diagnose, behandling, re-/habilitering Svelvik Ikke ferdig analysert Har vi noe å lære av Hå?

35 Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Sosiale tjenester %Sula Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Hå Tilbud til personer med rusproblemer Klepp Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Jevnaker Introduksjonsordningen Melhus Kvalifiseringsordningen Skaun Økonomisk sosialhjelp Sula Ikke ferdig analysert Klepp lavest på rus? Feilrapportering Klepp lav på økonomisk sosialhjelp klarer vi holde det over tid?

36 Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Kultur og idrett %Rygge Aktivitetstilbud barn og unge Rygge Bibliotek Hurum Kino Nes (Ak.) Muséer Fet Kunstformidling Nes (Ak.) Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Ås Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Holmestrand Musikk- og kulturskoler Rygge Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Stokke Kommunale kulturbygg Skaun Klepp lavt på kulturområdene sammenlignet med Time og Hå Men ikke langt fra snitt for gruppa Få lovkrav gjør det mulig å redusere mye jfr. Rygge

37 Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Brann og ulykkesvern %Klepp Forebygging av branner og andre ulykker Lunner Beredskap mot branner og andre ulykker Rygge Klepp lavest Økning fremover pga investeringer i nye brannstasjoner og endret eierbrøk

38 Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Kommunale boliger %Hurum Kommunalt disponerte boliger Hurum Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Løten Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Svelvik Vesentlige dyrere i Klepp. Analyse pågår.

39 Formål Mot Hå Mot Time Mot snitt Mot lavest Lavest i KOSTRA gruppen Kirke %Nesodden Den norske kirke Løten Andre religiøse formål Aurskog- Høland Gravplasser og krematorier Råde Konklusjoner: Klepp lavt på tilskudd til kyrkje Høyere enn de andre på gravplasser