Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019

Transkript

1 Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019

2 Spørsmål til drøfting Økonomisk politikk og handlingsregler.hvordan sikre en god styring og økonomisk handlingsrom? Omstillingsbehov på 100 mill kr pr år.hvordan effektuere og gjennomføre en god omstilling? Investeringsomfang må ned Velferd..Hvilke prinsipper bør legges til grunn? Gebyrer og brukerbetalinger opp på nivå med Bærum..Hvordan innrette gebyrer og brukerbetalinger?

3 Kommuneproposisjon - konsekvenser 2020 Vekst i kommunenes frie inntekter er anslått mellom 1-2 mrd. Kroner Konvertert budsjett - ligger ca 30 mill. kroner over prognosemodellens anslag for Dette videreføres. Økninger i demografikostnader 1,3 mrd. kroner Pensjonskostnader utover lønnsvekst forventes en negativ vekst på 0,4 mrd. kroner Mulig handlingsrom for kommunene mellom 0,1 1,1 mrd. kroner Det legges fortsatt opp til 0,5 prosent effektivisering i kommunene. Innlemming av flere øremerkede tilskudd i rammetilskuddet fra 2020 o Andre tiltak: o o o o Øremerket tilskudd til tidlig innsats og lærer norm grunnskolen - usikker på økonomisk konsekvens av ny fordeling Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid BH videreføres Redusert foreldrebetaling og gratis opphold SFO innføres Tidlig innsats i skolen videreføres på samme nivå Rus og Psykisk helse videreføres

4 Status nye Asker Forhold som utfordrer den nye kommunens økonomi: Høy lånegjeld som øker i perioden Lav befolkningsvekst Endret befolkningssammensetning Ulik ressursbruk og tjenestetilbud i de tre kommunene Større vekst i driftskostnader /sammenlignbare kommuner Uro i finansmarkedene, usikkerhet mht. inntekter Redusert handlingsrom som følge av kommuneproposisjonen 2020

5 Harmonisering av tjenester Harmoniseringsarbeidet omhandler i den første fasen hovedsakelig lovpålagte tjenester, med fokus på følgende områder: Lovpålagte tjenester (enkeltvedtak) Gebyrer og brukerbetalinger Dekningsgrader og standard Fordelingsmodeller Åpningstider

6 Budsjettinnspill fra komiteer og BYR i 3 K

7 Vi skal sikre at vi går inn i den nye kommunen sammen som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud.

8 Økonomiplan og handlingsregler i nye Asker Asker

9 Status handlingsregler Regnskapet for 2018 Netto driftsresultat Hurum Røyken Asker Nye Asker -2,5 % 1,1 % 3,8 % 3,1 % Gjeldsgrad 60 % 110 % 90 % 100 % Frie fond 6,0 % 5,8 % 23 % 17,3 % Netto driftsresultat 2020 i vedtatt HP Res.tertial I Asker, 2,9% (92 mil ) Røyken, 1,5% (- 33 mill) Hurum, 1,1 % (-22 mill) Nye Asker 2,5%

10 Harmoniseringsrapport oppdragsdokument Harmoniseringsarbeidet skal sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, og en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling for kommunen. Det anbefales at vi i første omgang en harmonisering av de tjenestene som er lovpålagte, som eksempelvis gebyrer og brukerbetalinger, dekningsgrader og standard, fordelingsmodeller, tilskuddsordninger og åpningstider. For kultur, idrett og frivillighet vil man som hovedregel videreføre dagens ordninger basert på politiske føringer og inngåtte avtaler i Eventuelle endringer eller tilpasninger vil først kunne tre i kraft fra 2021 etter vedtak i nytt kommunestyre. Investeringsomfang må reduseres. 10

11 Bærekraftig vekst strategi Mål for befolkningsvekst 1,5 % Knutepunktstrategi, prioriterte tettsteder 4 Boligbyggeprogram 550 enheter Antall ny arbeidsplasser Utnytte eksisterende teknisk og sosial infrastruktur 90 % Større / fleksible skolekretsgrenser 1000 elev plasser ledige. Klimafotavtrykk xx % Nytt plansystem med tett kobling mellom KPL - HP 11

12 Befolkningsvekst Total befolkningsvekst på 3,5 prosent i perioden Stor vekst i aldersgruppen over 80 år med mer enn 10 prosent økning Lav vekst i gruppen under 15 år Videre styrking av budsjettet vil være nødvendig, hovedsakelig innenfor tjenester til eldre. 12

13 Driftsutgifter demografiutgifter fremskrevet ,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Frie inntekter Demografi-utgifter LIDA hjelper oss å se inn i fremtiden 13

14 Økonomisk handlingsrom Ansvarlighet FN bærekrafts mål tre dimensjoner Klima budsjett i 2021 Kommune 3.0 Smart samfunn Digitalisering Omstilling 14

15 Handlingsregler Resultatgrad /netto driftsresultat 4 % ( = 400 mill) Lånegjeldsutvikling relativ gjeldsgrad Gjeldsvekst / inntektsvekst Egenfinansiering >50% Frie fondsmidler/likviditet (med og uten energifond) 15

16 Omstillingsbehov I snitt 1 % omstilling pr år. Årlig effektivisering Strategier for økonomisk omstilling : Effektivisering Dekningsgrad Standard Gebyrer og brukerbetalinger Ta ned investeringsnivå Ny Asker kommune sammenlignet med. 16

17 Befolkningsvekst i aldersgruppen 80+ I perioden vil aldersgruppen 80+ øke med 110 %. Særlig økning i periodene (24 %) og (30 %). Utviklingen forventes å fortsette mot Aldersgruppen 0-66 år benytter 75% av ressursene Fig. 6. Endring i antall personer 80 år og eldre og % endring i femårsintervaller Fig. 5. Grafisk fremstilling av akkumulert befolkningsvekst i aldersgruppen 80 år og eldre i perioden

18 Dekningsgrader scenario og valg - viktig 18

19 Optimal utnyttelse av eksisterende infrastruktur i form av økt arealeffektivitet, endrede inntaksområder, dekningsgrader, midlertidig bruk av ledig kapasitet FYLLE OPP KAPASITET - Investeringer som gjøres bør utnyttes maksimalt ved at de områder som prioriteres med investeringer bygges ut med boliger så raskt som mulig innenfor den etablerte kapasitet. Flere skattebetalere som kan dekke investeringskostnadene. En klar tidsmessig prioritering av de største utbyggingsområdene i forhold til hverandre. Da unngås parallelle investeringer og det begrenser risikoen for at mange kommunale nye bygninger/ ikke blir tatt i bruk fullt ut. Økt kapasitet sentralt er bedre enn økt kapasitet i randsoner. Riktig geografisk plassering av sosial infrastruktur er av avgjørende betydning for god kapasitetsutnyttelse over tid. 19

20 4. Gebyrer og egenbetalinger

21 Forlag til føringer og videre utredning Gebyrer og brukerbetalinger: harmoniseres fra 1 januar Lovpålagte: fastsatt i lov og forskrift - Selvkost: makspris fastsatt i lov og forskrift - Skjønn: Kommunalt vedtatte priser - Overgangsordning: vurderes for VA gebyrene. Husleie: prinsippet om gjengs husleie videreføres som i dag sosial profil på brukerbetalinger vurderes

22 Noen områder å vurdere særskilt Byggesaksgebyrene Vann og avløp gebyrer Praktisk bistand Parkeringsavgifter Priser i badene Utleiepriser haller og kulturarenaer

23 4. Investeringer

24 Grunnlag for vurdering av investeringsomfang Kommunens økonomiske handlingsrom Harmoniseringsrapporten Høy gjeldsgrad, over 100 prosent Høyt investeringsnivå i gjeldende økonomiplaner Ny vurdering av både vedtatte og nye prosjekter Lovpålagte tjenester prioriteres Understøtte befolkningsvekst og boligbygging. forslag i tre alternativer lav middels - høy

25 Handlingsregler Gjeldsgrad skal være under 80% o Veksten i lånegjelden skal ikke øke mer enn veksten i samlede inntekter o Maksimum 50 prosent lånefinansiering o Redusere investeringsnivået o Tenke langsiktig (mer enn 4 år) o Vurdere standard og arealeffektivitet på bygg o Fokus på kostnadseffektive bygg o Fokus på verdibevarende vedlikehold Anbefalt årlig investeringsvolum mill. kroner o Gir en uendret gjeldsgrad

26 Gjeldsgrad

27 Låneopptak Forutsetning 30 års avdragstid og rentesats på 2,5 prosent ( 1 % opp = 90 mill kr i tillegg) Årlig kostnad: 58 mill. kroner ved låneopptak på 1 mrd.

28 Tidspunkt Aktivitet Utvalg 15. mai Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett legges frem 28. mai Administrativt HP-seminar (hel dag) Rådmannens ledergruppe og rådgivere 5. juni Budsjettseminar Fellesnemnda 14. juni Behandling strategiske mål og økonomiske rammer for HP Fellesnemnda 25. juni Førsteutkast til tekstdelen ferdigstilles gjennomgang i ledermøtet Rådmannens ledergruppe og rådgivere 23. august HP-seminar (halv dag) Rådmannens ledergruppe, tillitsvalgte og rådgivere 1. september Ferdigstille HP-dokumentet Rådmannens ledergruppe og rådgivere September Klarspråkgjennomgang, design og trykking 9. september Valg 27. september Behandling forslag til HP Fellesnemnda Behandling forslag til kommuneplanens samfunnsdel 15. oktober Konstituering nytt kommunestyre 5. november Behandling HP med tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet Behandling kommuneplanens samfunnsdel Offentlig ettersyn HP (2 uker) og kommuneplanens samfunnsdel (6 uker) 10. desember Endelig behandling HP Kommunestyret

29 Spørsmål til drøfting Økonomisk politikk og handlingsregler.hvordan sikre en god styring og økonomisk handlingsrom? Omstillingsbehov på 100 mill kr pr år.hvordan effektuere og gjennomføre en god omstilling? Investeringsomfang må ned Velferd..Hvilke prinsipper bør legges til grunn? Gebyrer og brukerbetalinger opp på nivå med Bærum..Hvordan innrette gebyrer og brukerbetalinger?