Rådmannens forslag til handlingsprogram September 2019
|
|
- Line Knudsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rådmannens forslag til handlingsprogram September 2019
2 Asker kommune bygges på FNs bærekraftmål som fokuserer på sosial, økonomisk og miljømessig utvikling sett i en balanse og i en sammenheng
3 Den røde tråden i Samfunnsutvikling og velferd 3
4 FNs bærekraftmål det overordnede rammeverket Seks utvalgte bærekraftmål, og to områder av særlig betydning for kommunen, definerer satsingsområdene i kommuneplanen og handlingsprogrammet: Samarbeid for å nå målene Bærekraftige byer og samfunn Handling mot klimaendringene God helse God utdanning Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling Økonomi Medarbeidere 4
5 Kommuneplanen består av 8 hovedmål 28 delmål 16 bygger på FN-målene, men er tilpasset og gjort relevante for Asker 12 er egne Asker-delmål relatert til øvrige utfordringer som Askersamfunnet står overfor 87 strategier Satsingsområder og mål er tverrsektorielle. Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområder, og at vi må arbeide sammen på tvers av sektorer for å oppnå den utviklingen vi ønsker. 5
6 Mål handling resultat KP TP HP ÅR VP Adm. Mål: Hvor skal vi? Hovedmål Delmål Overordnet mål for satsingsområdet. Verbalt beskrevet. Delmål utledet fra hovedmålet. Verbalt beskrevet. Handling: Hvordan kommer vi dit? Strategi Fremgangsmåter/veivalg/ endringer for å nå målet Oppdrag Oppdragsbrev til virksomhetene Tiltak Konkret handling for å nå målene Resultat: Hvordan går/gikk det? Indikatorer og måling Aktivitet eller resultat som faktisk lar seg måle. Analyse Analyse/vurdering av måloppnåelsen. Rapportering
7 Økonomiske rammer Kommuneproposisjonen Anslag vekst i kommunenes frie inntekter: 1-2 mrd. kroner Anslag økning i demografikostnader: 1,3 mrd. kroner Pensjonskostnader: negativ vekst på 0,4 mrd. kroner utover lønnsvekst Mulig handlingsrom for kommunene mellom 0,1 1,1 mrd. kroner Det legges fortsatt opp til 0,5 prosent effektivisering i kommunene. Innlemming av flere øremerkede tilskudd i rammetilskuddet o Øremerket tilskudd til tidlig innsats og lærernorm grunnskolen Andre tiltak: o o o o Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid BH videreføres Redusert foreldrebetaling og gratis opphold SFO innføres Tidlig innsats i skolen videreføres på samme nivå Rus og Psykisk helse videreføres 7
8 Noen nøkkeltall for 2020 Årsverk Ca Brutto driftsinntekt 7,6 mrd. Omstilling 80 mill. Netto driftsresultat 154 mill. 2% Energifond 1,3 mrd. 19% Andre frie fond 140 mill. Avkastning finans 65 mill. 5% Lånegjeld 8,7 mrd. Gjeldsgrad 114 % Budsjettrente 2,5 % Netto driftsresultat øker i perioden til 2,5% i 2021, 3,5% i 2022 og 4% i
9 Asker kommune skal vektlegge en bærekraftig økonomiforvaltning for å opprettholde ordinær drift ved ulike konjunkturer (LIDA)
10 Handlingsregler for bærekraftig økonomi Resultatgrad/netto driftsresultat > 3% Lånegjeldsutvikling o Gjeldsgrad < 100% (80%) o Gjeldsvekst/inntektsvekst o Egenfinansiering investeringer >50% Frie fondsmidler/likviditet > 10% 10
11 Status nye Asker Forhold som utfordrer den nye kommunens økonomi: Høy lånegjeld som øker i perioden Lav befolkningsvekst Endret befolkningssammensetning Ulik ressursbruk og tjenestetilbud i de tre kommunene Større vekst i driftskostnader enn sammenlignbare kommuner Uro i finansmarkedene, usikkerhet mht. inntekter Redusert handlingsrom som følge av kommuneproposisjonen 2020 Krevende harmonisering 11
12 Foreløpig status Hurum, Røyken, Asker 2019 Årsresultat prognose Hurum Røyken Asker - 30 mill mill mill. 12
13 Økonomiske utsikter Langsiktige analyser av kommunens fremtidige inntekter og behov viser at behovene forventes å være høyere enn inntektsveksten de neste årene Det vil være behov for omstilling i årene som kommer dersom vi skal lykkes med å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom ,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Frie inntekter Demografi-utgifter 13
14 Investeringer Forhold som utfordrer den nye kommunens økonomi: Høyt investeringsomfang Høy lånegjeld som øker i perioden Store rente- og avdragsutgifter som belaster driftsbudsjettet Høy gjeldsgrad, over 100 % (114% i 2020) Behov for egenfinansiering av investeringene skal være min. 50 % 14
15 Utvikling lånegjeld Lånegjelden øker med ca. 1 mrd. kroner fra 2019 til Dette gir en økt kapitalkostnad på 58 mill. kroner som kommer som en direkte belastning på driftsbudsjettet. Lånegjeld (eks. Startlån) er 8,7 mrd. kroner i 2020 LÅNEGJELD I KR Lånegjeld til finansiering investeringer ÅR 15
16 Kapitalkostnader Utvikling kapitalkostnad Sum kapitalkostnad 16
17 Omstillingsbehov Beløp i mill. kr Oppvekst 33,0 66,5 87,3 104,0 Velferd 27,5 54,9 72,1 85,8 Samf. tjenester 9,0 18,0 23,6 28,0 Samf. utvikling 1,5 2,9 3,8 4,6 Medborgerskap 4,0 8,4 11,0 13,1 Adm. og ledelse 5,0 9,3 12,2 14,5 Sum Strategi for omstilling: Effektivisering 70% (rådmannens fullmakt) Redusert dekningsgrad/standard 20% (krever vedtak) Gebyrer/brukerbetalinger 10% (krever vedtak) 17
18 Asker kommune skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor i kommunen de bor
19 Harmonisering av tjenestene Harmoniseringsarbeidet omhandler i den første fasen hovedsakelig lovpålagte tjenester, med fokus på følgende områder: Lovpålagte tjenester (enkeltvedtak) Gebyrer og brukerbetalinger Dekningsgrader og standard Fordelingsmodeller Åpningstider 19
20 Harmonisering av gebyrer og brukerbetalinger Gebyrer og brukerbetalinger er ulike i de tre kommunene. Målet er at disse skal være like uansett hvor i kommunen du bor. Overgangsordninger vil kunne være aktuelt. Spesielle områder for vurdering: Vann, avløp, renovasjon Plan- og byggesak Føringer for harmonisering av gebyrer og brukerbetalinger: Skjermingsregler for økonomisk vanskeligstilte Gebyrsystemet skal oppleves rettferdig for innbyggere og næringsliv Gebyrer og brukerbetaling brukes som et incentiv til å fremme klima og miljø For ikke lovpålagte servicetilbud legges selskostprinsippet til grunn For husleie legges prinsippet om gjengs leie til grunn. Behov for kommunal bostøtte vurderes 20
21 Tjenesteområde Oppvekst Prioriteringer i perioden: Trygt leke- og læringsmiljø Tidlig innsats, helhet og sammenheng Tilhørighet og medborgerskap Klima og miljø Kompetanse og tjenesteinnovasjon Kapasitet i barnehage og skoler
22 Drift og investeringer oppvekst Sum driftsbudsjett 2020: 2,4 mrd. Sum investeringsbudsjett 2020: 356 mill. Nye tiltak: Bemanningsnorm barnehage: + 8 mill. Helsesykepleiere: + 5,8 mill. Reduksjon ant. barn i barnehage: -13 mill. Avslutning IKT prosjekt: - 1,5 mill. Nye tiltak: Tilbygg/utvidelse barnehager - Føyka og Landås: 15 mill. Nye skoler -Risenga, Sydskogen, Torvbråten, spesialavd. Vollen : 328 mill. I tillegg til de omtalte driftstiltakene er budsjettrammer konsekvensjustert med forventet lønns- og prisvekst. Det er kun de største investeringstiltakene som er omtalt. 22
23 Tjenesteområde Velferd Prioriteringer i perioden: Forebygging Helhet og samhandling Aktiv bruker og pårørenderolle Innovasjon og velferdsteknologi Planlegge for en økende andel eldre Tjenesteutvikling for personer med funksjonsnedsettelser Tjenesteutvikling for personer med psykisk helse og rusutfordringer
24 Drift og investeringer Velferd Sum driftsbudsjett 2020: 1,8 mrd. Nye tiltak: Ambulante tjenester psykisk helse/rus: +1 mill. Arbeid/aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser: +5,9 mill. Bolig med bemanning personer med funksjonsnedsettelser: +16,9 mill. Hjemmetjenester: +3 mill. VTA plasser: +0,8 mill. Velferdsteknologi: +1,3 mill. Sum investeringsbudsjett 2020: 444mill. Nye tiltak: Arbeids- og aktivitetssenter Solbråveien:18,5 mill. Helsehus Hurum: 259 mill. Helsehus Søndre Borgen: 50 mill. Omsorgsboliger personer med funksjonsnedsettelser, Korpåsen og Bergerløkka : 96,5 mill. Reetablering varmestua: 15 mill. 24
25 Tjenesteområde Samfunnstjenester Prioriteringer i perioden: Samferdselsløsninger Vannforsyning og avløpshåndtering Samarbeid om klima og miljø Friområder - kystforvaltning Landbruk - jordvern Hensiktsmessige formålsbygg Drift og forvaltning av kommunale bygg og boliger
26 Drift og investeringer Samfunnstjenester Sum driftsbudsjett 2020: 482 mill. Nye tiltak: Tilskuddsordning private dammer: +1 mill. Driftskonsekvens økte investeringer: +4,2 mill. Nye lokaler, økt husleie: +6,6 mill. Sum investeringsbudsjett 2020: 550mill. Nye tiltak: Asker drift - utstyr og investeringer: 10,5 mill. Ny brannstasjon+brannforebyggende tiltak: 33 mill. Områdeplaner/utvikling - Føyka, Risenga, Høn-Landås: 106 mill. Samferdsel tettstedsutvikling, fortau, vei, veilys, trafikksikring, sykkelstrategi: 100 mill. Torg og park Heggedal: 33 mill. VAR: 255 mill. 26
27 Tjenesteområde Samfunnsutvikling Prioriteringer i perioden: Tettsted- og områdeutvikling Innbyggermedvirkning i samfunnsplanleggingen Klima og miljø Næring Folkehelse miljørettet helsevern Samfunnssikkerhet Enhetlige tjenester og økt selvbetjening
28 Drift og investeringer Samfunnsutvikling Sum driftsbudsjett 2020: 49 mill. Sum investeringsbudsjett 2020: Nye tiltak: Ingen nye tiltak Nye tiltak: Ingen nye tiltak 28
29 Tjenesteområde Medborgerskap Prioriteringer i perioden: Etablere innbyggertorg Etablere nærdemokratiske ordninger Samarbeid om tettstedsutvikling Kultur og fritidstilbud Idrett, friluftstilbud og hverdagsaktivitet Kirker og trossamfunn Frivillighet - tilskuddsordninger
30 Drift og investeringer Medborgerskap Sum driftsbudsjett 2020: 267mill. Sum investeringsbudsjett 2020: 386 mill. Nye tiltak: Diakonstilling Heggedal: +0,3 mill. Nye tiltak: Idrett og friluftsanlegg Risenga, Leikvoll: 358 mill. Kirkelige investeringer: 18 mill. Kulturminnebygg og kulturarenaer: 4,5 mill. Kulturskolen, instrumenter: 0,5 mill. 30
31 Tjenesteområde Administrasjon og ledelse Prioriteringer i perioden: Politisk styring Samfunnsplanlegging Klima og miljø Økonomi- og virksomhetsstyring Arbeidsgiverpolitikk Innovasjon og digitalisering Eierskap og eierstyring Samfunnssikkerhet og beredskapsplikt
32 Drift og investeringer Adm. og ledelse Sum driftsbudsjett 2020: 348 mill. Sum investeringsbudsjett 2020: 37,7mill. Nye tiltak: Flytting og drift IKT: + 5 mill. Økt aktivitet/avlønning pol. ledelse: +6,8 mill. Nye tiltak: Digital satsing i skolen: 11,7 mill. IKT investeringer: 26 mill. 32
33 Handlingsprogramprosessen Tidspunkt Aktivitet Utvalg 1. februar Årshjulet 2019 HP Fellesnemnda April Budsjettinnspill Komitèer og bygningsråd 15. mai Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett 5. juni Budsjettseminar Fellesnemnda 14. juni Behandling strategiske mål og økonomiske rammer for HP Fellesnemnda 9. september Valg 27. september Behandling rådmannens forslag til HP Fellesnemnda Behandling forslag til kommuneplanens samfunnsdel 27.sept. 11.okt. Høring rådmannens forslag til HP 15. oktober Konstituering nytt kommunestyre 5. november Behandling HP med tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet Behandling kommuneplanens samfunnsdel Offentlig ettersyn HP (2 uker) og kommuneplanens samfunnsdel (6 uker) 10. desember Endelig behandling HP Kommunestyret
34 Vi har miljøambisjoner Asker kommune skal ha en offensiv klima- og miljøpolitikk. Dette skal prege kommuneorganisasjonen, sivilsamfunnet og alle samfunnsutviklingsområder. Klimabudsjett kommer i 2021
35 Takk for oppmerksomheten!
Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram juni 2019
Fellesnemnda HP-seminar Handlingsprogram 2020-2023 5. juni 2019 Spørsmål til drøfting Økonomisk politikk og handlingsregler.hvordan sikre en god styring og økonomisk handlingsrom? Omstillingsbehov på 100
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning energifond 143 mill. Gjeldsgrad
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 Utfordringer fremover Demografiske utfordringer Behov for et grønt skifte Offentlige reformer Økonomiske utfordringer Nye Asker Samferdsel Sosiale utfordringer Arbeidskraft/
DetaljerHandlingsprogram Rådmannens forslag
Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 Demografisk utvikling Befolkningsendringer i Asker 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0-200 -400 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning
DetaljerHandlingsprogram Rådmannens forslag
Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag Ingen nye kutt! Ingen kutt i tjenestene!. Gjennomført effektivisering 3 siste år på 60 mill kr. Nye satsninger på tjenesteområdene Aktiv omsorg - legetjenester
DetaljerDelprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus
Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer
DetaljerHandlingsprogram Komite for oppvekst 3. april 2018
Handlingsprogram 2019-2022 Komite for oppvekst 3. april 2018 Agenda 1. Nasjonale utfordringer og forventninger 1. Status Asker 2017 1. Utfordringer fremover 1. Oppvekst 1. Videre prosess 1 Nasjonale utfordringer
DetaljerFellesmøte Samfunnsutvikling (Hovedutvalg for plan- og byggesaker) 13.mars Utvalg og komité for plan- og bygg Hurum, Røyken og Asker kommuner
Fellesmøte Samfunnsutvikling (Hovedutvalg for plan- og byggesaker) 13.mars 2019 Utvalg og komité for plan- og bygg Hurum, Røyken og Asker kommuner Hovedutvalg for planog byggesaker Bygningsrådet i Asker
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 1 Våre utfordringer Utfordringer fremover Demografiske utfordringer Behov for et grønt skifte Offentlige reformer Økonomiske utfordringer Nye Asker Samferdsel Sosiale utfordringer
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 1 Våre utfordringer Utfordringer fremover Demografiske utfordringer Behov for et grønt skifte Offentlige reformer Økonomiske utfordringer Nye Asker Samferdsel Sosiale utfordringer
Detaljer1. Årshjul for budsjett og økonomiplan for perioden gjennomføres i henhold til følgende plan. ÅRHJULPROSESSER UTVALG 1.
Saksframlegg Saksbehandler: Randi Sandli Saksnr.: 17/46 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Årshjul for budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til v e d t a k: 1. Årshjul for budsjett og økonomiplan
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram 2016-2019
Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerPlanrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerHandlingsprogram 2016-2019. Rådmannens forslag
Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Agenda 1. Verdensøkonomien i endring 2. Kommunens utfordringer 3. Rammebetingelser 4. Profilen på budsjettet 5. Videre prosess årshjul 1. Verdensøkonomien
DetaljerAdministrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN
Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000
DetaljerMandat for prosjektstyrene. A1/1, A1/2, A1/3, A1/4, A1/5 og A6. Arbeid knyttet til harmonisering og kulturbygging
Mandat for prosjektstyrene A1/1, A1/2, A1/3, A1/4, A1/5 og A6 Arbeid knyttet til harmonisering og kulturbygging Utkast pr. 15. mars 2018 1 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for prosjektstyrene for de
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerHandlings- og økonomiplan
1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017
Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerStatsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerHandlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene
Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt
DetaljerArbeidet med forslaget til økonomiplan
Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerMANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN
MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerUTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi
UTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi Sammen skaper vi fremtiden mangfold raushet - bærekraft Bærekraftige tjenester Balansert samfunnsutvikling
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018
Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerFormannskapet 19. oktober 2010
2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger
DetaljerStrategidokument
Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
DetaljerStrategidokument 2014-2017
Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerStatus nye Asker. Lars Bjerke, prosjekt rådmann. 24 oktober 2017
Status nye Asker Lars Bjerke, prosjekt rådmann 24 oktober 2017 Nye Asker kommune - intensjonsavtalen Verden ser til Asker Måten nye Asker bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for byggingen av ny kommune
DetaljerHvordan skal vi møte utfordringene
Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet
DetaljerNye Asker kommune. Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. 3 mai 2017
Nye Asker kommune Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler 3 mai 2017 Perspektivmeldingen Perspektivmeldingen 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig verden Teknologi Demografiendring
DetaljerADMINISTRATIV ORGANISERING NYE ASKER. Prosjektrådmann 19. januar 2018
ADMINISTRATIV ORGANISERING NYE ASKER Prosjektrådmann 19. januar 2018 FORSLAG TIL ADMINISTRATIV ORGANISERING - Økonomi og finans - Virksomhetsstyring - Årshjulsprosesser - Kvalitet - Controller - Eierstyring
DetaljerNye Asker Delprosjekt A/P1. Gjennomføringsplan Kommuneplanprosessen fram til v/per Morstad
Nye Asker Delprosjekt A/P1 Gjennomføringsplan Kommuneplanprosessen fram til 1.1.2020 v/per Morstad Nye Asker - 93.000 innbyggere - 2500 hytter ++ - 152 km strandlinje - Asker 59 km - Røyken 30 km - Hurum
DetaljerØkonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier
Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerLevanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. 8. Oktober Oslo/Leikanger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim 8. Oktober Oslo/Leikanger Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende
DetaljerSaksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram
Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerA. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL.
A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL. DEL A. ØKONOMISKE MÅL VEDTATT I POLITISK PLATTFORM FOR TØNSBERG OG RE Pkt 12. Økonomi. Nye Tønsberg skal ha en bærekraftig og effektiv økonomi
DetaljerStrategidokument Larvik kommune
Forslag Strategidokument Larvik kommune 2013 2016 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2013-2016 Sammenheng overordnet plan og mål Godt styringsdokument Tydelig struktur på tjenester Mange tiltak
DetaljerUnderutvalg Tjenesteutvikling. A/P 1: Kommuneplan
Underutvalg Tjenesteutvikling A/P 1: Kommuneplan Utvalgets sammensetning: Folkevalgte medlemmer i underutvalg tjenesteutvikling: Cecilie Lindgren, Leder (H, Asker) Solvår Kolloen (Ap, Røyken) Einar Brenna
DetaljerNye Asker Status fra fellesnemnda. Lene W. Conradi, ordfører
Nye Asker Status fra fellesnemnda Lene W. Conradi, ordfører 2 Kongelig resolusjon Kongelig resolusjon om sammenslåing for alle kommuner i kommunereformen (høsten 2017) Nye Asker får eget organisasjonsnummer
DetaljerKVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå
DetaljerProsjektmandat. Delprosjekt A/P 4. Økonomisk politikk og handlingsregler
Prosjektmandat Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler 1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for delprosjektet A/P 3: Økonomisk politikk og handlingsregler. Mandatet er godkjent av fellesnemnda
DetaljerØkonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon
Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne
DetaljerPresentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019
Presentasjon i kommunestyre 08.11.2018 Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 Prosess - handlingsplan og budsjett «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)
DetaljerTilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik
DetaljerStatsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Rakkestad, 9. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Statssekretær Anne Karin Olli Rakkestad, 9. oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser
DetaljerBÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.
DetaljerÅ bygge en ny kommune Møte Asker velforbund
Å bygge en ny kommune Møte Asker velforbund 8 mars 2018 Kommunereformens hovedmål Kilde: SØF-rapport nr. 01/17 Økonomiske tilskudd Kommunereform støtte: 15 mill regiontilskudd (2016) 5 mill digitalisering
DetaljerSaksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan
Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november 2018 12.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier
DetaljerAlt henger sammen med alt
Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerStatus for de administrative prosjektene. Grunnlagsdokument Lars Bjerke
Status for de administrative prosjektene Grunnlagsdokument 10.11.2017 Lars Bjerke Nye Asker kommune - intensjonsavtalen Verden ser til Asker Måten nye Asker bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for byggingen
DetaljerMelding til formannskapet 26.08.08-41/08
Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerPSU nye Asker kommune. 14. desember 2018
PSU nye Asker kommune 14. desember 2018 September Oktober November Desember Januar Februar Mars Innplassere virksomhetsledere Innplassere virksomhetsledere 22/10 Avdelings- Struktur Workshop med tillitsvalgte
DetaljerDelprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus
Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 08.02. 2018 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 06.12.2017 Status for gjennomføringsplan Årshjul for politisk prosess
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerFORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030 Vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn av formannskapet 11.12.18, sak nr. 187/18 Datert: 15.11.18 Innhold Bakgrunn... 3 Om arbeidet...
DetaljerHP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder
HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17 Fremdriftsplan for handlingsprogram 2018-2021 Utfordringer og utviklingsområder Utfordringer for Asker kommune Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte
DetaljerSaksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet
DetaljerLørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING
Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens
DetaljerØkonomiplanlegging. i en. kommunesammenslåingsprosess
Økonomiplanlegging i en kommunesammenslåingsprosess TBU 8. desember 2016 3 kommuner blir til 1 (1. januar 2017) Skyggebudsjett (fellesnemnda desember 2015) Bestilling fra fellesnemnda mai 2015. Hensikt:
DetaljerRådmannens forslag 1 Innledning
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. Bergen, 10.oktober 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim Bergen, 10.oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende
DetaljerVelkommen til dialogkonferanse!
Velkommen til dialogkonferanse! Økonomiplan- og budsjett 2019-2022 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 Ordfører Dag Erik Pryhn Rådmann Kaija Eide Drønen Mål for dagen Overordnet mål : Skape helhetlig
DetaljerBÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.03.2017 17/7556 17/72691 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerDialogmøte med fylkesmannen Revisjon av. Asker kommuneplan
Dialogmøte med fylkesmannen 25.04.2017 Revisjon av Asker kommuneplan 2018-2030 Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 8. november 2016 Revisjon kommuneplan 2018-2030 Planprogrammet ble vedtatt av
DetaljerÅrsmelding med årsregnskap 2015
Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet
DetaljerBudsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014
Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerVHP Budsjett 2019
VHP 2019-2022 Budsjett 2019 Eksempel fra Harstad på helhetlig styringssystem Visjon: Harstad attraktiv hele livet Hovedmål: o Kvalitet i nærmiljøet o Langsiktighet og renhet o infrastrukturutvikling 4
DetaljerOrganisering og styring i Østre Toten kommune fra 1. januar 2018
Organisering og styring i Østre Toten kommune fra 1. januar 2018 Forutsetninger som legges til grunn for videre organisering En kommune er en stor og sammensatt organisasjon med mange ulike tjenester.
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerBudsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016
Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske
Detaljer