Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Transkript

1 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /10 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Handlingsprogram/årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende endringer i forhold til formannskapets utleggingsforslag ( blåheftet ) av : Tekstdelen: -- Investeringsregnskapet endres slik: UV-anlegg Granlund 104 Uteområde nord for Rindal skole 188 Akustikk Rindal skole 160 Nytunet, del av byggekostnad Nytunet, statstilskudd Digitalisering arkiver 188 Adresseprosjektet 100 Kontortekniske hjelpemidler 100 Skimuseet 175 Uteområde nord for Rindal skole 178 Momskompensasjonsinntekt Økt lånebehov Driftsregnskapet endres slik:

2 Følgende RUF-budsjett vedtas: 2. Kommunestyret vedtar å nytte maksimalt tillatte satser for kommunalt skatteøre for Kommunestyret vedtar å nytte 7 promille som eiendomsskattesats for Det tas opp lån for 14,524 mill til egne formål i 2011, fordelt slik: Nytunet/Litjtunet 8,434 mill Skimuseet 3,750 mill Asfaltering kommuneveier 2,340 mill Lån til videreformidling: Startlån Kr Lån til egne formål nedbetales over 30 år. Fullmakt vedrørende låneopptak går fram av Finansreglementet. 5. RUF-midler nyttes til å finansiere følgende prosjekter (kr ): Asfaltering kommuneveier Kr Vedtaket summeres opp i budsjettskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B. 7. Administrasjonen gis fullmakt ved utarbeiding av endelig budsjettdokument til å gjøre endringer av hensyn til regnskapsforskriftene og som ikke har prinsipiell betydning. I dette inngår Budsjettering av avskrivninger Tilpasning av kontoplanen for Familie- og Helseenheten Mulig splitting av funksjon 1900 FDV 8. Kommunestyret slutter seg til budsjetter fra. Kulturskolen på Indre Nordmøre PP-tjenesten Legevakten i Orkdalsregionen Distriktsrevisjonen Kontrollutvalgets sekretariat Interkommunalt samarbeid barnevern Vedlegg: 1. Diverse budsjetter

3 2. Div høringsuttalelser Utdelt tidligere: Utleggingsforslaget (blåheftet) Utsendes seneere: Ev. høringer/budsjetter som ikke når fram til utsending kommunestyrepapirer BAKGRUNN Det vises til saker behandlet i Livsløpskomiteen 27.10, Ressurskomiteen og i Formannskapet I Formannskapet ble det vedtatt et budsjett som ble lagt ut på høring 23. november (Blåheftet) med høringsfrist: 7. desember. Budsjettprosessen, som de tre omtalte møtene var en viktig del av, kan oppsummeres som følger: 1. De budsjettansvarliges forslag: De budsjettansvarlige framskrev dagens drift med dagens bemanning og kjente endringer/føringer fra budsjettendringer gjort i 2010 og ut fra gjeldende økonomiplan Dette ga i følgende avvik i forhold til gjeldende økonomiplan (rødheftet). Tall med pluss viser behov for mer midler og negative tall viser besparing/økt inntekt.; Politikere Administrasjon Rindal barnehage Bolme barnehage Øvre Rindal barnehage Felles oppvekst innsparingstiltak fra i fjor Rindal skole Øvre Rindal skole Kultur Næring Miljø Landbruk Vilt Anlegg innsparingstiltak fra i fjor Bygg innsparingstiltak fra i fjor Oppmåling Lege Leder familie-enheten Barnevern NAV Pleie- og omsorg

4 Lokale forhandlinger Sum områdene Felles: Skatt og ramme Renter, avdrag, renteinntekter, renter og avdragskompensasjon Seniortiltak % av økning Eiendomskatt Sum felles Netto Det var altså et behov for innsparing/økte inntekter på fra 4,3 mill. i 2011 til 8,3 mill. i Økningen skyldes i hovedsak følgende forhold: Nye behov oppstått i 2010, vesentlig til skole, barnehage, Litjtunet, totalt 2,370 mill Et dyrt lønnsoppgjør for kommunesektoren med mange lavlønte Omlegginga av inntektssystemet: Statstilskudd til barnehager som tidligere var et øremerket tilskudd ble innlemmet i inntektssystemet.. Rindal, i likhet med mange distriktskommuner, kom dårlig ut av denne omleggingen. Rindal kommune fikk en økning i skatt og rammetilskudd på 1,8 % fra 2010 til 2011, mens utgiftsøkningen i kommunal sektor var 2,8 % 2 Rådmannens forslag til endringer: De vesentligste innsparingsforslag fra Rådmannen: A Nye tiltak: Bygg (Utvendig) vedlikehold bygningsmassen 162 Bygg Rindalshuset, garderober Bygg Rehabilitering av flate tak PLO Økt behov Litjtunet GIS Håndholdt GPS B Innsparingsforslag Politikere, administrasjon 100 Politikere, ikke spesifisert innsp Opplæring Velferdsmidler Reduksjon pott til lønnsøkning ut -400 over 2 % Livsløp 122 Barnehagent, red stillinger Inn på tunet avvikles Leirskole avvikles, netto

5 130 Leirskole avvikles, netto Kulturskulen, reduksjon Rindal skole, vakant stilling fra -180 februar Rindal skole, Leksehjelp, redusere tilbudet 131 Øke SFO-satser Øke kantinepriser Øvre Rindal skole, leksehjelp Øvre Rindal skole, reduksjon Kutte ut 17. mai støtte Redusere kulturstøtte Inntekter Rindalshuset Øke leien i Rindalshuset Jordmor (20 % fra ), vakant -100 stilling (hele året) 173 Helse- og familieetaten - vakant -462 stilling 173 Aktivitør (16 %), vakant stilling Ta bort Uønsket deltid Øke kantinepriser 10 % Redusere bemanning kjøkken helg Redusere med 50 % stilling på hjemmehjelp 173 Inn på tunet tas ut også på psykiatri 173 Redusere på Helsetunet Barnevern NAV Støttekontakt eldre Ressurs 153 Private veier Viltnemnd inn i ressurs Stillinger på anlegg vakanse mm Vedlikehold, utstyr Gebyrer avløp Flytte personell til inv./rehab bygg Redusere energikostnader bassenget 162 Byggesaksgebyrer økes Økning oppmålingsgebyr/ omfang Vakant stilling på Kart/oppmåling i 3 måneder -130 Balansering drift Ubalanse, se punkt Nye driftstiltak

6 Nye driftstiltak Innsparing Ubalanse Rådmannens forslag er i balanse i 2011, mens det fortsatt er store avvik i resten av økonomiplanperioden. Det settes ned grupper for å foreslå tiltak for å redusere driften/øke inntektene i Dette arbeidet settes i gang på nyåret. INVESTERINGSBUDSJETTET Rådmannen foreslår blant annet å utsette investeringstiltak innen vann- og avløp ett år utsette asfaltering av kommuneveier (kr 3 mill) fra 2011 til 2014 ta ut Asfaltering ved Øvre Rindal skole Kjøp diverse dataprogrammer Boligfelt i sentrum i 2014 Universell utforming av inngangspartier Ombygging Litjtunet Ikke utført arbeid på Nytunet og Skimuseet i 2010 tas inn i Formannskapets utleggingsforslag Formannskapet vedtok følgende endringer i forhold til rådmannens forslag i sitt utleggingsvedtak: Tillegg/endringer til rådmannens framlegg: 17. Mai tilskudd tas inn igjen Gratis leie barn u/16 år - 50 Rindalshuset Klær brannvesen 50 Støtte til private veier opprettholdes på et noe lavere nivå Skogsplanting - tilskudd Ikke redusere bemanning kjøkken i Rindal skole kjøp utstyr 65 Økt inntekt Rindalshuset Red. kulturstøtte Redusere. tilleggsbevingningsposten Økt skatt/ramme Bruk fond av nye frie midler Balanse nye driftstiltak INVESTERINGSBUDSJETTET Formannskapet foreslår blant annet (utover Rådmannens forslag) å IKKE utsette asfaltering av kommuneveier (kr 3 mill) fra 2011 til 2014 IKKE ta ut Asfaltering ved Øvre Rindal skole, men å legge asfalt ved begge skolene i 2013 og ved Mørelinjebygget i 2014 Ta ut Universell utforming av inngangspartier

7 Kjøpe hydraulisk redningsutstyr til brannvesenet i 2013 Bygge redskapshus på Øvre Rindal kapell i 2013 Overføring av investeringer fra 2010 Det vises til sak om budsjettregulering i dagens møte der følgende saker overføres fra 2010 til 2011: Netto Brutto 0230/161/3400/34000 UV-anlegg Granlund /162/2220/22210 Uteområde nord for Rindal skole /162/2220/22210 Akustikk Rindal skole /162/2650/26503 Nytunet, del av byggekostnad /162/2650/26503 Nytunet, statstilskudd /182/3020/30044 Digitalisering arkiver /163/3030/30300 Adresseprosjektet /110/1200/12011 Kontortekniske hjelpemidler /140/3750/37521 Skimuseet /162/2220/2243 Uteområde nord for Rindal skole Momskompensasjonsinntekt /190/8800/08800 Økning lånebehov /140/3855/38521 Bygdehistorie Merk at Bygdehistorie er tatt ut. Prosjektet må finansieres over drift, og må tas opp på nyåret. Lånebehovet er redusert tilsvarende. I Rådmannens forslag, se kap 6 i saksframlegget er det overført kr 5 mill brutto for Nytunet og kr brutto for Skimuseet og et lån på kr 5,7 mill. Momskompensasjonsinntekt ble ikke korrigert. Korrigerer vi for dette får vi følgende: Overført tidligere: Nytunet Skimuseet Lån Ny tabell Netto Brutto 0230/161/3400/34000 UV-anlegg Granlund /162/2220/22210 Uteområde nord for Rindal skole /162/2220/22210 Akustikk Rindal skole /162/2650/26503 Nytunet, del av byggekostnad /162/2650/26503 Nytunet, statstilskudd /182/3020/30044 Digitalisering arkiver /163/3030/30300 Adresseprosjektet

8 0200/110/1200/12011 Kontortekniske hjelpemidler /140/3750/37521 Skimuseet /162/2220/2243 Uteområde nord for Rindal skole Flere konti Momskompensasjonsinntekt /190/8800/08800 Økning lånebehov Dette må tas inn som endringsforslag i Rådmannens forslag.