Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS

Transkript

1 Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Anne Grete Bakken Stokmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS Vedlegg: Revidert budsjett 2014 Rådmannens forslag Oppstilling av RMs forslag revidert budsjett Rådmannens innstilling Formannskapet slutter seg til prosessen som er gjennomført i forkant av det fremlagte reviderte budsjettet for 2014 Korreksjoner og budsjettjusteringer beskrevet i vedlagte budsjettforslag, gjort ift opprinnelig vedtatte budsjett 2014 (KS ) vedtas. I tillegg vedtas følgende tiltak: Tiltak 33 SA - Frivillighetssentralen Ut for en 50-lapp kr Tiltak 34 SA - Politisk- Reduksjon budsjett kr Tiltak 32 Sentral økonomiforvaltning kr Tiltak 48 OPPV - Barnehage - Heltidstilbud i barnehagene kr Tiltak 49 OPPV - Barnehage - Reduserte lønnskostnader kr Tiltak 50 OPPV - Barnehage - Økt foreldrebetaling /økte bet.satser kr Tiltak 51 OPPV - Grunnskole - Redusert antall tilbud og økte bet.satser SFO kr Tiltak 52 OPPV - Grunnskole - reduserte lønnskostnader kr Tiltak 53 OPPV - Kulturskole - økte bet.satser kr Tiltak 54 OPPV - PPT - redusert bemanning kr Tiltak 55 OPPV - adm - redusert bemanning kr Tiltak 38 HS - HAS - FYSAK kr Tiltak 35 HS - Hjemmetjeneste 2 Botiltak B kr Tiltak 36 HS - Sykehjem EFD - plass nr kr Tiltak 39 HS - inn på tunet kr Tiltak 41 HS - justering legevakt kr Tiltak 40 HS - økt leie basseng kr Tiltak 62 SU - BE - Fjerne tilbudet Sommerjobb for ungdom kr Tiltak 61 SU-BE-Bemanning kr Tiltak 44 SU-BE-Drift av idrettsbygg kr

2 Tiltak 43 SU-BE-ENØK kommunal bygningsmasse kr Tiltak 63 SU-BE-Prisøkning Selbuhallen kr Tiltak 47 SU-BE-Prisøkning i kantina kr Tiltak 42 SU-BE-Renhold kr Tiltak 60 SU-NK-Bemanning kr Tiltak 45 SU-NK-Redusert tjenestekjøp motorferdsel kr Tiltak 56 SU-NK-Turistinformasjon kr Tiltak 57 SU-NK-Utleie Næringsbygg kr Tiltak 59 SU-PKL-Bemanning kr Tiltak 64 SU-PKL-Bemanning vei, vann, avløp kr Tiltak 46 SU-PKL-Tjenestesalg vindkraftutredninger kr I tillegg vedtas følgende investeringer for 2014 redusert og utsatt til 2015 Base for hjemmetjenesten: reduseres til kr ,- i 2014, resten i 2015 Gang og sykkelvei i Molia: reduseres til kr ,- for 2014, resten i 2015

3 Saksopplysninger Bakgrunn: Under budsjettbehandlingen av budsjett 2014, i desember i fjor, fattet kommunestyret følgende vedtak: Kommunestyret ber Rådmann bedre budsjettbalansen med 4 millioner med virkning for Dette må skje med økte inntekter / reduserte kostnader i tett samarbeid med ansatte og legges fram for det enkelte hovedutvalg innen utgangen av februar før endelig behandling i kommunestyret. Allerede før budsjettet for 2014 ble behandlet i formannskap og vedtatt i kommunestyret i desember i fjor, hadde rådmannen startet arbeidet med å bedre budsjettbalansen. Arbeidet er nå sluttført og gjennomført slik som beskrevet i rådmannens notat, datert 2. desember 2013, Arbeidsstrategi for å løse den økonomiske situasjonen i kommunen. Det er gjort et grundig arbeid med bred involvering av ledere og tillitsvalgte. Arbeidet har, i tillegg til å synliggjøre tiltak som gir en kraftig bedring av budsjettbalansen i 2014, også dannet et meget godt grunnlag for arbeidet med økonomiplan Arbeidet er forankret politisk gjennom økonomiseminaret, som ble gjennomført med formannskapsmedlemmene og hovedutvalgslederne i uke 9. Seminaret omhandlet også utfordringene som fremkom av regnskapsresultatet for Opprinnelig budsjett for 2014 (vedtatt i KS ) hadde en ubalanse på kr 4,026 mill. Korrigeringer og justeringer i revidert budsjett 2014 Det fremlagte forslag til revidert budsjettet er justert for følgende poster Flytting av budsjettposter mellom ansvar (kontorrekvisita, husleie) Korrigering av inntekt, ressurskrevende brukere Korrigering lønnsposter (manglende funksjonstillegg, manglende lønn og tillegg pga omregning av turnuser). Lagt inn manglende budsjettposter (Nearegion) Justering (reduksjon) pga innkjøpsstopp Reduksjon pga endring telefonabonnementer Korrigert rammetilskudd Diverse små korrigeringer pga feil i beregningsgrunnlag (antall barn i barnehage, nedjustering antall årsverk) Etter disse justeringene viser budsjettet en ubalanse på kr 3,2 mill. For å dekke inn dette legges det frem følgende tiltak: Sentraladministrasjonen Tiltak 33 SA - Frivillighetssentralen Ut for en 50-lapp Tiltak 34 SA - Politisk- Reduksjon budsjett Tiltak 32 Sentral økonomiforvaltning Sektor Oppvekst Tiltak 48 OPPV - Barnehage - Heltidstilbud i barnehagene DRAGSTEN BARNEHAGE (271) TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER (272) MEBONDEN BARNEHAGE (274) VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER (277) Tiltak 49 OPPV - Barnehage - Reduserte lønnskostnader DRAGSTEN BARNEHAGE (271) TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER (272) MEBONDEN BARNEHAGE (274) VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER (277) Tiltak 50 OPPV - Barnehage - Økt foreldrebetaling /økte bet.satser DRAGSTEN BARNEHAGE (271) 0

4 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER (272) MEBONDEN BARNEHAGE (274) VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER (277) Tiltak 51 OPPV - Grunnskole-Redusert antall tilbud og økte bet.satser SFO SELBUSTRAND SKOLE (212) BELL SKOLE (214) ØVERBYGDA SKOLE (215) Tiltak 52 OPPV - Grunnskole - reduserte lønnskostnader SELBUSTRAND SKOLE (212) BELL SKOLE (214) ØVERBYGDA SKOLE (215) SELBU UNGDOMSSKOLE (218) Tiltak 53 OPPV - Kulturskole - økte bet.satser Tiltak 54 OPPV - PPT - redusert bemanning Tiltak 55 OPPV - adm - redusert bemanning Sektor Helse og sosial Tiltak 38 HS - HAS - FYSAK Tiltak 35 HS - Hjemmetjenste 2 Botiltak B Tiltak 36 HS - Sykehjem EFD - plass nr Tiltak 39 HS - inn på tunet Tiltak 41 HS - justering legevakt Tiltak 40 HS - økt leie basseng Seksjon Samfunnsutvikling Tiltak 62 SU - BE - Fjerne tilbudet Sommerjobb for ungdom Tiltak 61 SU-BE-Bemanning Tiltak 44 SU-BE-Drift av idrettsbygg Tiltak 43 SU-BE-ENØK kommunal bygningsmasse Tiltak 63 SU-BE-Prisøkning Selbuhallen Tiltak 47 SU-BE-Prisøkning i kantina Tiltak 42 SU-BE-Renhold Tiltak 60 SU-NK-Bemanning Tiltak 45 SU-NK-Redusert tjenestekjøp motorferdsel Tiltak 56 SU-NK-Turistinformasjon Tiltak 57 SU-NK-Utleie Næringsbygg Tiltak 59 SU-PKL-Bemanning Tiltak 64 SU-PKL-Bemanning vei, vann, avløp Tiltak 46 SU-PKL-Tjenestesalg vindkraftutredninger Tiltakene utgjør en reduksjon på til sammen på kr 5,196 mill. I tillegg er oppstart for investeringer er vurdert og det foreslås en forskyvning på følgende investeringer til oppstart 2015: Base for hjemmetjenesten: reduseres til kr ,- i 2014, resten i 2015 Gang og sykkelvei i Molia: reduseres til kr ,- for 2014, resten i 2015 Dette gir et forslag til revidert budsjett 2014 med en avsetning til disposisjonsfond på kr 2,040 mill og et budsjett i balanse. Formannskapets forslag er nå behandlet i utvalgene. Følgende uttalelser er gjort: Vedtak i hovedutvalg for oppvekst Rådmannens forslag til revidert budsjett for 2014 vedtas med følgende endring: 1. Hovedutvalg oppvekst ønsker å opprettholde tilbudet om 50% barnehageplass. 2. Selbu kommune har høyt sykefravær. En reduksjon i sykefraværet kan redusere kommunens kostnader betydelig. Både ledere og ansatte må ha fokus på tiltak som kan redusere sykefraværet.

5 Vedtak i Hovedutvalget for Helse og Sosial omsorg Hovedutvalget slutter seg til rådmannens forslag til revidert budsjett for 2014, datert , med unntak av tiltak 35, som krever en grundigere utredning. Det høye sykefraværet i Selbu kommune må ned. Å få redusert sykefraværet i kommunen vil være et godt tiltak både i forhold til å bedre den økonomiske situasjonen, skape bedre arbeidsmiljø og levere bedre og mer effektive tjenester til våre innbyggere. Det er ikke bare korttidsfraværet som gir økonomisk tap for kommunen. NAV dekker omtrent 2/3 av kostnadene som arbeidsgiver har for en arbeidstaker. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget AMU har fokus på hvordan kommunens økonomiske situasjon vil påvirke arbeidsmiljøet for arbeidstakere og ledere. Usikkerhet knyttet til egen arbeidsplass er en betydelig stressfaktor for den enkelte. Det er derfor særlig viktig at det eksisterer gode rutiner for informasjon i den situasjonen kommunen befinner seg i. Stillinger i vakans rammer tilfeldig og treffer ikke nødvendigvis riktig i forhold til hvor i organisasjonen det er behov for kompetanse. Nøkkelfunksjoner som blir stående vakante vil spille inn på arbeidsmiljøet til arbeidstakere som disse funksjonene skal betjene. Ved omdisponering av ressurser er det viktig å sikre at det totale behovet for kompetanse ivaretas. Det er slik AMU ser det som viktig at det hurtig etableres en situasjon preget av større grad av stabilitet og forutsigbarhet. AMU registrerer at det virker å være en grunnleggende positiv holdning i organisasjonen i forhold til å løse utfordringene kommunen nå står foran. På investeringsbudsjettet bør det vurderes om det finnes tiltak innenfor økonomiplanperioden som bør fremskyndes fordi de gir fremtidige økonomiske innsparinger på driftsbudsjettet. Slike tiltak kan være blant annet knyttet til ENØK eller mer kostnadseffektiv drift. Vedtak i Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget slutter seg til rådmannens forslag til revidert budsjett per og forutsetter at ansatte fortsatt involveres i prosessen. Vedtak i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling HUSU ber rådmannen opprettholde sommerarbeid for ungdom. Kostnadene til sommerarbeidet inndekkes fra midler som er avsatt til brøyting av private veger, dette på bakgrunn av årets snøfattige vinter og ønske om å opprettholde tilbudet om sommerjobb for ungdom. Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemmede Rådet støtter rådmannens forslag til tiltak Resultatvurderingen i årsberetningen for 2013 viser den reelle, kritiske økonomiske situasjonen i Selbu kommune. Endringstiltakene må gi forventede resultater i form av besparelser og inntjeninger. Rådet for eldre og funksjonshemmede er i den sammenheng opptatt av hvordan endringene slår ut for brukerne av kommunens tjenester. Rådet ønsker derfor at også denne siden av endringene blir belyst samtidig med at de fortløpende økonomiske vurderingene foretas.