Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Transkript

1 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/ Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Vedlegg 1 Budsjettjustering - tilsvar fra forebyggende enhet 2 Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni Malm oppvekstsenter 4 Budsjettjustering tilsvar Folla skole 5 Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni NAV Verran 6 Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni Enhet for omsorgstjenester 7 OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL BUDSJETTJUSTERING 2016 Folla skole 8 OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL BUDSJETTJUSTERING 2016 Malm OS 9 Budsjettjustering Folla skole 10 Svar på oppfølging av svar på spørsmål knyttet til budsjettjustering Tilbakemelding - oppfølging av svar på spørsmål knyttet til budsjett Konsekvenser ved kutt av ett årsverk i barneverntjenesten Utrykte vedlegg: 1 N Revidering av Verran kommunes budsjett i juni Karin Widegren m.fl. innspill fra driftsenhetene 2 N Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni 2016 Kjetil Landsem m.fl. 3 N Budsjettjustering - tilsvar forebyggende enhet Jacob Br. Almlid m.fl. 4 X Revidering av Verran kommunes budsjett i juni Elise Dahl innspill fra driftsenhetene 5 N Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni 2016 Jacob Br. Almlid 6 X Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni Malm oppvekstsenter Jacob Br. Almlid

2 7 X Budsjettjustering tilsvar Folla skole Jacob Br. Almlid 8 N Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni NAV Verran Jacob Br. Almlid m.fl. 9 X Budsjettjustering (driftsbudsjett) juni Enhet for Jacob Br. Almlid omsorgstjenester 10 N OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL Anita Hopstad Vanebo m.fl. BUDSJETTJUSTERING N OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL Jacob Br. Almlid BUDSJETTJUSTERING 2016 Folla skole 12 N OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL Jacob Br. Almlid BUDSJETTJUSTERING 2016 Malm OS 13 X Budsjettjustering Folla skole Gisle Kristian Almlid-Larsen m.fl. 14 X Svar på oppfølging av svar på spørsmål knyttet til Jacob Br. Almlid budsjettjustering X Tilbakemelding - oppfølging av svar på spørsmål knyttet til Jacob Br. Almlid budsjett X Tilbakemelding - Oppfølging budsjettjustering 2016 Jacob Br. Almlid 17 X OPPFØLGING AV SVAR PÅ SPØRSMÅL KNYTTET TIL Jacob Br. Almlid BUDSJETTJUSTERING X Konsekvenser ved kutt av ett årsverk i barneverntjenesten Jacob Br. Almlid 19 S Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Rådmannens forslag til vedtak 1. Følgende revidering av driftsbudsjettet for 2016 vedtas: Ansvar Tekst Økte utgifter Reduserte utg. reduserte innt. økte inntekter 110 Politisk virksomhet Rådmannen Fellesoppgaver oppvekst Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til Småsamfunnssatsing Integrering innvandrere Malm oppvekstsenter Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til Omsorgstjenester m/statstilskudd Enhet for omsorgstjenester Forebyggende enhet Eiendomsavdeling Finansposter 0 Sum Reservert bevilgning på kr til Komite for næring, nærmiljø og bosetting omdisponeres til ordinær politisk virksomhet under ansvar Reservert bevilgning på kr til forprosjekt for rehabilitering av Verran helsetun omdisponeres til ordinær drift under ansvar Rådmannens premisser for revidert budsjett som er beskrevet i saksframlegget, tas til etterretning. Saksopplysninger Under K.sak 24/16 Økonomisk rapportering april 2016 kom det fram at kommunen mangler kr for å komme ut i regnskapsmessig balanse i Etter denne tid har det også dukket opp

3 noen flere budsjettavvik som må dekkes inn. Administrasjonen har jobbet med saken og har gjennomgått hver driftsenhet for å finne mulige tiltak for innsparing. Utfyllende svar fra driftslederne på spørsmål om slike muligheter er vedlagt saken. Tabellen under oppsummerer tiltak som rådmannen foreslår. Vurdert Tiltak/ Revidert Ansvar Ansvar (T) avvik, april endring behov 110 Politisk virksomhet Rådmannen Fellesoppgaver oppvekst Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til Småsamfunnssatsing Skatteoppkrever Integrering innvandrere Malm oppvekstsenter Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til Folla skole Omsorgstjenester m/statstilskudd Enhet for omsorgstjenester Forebyggende enhet NAV Verran Enhet samfunnsutvikling Enhet samfunnsutvikling, eiendom Enhet samfunnsutvikling, anlegg Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp Finansposter Momskomp, avskrivinger, internfordeling Pensjonskostnader - SUM MERFORBRUK Forklaring til tiltakene: Ansvar 110 Politisk virksomhet Antatt overforbruk er på ca kr Det foreslås å trekke inn reservert bevilgning på kr til Komite for næring, nærmiljø og bosetting og omdisponere midlene til ordinær politisk virksomhet som frikjøp av politikere m.v. Restbehov for tilleggsbevilgning blir da kr som forslås brukt til tilskudd til politiske partier i Ansvar 111 Rådmannen Antatt overforbruk er på ca kr Det foreslås å trekke inn reservert bevilgning på kr til forprosjekt for rehabilitering av bygningsmassen ved Verran helsetun og omdisponere midlene til ordinære behov innenfor ansvar 111. Tiltaket stilles i bero inntil man har hatt en intern gjennomgang av hvordan man ønsker å utnytte bygningsmassen. Rådmannen vil nedsette en arbeidsgruppe med egne fagpersoner og brukerrepresentanter til å utrede saken. Restbehov for tilleggsbevilgning blir på kr Ansvar 112 Fellesoppgaver oppvekst Det ble i april meldt om økt behov for tilskudd til privat barnehage på ca kr Etter dette har det vist seg at betaling for grunnskole for fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner vil bli ca kr høyere enn budsjettert. Utgifter til spes.ped.tiltak i privat barnehage og skoleskyss antas å bli ca kr lavere en budsjettert. Nytt samlet behov for tilleggsbevilgning er på kr ( ). Det foreslås for øvrig en teknisk endring der 50 % stilling som konsulent for opplæring av fremmedspråklige barn flyttes fra ansvar 211 til 112. Ansvar 115 Integrering innvandrere

4 Det blir fire familiegjenforeninger blant flyktninger i kommunen i 2016 med til sammen 4 nye voksne og 10 barn. Disse gir ekstra tilskudd som ikke er tatt med i budsjettet tidligere. Netto inntekter her i tillegg til innsparing av 50 % lærerårsverk forventes å gi et overskudd på kr Ansvar 221 Malm oppvekstsenter I K.sak 21/16 Endret ressursbehov Malm oppvekstsenter vedtok kommunestyret at MOS skulle få overført kr fra flyktningetjenesten til styrket undervisning for fremmedspråklige. Disse midlene er lagt inn i tabellen. Ansvar 302 og 304 Omsorgstjenester I K.sak 22/16 Statusrapport og forslag til budsjettjustering for driftsenhet omsorg vedtok kommunestyret at enheten skulle styrkes med kr ved at redusert kostnad til ressurskrevende tjenester (ansvar 302) ikke ble trukket inn. Kr er lagt inn i tabellen som overføring fra ansvar 302 til 304. Ansvar 321 Forebyggende enhet Enheten hadde et samlet udekket behov på kr etter detaljering av budsjettramma for Av dette er ca kr knyttet til underbudsjettering av kjøkkendrifta - noe som har vedvart i flere år. I ettertid har det kommet opp en barnevernssak som vil generere merkostnader på ca kr i sakkyndig utredning og juridisk bistand. Dersom saken ender opp i omsorgsovertakelse, vil det påløpe ytterligere kostnader for kommune. Enheten har vurdert muligheten for nedbemanning, men har kommet til at dette ikke er tilrådelig dersom kommunen skal kunne utføre lovpålagte tjenester med forsvarlig kvalitet. Eneste unntak er at man foreslår å holde 50 % legeårsverk vakant fra august etter at to leger har søkt om delvis permisjon. Dette vil gi en netto innsparing på kr Nytt samlet behov for tilleggsbevilgning blir kr ( ). Ansvar 501 Enhet samfunnsutvikling, eiendom Det ble ikke meldt om budsjettavvik i april. Men enheten har måttet foreta en oppgradering av styringssystemet for svømmebassenget i Follafoss ut ifra HMS-krav til en kostnad på vel kr I tillegg ser det ut til at strømutgifter er for lavt budsjettert og leieinntekter for høyt budsjettert i flere bygg, men særlig i Verraparken. Behov for tilleggsbevilgning anslås til ca kr Ansvar 801 Finansposter I april ble det meldt at kommunens inntektsanslag for skatt og rammetilskudd var kr for høyt. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i mai, ble skatteanslaget for landets kommuner oppjustert. Dette medfører at Verran kommunes inntektsanslag nå ligger ca kr for høyt. Vurdering Tabellen over viser et udekket behov på kr Rådmannen har vurdert flere muligheter for å finne dekning for dette bl.a. inndragning av kr til Verrankonferansen mm (under ansvar 113) og kr til skolemat (under ansvar 112). Det fremmes ikke forslag om dette og heller ikke forslag om nedbemanning/kutt i lovpålagte tjenester. Videre har en ikke funnet grunnlag for å redusere noe på budsjetterte renteutgifter eller pott avsatt til lønnsoppgjør. I årets budsjett er det avsatt kr til styrking av disposisjonsfondet. Det er en mulighet å redusere denne avsetningen, men dersom man reduserer budsjettert avsetning og regnskapsresultatet likevel skulle vise seg å bli bedre enn forventet, så kan man ikke avsette mer til fondet enn det som er budsjettert. Dersom man får underskudd på driften, må regnskapsmessig avsetning til fond uansett reduseres i forhold til hva som er budsjettert. Rådmannen foreslår nå en budsjettjustering som har en sannsynlig underdekning på kr Dette tas fra følgende enheter: Rådmannen

5 Eiendom Skatteanslag Sum Rådmannen fremmer følgende forslag til endring av årets driftsbudsjett: Ansvar Tekst Økte utgifter Reduserte utg. reduserte innt. økte inntekter 110 Politisk virksomhet Rådmannen Fellesoppgaver oppvekst Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til Småsamfunnssatsing Integrering innvandrere Malm oppvekstsenter Tekn. Endr. 50% st. flyttes fra 211 til Omsorgstjenester m/statstilskudd Enhet for omsorgstjenester Forebyggende enhet Eiendomsavdeling Finansposter 0 Sum