Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Transkript

1 Personalbudsjett og faste årsverk 2016

2 Grimstad kommune Postadresse: Postboks Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft, Grimstad kommune Side 2 Grimstad kommune personalbudsjett og faste årsverk 2016

3 Personalbudsjett 2016 Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens løpende driftsutgifter. For kommunen som helhet utgjør lønnsutgifter 60 % av løpende kostnader, for enkelte enketer over 90 % av rammen. For kommunen samlet forventer vi stabilitet i brutto årsverk i det kommende året. Vi forventer kun en organisk vekst i enkelte enheter på bakgrunn av aktivitetsøkning og konsekvenser av politiske vedtak. Personalbudsjett for kommunen og den enkelte enhet er utarbeidet, og redegjør for antall årsverk som lønnsbudsjettet er bygget på. Budsjettet er basert på faste godkjente årsverk i henhold til ressursfordelingsmodell i den enkelte sektor. Det er ulike beregningsmodeller som legges til grunn for fordeling av årsverk i de ulike sektorene. I rådmannens forslag til budsjett, er alle årsverk som følge av konsekvensjusteringer og nye tiltak innarbeidet. Lønnsbudsjettet er basert på fastlønn til den enkelte. Alle stillinger er budsjettert med faktisk lønn. Nye stillinger er budsjettert med en totalkostnad på kroner. Dette beløpet inkluderer fastlønn, eventuelle turnustillegg og sosiale kostnader. Økte lønnsutgifter som følge av sentralt og lokale lønnsoppgjør vil bli kompensert til den enkelte enhet. Det er avsatt midler på fellesområdet til lønnsjusteringer for Stab og støtte Budsjett innholdet kun faste godkjente stillinger. Rådmannens ansvar omfatter tre årsverk. Dette er en endring fra i fjor, som følge av reduksjon i stilling som samhandlingskoordinator, og en teknisk overflytting av stilling som næringssjef og rådgiver fra fellesområdet til samfunns- og miljøsektoren. Alle lærlingene, frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er tatt ut av tabellen nedenfor og inngår ikke som faste årsverk. Helse- og omsorgssektoren Tjenesteenhetene i helse- og omsorgssektoren kan inndeles i tre grupper for budsjettering av bemanning. Innen pleie- og omsorgssektoren tildeles lønnsmidler etter gjennomgang og innføring av ny tildelingsmodell med virkning fra 1/1-12 (tildelingsmodell). Ved institusjonene (Feviktun og Frivolltun) ser modellen ut som følger: antall senger (ordinære plasser) x 0,8 (pleiefaktor) = årsverk i turnus lindrende avdeling: 2 senger x 1,2 (pleiefaktor) = årsverk i turnus ressursavdelingen: 6 senger x 1,5 (pleiefaktor) = årsverk i turnus Beregning av vikarbudsjett: modell innført 1/1-12, med justering 1/1-14: Fastlønn med turnustillegg x 10 % +2 % +2 % = lønnsbudsjett Vikarer er ikke innberegnet som årsverk i personalbudsjettet. For enhetene som har hjemmetjeneste (Frivolltuns avdeling Grom, hjemmetjenesten og Berge Gård) er modellen som følger: Bestilte/tildelte timer (aktivitetstall fra bestillerenheten) x adm.påslag = årsverk i turnus 1846 (årsverk turnus) I tillegg har disse enhetene fått egen tildeling for administrativ ressurs i gjennomgang sommeren 2011 med virkning fra 1/1-12. Beregning av vikarbudsjett: modell innført 1/1-12, med justering 1/1-14: Fastlønn med turnustillegg x 10 % +2 % +2 % = lønnsbudsjett Vikarer er ikke innberegnet som årsverk i personalbudsjettet. De øvrige enhetene (Boveiledertjenesten, NAV, sosial/barnevern, kjøkkentjeneste, helsetjenesten og bestillerenheten) har i all hovedsak en fast bemanningsstørrelse. Det vil si at en varig endring av bemanningen følger av politiske og/eller administrative (rådmann/kommunalsjef) vedtak. Boveiledertjenesten har turnustjeneste basert på bestilte timer, men er ikke omfattet av modellene som gjelder for pleie- og omsorgssektoren. Boveiledertjenesten melder inn økning/nedgang i aktivitet ved tertialrapportering og får justert sin økonomiske lønnsramme ut fra vedtatt aktivitetsnivå. Barnevern har en avdeling med bolig for enslige mindreårige flyktninger. Denne tjenesten er turnusbasert.

4 Samfunns- og miljøsektoren Personalbudsjettet innholdet kun faste godkjente stillinger. Totalt for samfunns- og miljøsektoren er det budsjettert med 149 faste årsverk. I lønnsbudsjettet er det i tillegg til fast lønn budsjettert med turnustillegg for brannvesenet og vaktordninger. Kultur- og oppvekstsektoren Enhetene kan grupperes i fire områder for budsjettering av bemanning: I all hovedsak fast bemanningsstørrelse Fellesområdet, veilednings- og utviklingstjenesten (VUT), kvalifiseringstjenesten, bibliotek og kulturtjenesten har i all hovedsak en fast bemanningsstørrelse, slik at en varig økning av bemanningen følger av politiske vedtak eller godkjenning. Unntaket er spesialpedagoger/ekstraressurser innen VUT for kommunale og private barnehager der behov/enkeltsøknader/ klagesaker for enkeltbarn kan medføre endret bemanning utover budsjett. Dette tas opp med kommunalsjef i månedsrapportering. Følger stykkpris for barnehager De fem kommunale barnehagene har i likhet med private barnehager en kommunal stykkpris per oppholdstime for barn over/under 3 år. Stykkprisen i kommunale barnehager er lavere enn i private barnehager, da noen av kostnadene til kommunal barnehagedrift i Grimstad kommune dekkes av samfunns- og miljøsektoren (forvaltning, drift, vedlikehold, renhold, strøm og så videre). Budsjettet til de kommunale barnehagene for 2016 er satt opp etter antall barn/oppholdstimer i gjennomsnitt for 2015 og deretter justert opp med deflator. Dersom oppholdstimetallet endres i 2016 for de kommunale barnehagene, så vil også budsjettet endres +/-. Det er budsjettert med den bemanningen som faktisk er, ikke bare faste stillinger. De kommunale barnehagene har, innenfor netto budsjettramme, frihet til å endre bemanningen. Dette følger av hele stykkprissystemet hvor bemanningen må tilpasses det antall barn/ oppholdstimer som er i barnehagen. Ordinære grunnskoler og SFO De ti ordinære grunnskolene (unntatt Langemyr skole) får budsjettene sine fordelt etter en modell der følgende faktorer inngår: totalt antall elever på skolen, antall ressurskrevende elever med 1:1 bemanning, antall lærere over 57 år (med nedsatt leseplikt) og antall elever med vedtak om ekstra norskundervisning (minoritetsspråklige elever). I tillegg er det en fast sum per skole på barnetrinnet og per skole på ungdomstrinnet. Hovedfordelingen skjer basert på GSI-tall per 1. oktober, mens antall ressurskrevende elever 1:1 også telles i vårsemesteret. Budsjettene for 2016 er nå fordelt etter faktorer fra GSI-telling 1. oktober Differanse mellom budsjett og utbetalinger skyldes i hovedsak at det også er budsjettert med lønnsrelaterte inntekter som NAV-refusjoner, gjesteelever fra andre kommuner og frikjøp av tillitsvalgte. Langemyr skole Langemyr skole har et inntektsbudsjett som er likt utgiftsbudsjettet, det vil si en netto budsjettramme lik null. Skolen fakturerer de kommunene som har elever på skolen etter antall elever og kostnad per elev (elevpris varierer etter ressursbruk per elev). Dersom elevtallet totalt ved skolen endres (+/-), endres også normalt bemanningen (+/-). Reelt avvik i bemanning kommer derfor først når ressursbruk per elev endres uten at det er grunnlag for dette, lik eksempelvis at pleiefaktoren på et sykehjem endres uten grunnlag i pleietyngde. Side 4 Grimstad kommune personalbudsjett og faste årsverk 2016

5 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Rådmannens forslag til budsjett 2016 Faste årsverk Faste årsverk Faste årsverk Grimstad kommune Støtte/stab Rådmann Kommunikasjon og digitalisering Virksomhetsstyring Helse- og omsorgssektoren Fellesområde helse og sosial Sosialtjenesten Barneverntjenesten Boveiledertjenesten Kjøkkentjenesten Helsetjenesten Feviktun Frivolltun Hjemmetjenesten Berge gård Bestillerenheten NAV samarbeid Samfunns- og miljøsektoren Fellesområde for samfunn og miljø Byggesakskontoret Oppmåling Plan, miljø og landbruk Brann og feiertjenesten Kommunal tekniske tjenesten Bygg- og eiendomstjenesten

6 Kultur- og oppvekstsektoren Fellesområde kultur og oppvekst Grimstad barnehage Hausland barnehage Tønnevoldskogen barnehage Storgaten barnehage Fevik skole Eide skole Eide barnehage Jappa skole Frivoll skole Landvik skole Holviga barneskole Holviga ungdomsskole 24 Fjære barneskole Fjære ungdomsskole Grimstad ungdomsskole Langemyr skole VUT - Veiledning og utviklingstjenesten Kvalifiseringstjenesten Bibliotek Kulturtjenesten Side 6 Grimstad kommune personalbudsjett og faste årsverk 2016

7

8 Grimstad kommune personalbudsjett og faste årsverk 2016 Side 8 Grimstad kommune personalbudsjett og faste årsverk 2016