Budsjett 2016 Helse og velferd

Transkript

1

2 Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf

3 Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig mv PLO NAV TFF Helse Barnevern Institusjon Flyktningtj. tjenester i institusjon Helsestasjon Hjemmetjeneste n Sosialtjenesten Tjenester i hjem Legesenter Fysio/friskliv Samfunnsmed Ergoterapi Psykisk helse og rus støttekontakter

4 Totalbudsjettet: Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 HELSE OG SOSIAL Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Netto økning på millioner kroner

5 Økningen i budsjettrammen: Årsak Mill kr kommentar Generell lønns og prisvekst (2.7) fordelt 4 Lønns og prisvekst får effekt på store utgifter KAD-seng 3.5 Lovpålagt ny tjeneste innføres Medfører bemanningsbehov sykepleier 24/7, samt 30 % legeressurs. Barnevern 1 Barnevernet har levert et budsjett med økning på 1 million fra Regnskapsrapporteringen fra 2015 angir forventet resultat med 3 millioner i merforbruk Støttekontakter 1 Flere vedtak fører til mer forbruk. Henger sammen med generell underkapasitet i tjenestene. sum 9.5

6

7 Nedtrekk 2016: Tiltak Beskrivelse 38: Helse: frisklivssentral, innsparinger Frisklivssentralen er en av 5 Utviklingssentraler i Norge. Dvs vi har inngått direkte samarbeid med Helsedirektoratet for å videreutvikle frisklivssentralkonseptet i Norge. Dette utløser et statlig tilskudd i størrelsesorden ca Frisklivssentralen drives billig, og fysioterapeutene som jobber der har statlig lønnstilskudd svarende til ca 50 % av stillingen sin. Dette tiltaket gjelder en generell innsparing på frisklivssentralen, der penger til utstyr mv reduseres i Dette vil gi dårligere kvalitet på tjenestene, ved at utstyr som er slitt og ødelagt ikke kan repareres innenfor rammene Totalt SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 28: Helse: fysioterapi: avvikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi Psykomotorisk fysioterapi er en ikke-lovpålagt oppgave som Alstahaug kommune som en av få kommuner kan tilby. Tjenesten drives av privat fysioterapeut med driftsavtale med kommunen. Tjenesten er av høy faglig kvalitet. Tjenesten kan avvikles uten at dagens lovkrav brytes, men medfører da at Alstahaug kommune må si opp driftstilskuddet som disponeres til formålet. Konsekvensen av tiltaket er at tilbudet om psykomotorisk fysioterapi i Alstahaug kommune opphører Totalt SUM NETTO TILTAK

8 Tiltak 1: PLO + Helse Hverdagsrehabilitering Nedtrekk 2016: Beskrivelse Hverdagsrehabilitering har vært kjørt som et prosjekt de siste 3 årene. Hverdagsrehabilitering har som filosofi at den enkelte skal hjelpes til å mestre eget liv med intensiv opptrening i en kortere periode, slik at man blir mer selvhjulpen og uavhengig av passiviserende hjelpetiltak fra pleie- og omsorgssektoren. Prosjektet har vist at det er et stort potensiale i dette arbeidet, og man har beregnet at minst 8 sykehjemsinnleggelser har vært spart/utsatt i perioden. Dette er viktig med tanke på kapasitetsutfordringen kommunen har på dette området. Hverdagsrehabilitering er et satsningsområde nasjonalt, og det anbefales sterkt at dette implementeres i den daglige driften i Alstahaug kommune. Man antar at implementering av denne tjenesten kan spare kostnader ved kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner, og tiltaket finansieres med midler budsjettert til dette Totalt SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse 39: PLO: hjemmesykepleie: avvikle fagleder Åsheim terrasse Pga stadig sykere beboere på Åsheim terrasse så man i 2014 behov for å tilføre driften ved avdelingen sykepleierfaglig kompetanse i form av en fagleder i 60 % stilling. Denne har som ansvarsområde å utarbeide prosedyrer og retningslinjer og se til at faglig forsvarlig drift opprettholdes. Denne funksjonen kan avvikles som følge av den økonomiske situasjonen, men det vil sannsynligvis gå ut over kvalitetsarbeidet i avdelingen. Åsheim terrasse vil da være en avdeling med 46 beboere med ulike behov med tilhørende pleiepersonell, som vil stå uten en direkte faglig ledelse. Ledelse av Åsheim vil da ligge til den generelle ledelsen av hjemmesykepleien Totalt Sum netto SUM NETTO TILTAK

9 Lønnsrapport 2016 vs 2015: Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Differanse Helsestasjon Legekontor Fellesutgifter helsesektor Interkommunalt samarbeid Samfunnsmedisin Frisklivssentral Fysioterapi Ergoterapi Støttekontakt Psykisk helse og rus Sigurd Hersesgate Sosialkontortjenester Flyktningekontor Undervisningssykehjem Adm.pleie-og omsorg Alstahaug sykehjem Hjemmesykepleien Hjemmehjelp Alstahaug sentralkjøkken Adm. Utviklingshemmede Avlastningsbolih Sentrum distrikt Ura distrikt Brukerstyrt assistent Totalsum:

10 Oversikt over lønnsutøking:: område mill kr kommentar Lønnsøkning % lønnsøkning gir en generell økning på alle ansvar Integreringsstønad 4 Økt bosetting gir økt utbetaling av integreringsstønad. Tilskuddet er høyere, og gir et netto positivt resultat for kommunen Pleie- og omsorg 3 Implementering av KAD senger gir en lønnsøkning på ca 3 millioner. Dette gir 5 årsverk til sektoren. Vil gi innsparing for innleie vikarer, per i dag 17 % sykefravær, tilsvarer ca 6 millioner kr. Økning i rammen på kr 1 million til KAD. Støttekontakter 1 Økt utgift pga økte vedtak, henger sammen med kapasitetsutfordringer TFF 2.1 Utøking i lønn pga økte behov. 80 % refunderes fra staten totalt millioner i reell lønnsutøking

11 Helsetjenesten Helse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Utøking knyttet til lønns- og prisvekst, jordmortjeneste, støttekontakter, hverdagsrehabilitering, legevaktsformidling og miljørettet helsevern

12

13 kostnad Kr i kommentar Utviklingssenter sykehjem 239 feilføring tilfeldige utgifter 300 feilføring Helsestasjon 3567 Legekontor 8834 Fellesutgifter helse 2283 Interkommunalt samarbeid 376 Samfunnsmedisinsk avd Frisklivsentral 1209 Fysioterapi 2876 Ergoterapi 1873 Krisesenter 983 feilføring Bygg-eiendom 510 (usikkert) Renhold 788 (usikkert) totalt 25175

14 Fordeling etter funksjon helse

15 Korrigert for åpenbar feilføring

16 Helsestasjonen Nasjonal satsning 3 året på rad økes rammefinansieringen med tanke på å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten Alstahaug kommune fikk kr i rammen til dette 5 helsesøstre, en er finansiert av asylmottaket Det er lagt inn en 30 % jordmor som har stått ledig siste år, nye retningslinjer for svangerskapsoppfølging Tjenesten klarer ikke å oppfylle nasjonale anbefalinger

17 Tilbudet i Alstahaug mot nasjonale anbefalinger skole Helsesøster tilbud i 2015 Statlige anbefalinger i 2016 Ura 2,5 t/uke 6 t/uke Bjarnetjønna 3 t/uke 11t/uke Sandnes 2,5 t/uke 7 t/uke Søvik 5 t/mnd. 4 t/uke Tjøtta 2,5 t/mnd 2,5 t/uke Austbø 2,5 t/mnd 4 t/mnd Sandnessjøen ungdomsskole 10 t/uke 14 t/uke Sandnessjøen videregående skole 10 t/uke 14 t/uke Tilsvarer stilling i skolen 1,2 stilling 2 hele stillinger

18 antall personer «Helse øker og øker» 2000 Endring i alderssammensetning til

19 Er driften realistisk? Alstahaug Kostragruppe 12 Nordland Landet Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern

20 Hjemmetjenesten Alstahaug Kostragruppe 12 Nordland Landet Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern

21 Behovsberegning KOSTRAtallene for 2014 viser at den faktiske kostnaden til pleie- og omsorgsformål i Alstahaug kommune er kr per innbygger over 80 år og kr per person over 67 år. 2019: forventet økning på 15 % i 80+, og 19 % i 67+ Om man bruker samme enhetskostnader som i 2014 vil kostnadsveksten til helse- og omsorgssektoren på grunn av demografiendringen alene være på omtrent 20 millioner kroner fram mot 2019

22 Kostnad i 2014 kr etter forventet demografiutvikling Antall 67+ Antall 80+ Beregnet kostnad 67+ i kr Beregnet kostnad 80+ i kr Beregnet økning kostnad 67+ ift 2014 i kr

23 JA helse- og omsorg øker Men det MÅ utøkning til for å opprettholde tilsvarende tilbud Uten utøking blir tilbudet i realiteten bygget ned Forventet driftsutøking er IKKE med i økonomiplanperioden, ble «valgt ut» for 2015 Hvordan skal framtidens utfordringer løses??

24 Flere trenger en verdig eldreomsorg Verdighet er mer enn et rom Helhetlige tjenester er nødvendig Mulighet til medbestemmelse i eget liv, livsglede og meningsfulle hverdager på tross av sykdom

25 Takk for oppmerksomheten