Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for Helse- og omsorgstjenesten

Transkript

1 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten

2 Helsetjenesten Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med ferie fram til , og hadde lønn fram til ( ) da. Oppgavene er fordelt slik: Assisterende rådmann Barnevern og salgs- og skjenkesaker. Omsorgstjenesten resterende av helsetjenestene. Redusere 1 årsverk familieveileder ( kr) Effektuert Ingen oppsigelser. Redusere 0,25 årsverk jordmor ( kr) Effektuert Ingen oppsigelser. Redusere 0,5 årsverk psykisk helse- og rusarbeider Effektuert Ingen oppsigelser. ( kr) Miljøarbeiderstilling Olsenhågen Uspesifisert rammekorrigering, Ingen oppsigelser. Styrking av skolehelsetjenesten 1 å.v Effektueres fra Stillingen er utlyst. Styrking av legekontorene finansiert av tilskudd fra fylkesmannen ( kr) 2015 finansiert av psykiatritilskudd på fond. Tilskudd fra fylkesmannen 2015: 1,4 mill til etablering av aktivitetssenter i Korgen for personer med rusrelaterte problemer, etter Olsenhågenmodellen, samt videreføring av Kaffesiken i Bleikvasslia og KID-kurs. Framtidig drift av det samlede tilbudet til denne målgruppen fremmes i en sak til høsten ,- i 2014 (Legebolig i Korgen avviklet, red. åpningstid legekontorene, endret tjenestetilbud i PSYRUS) ,- i 2015 Økonomisk er rammekorrigeringen innfridd. 0,7 å.v helsesekretær fra 2015 økningen betyr større tilgjengelighet 0,4 å.v psykiatrisk legetjeneste (kommunal)

3 Redusere institusjonstilbudet med to langtidsplasser, redusere bemanning med 1 årsverk ( kr) Effektuert Ingen oppsigelser. Avvikle bofellesskapet Aspmoen 20, redusere bemanning med 2,8 årsverk ( kr) Kommunestyret har bedt rådmannen sette i gang en prosess i forhold til brukerne på Aspmoen 20 med tanke på avvikling av bofellesskapet, - under forutsetning av at brukernes interesser er ivaretatt på en forsvarlig måte før tiltak iverksettes. Prosessen har nå gått siden oktober Det er en vanskelig prosess for brukerne, og det har vært nødvendig å bruke tid. Prosessen med nedbemanning og overføring av personalet er satt på vent, men arbeidet med å finne gode løsninger pågår. Ledige leiligheter og fleksible ansatte gjør at vi klarer å ta inn noe i dagens modell/boligstruktur. Ad hoc-løsninger. Etablering av bofellesskap for eldre utviklingshemmede 4 boenheter og fellesareal er nå ferdig for innflytting på Aspmoen 41. Dette har medført et positiv tilskudd til prosessen for brukerne i denne målgruppen. 6 brukere har fått tilbud, 3 har takket nei, 1 har takket ja, 2 vurderer tilbudet og her er det en pågående og aktiv dialog. Fortsette driften av to kjøkken (HOM og KOM), med både kok-kjøl og kok-server, men tilpasse driften slik at bemanningen kan reduseres med 1 årsverk ( kr) Effektuert nedbemanning fra februar Ingen oppsigelser.

4 Renovering og utbygging av bofellesskapet Prestegårdshagen, medfører nedbemanning på 2,5 årsverk ( kr) Effektuert fra Ingen oppsigelser. I tillegg avviklet en leasingavtale (tjenestebil) fra juli Innføring av hverdagsrehabilitering og overgang til multidose, redusere bemanning med 1,2 årsverk i 2014 og 1,7 årsverk fra 2015 ( kr / kr) To prosesser som går parallelt. Prosjektgruppe nedsatt for innføring av hverdagsrehabilitering. Lang prosess som tar tid, men nedbemanningen effektueres som planlagt. Ingen oppsigelser. Multidose, innføring er i rute. Begge tiltakene medfører nedtak av bemanning, dette er effektuert. I tillegg avviklet tjenesten leasingavtalen på to tjenestebiler, samt at oppmøtebasen for hjemmetjenesten i Bleikvassli ble avviklet fra Flytte legevisitten på KOM til dagvakt, redusere overtidsbruk ( kr) Endring i norm for vederlagsberegning, gjelder institusjonsbeboere med hjemmeboende ektefelle/samboer ( kr) Reduksjon av bemanning i bofellesskapet Villmoneset, 0,4 årsverk ( kr) Tilpasningstiltak iverksatt både i sykehjemsavdelingene og av tilsynslegen. Effektuert Effektuert Ingen oppsigelser. Avvikle Hemnes områdestyre ( kr i SST) Effektuert

5 Nye tjenestebeskrivelser med nye stander for alle omsorgstjenestene ( kr) Tjenestebeskrivelsene vedtatt, bekjentgjort og tatt i bruk Økonomisk effekt lagt inn fra og med budsjettet for Nærværsprosjekt redusert sykefravær, reduserte vikarposter 50% ( kr) Etablere vikarbase, prosjektstilling frigjøres i egen enhet. Effekt redusert overtidsbruk ( i 2014 / kr i 2015) til innkjøp av Ressursstyring portal i iverkiatt Kartlegging av bemanningsnivå Omgjøring av 8 institusjonsplasser til boliger med heldøgns bemanning fra 2015 ( kr) Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP), omsorg og pleie i livets aller siste fase. Etablering av aktivitetssenter for brukere med særskilte behov, innen egne rammer (kostnad kr). Ikke realistisk i 2014/2015. Ikke full måloppnåelse : 2013: 8,4% fravær. 2014: 11,8% fravær. E365 (egenmeldingsprosjektet) har snart vært i drift i 1 år, ser fin nedgang i fraværet i Vikar- og overtidsbudsjettene er nå slik at alle driftstilpasninger i fht pasienter med spesielle behov, medfører avvik Prosjektmedarbeider tilsatt fra Mandat for prosjektet laget, prosjektgruppe nedsatt og tjenesten er iverksatt på HOM og KOM. Kartlegging av bemanningsnivået, samt kartlegge omfanget uønsket deltid, er en del av prosjektet. Arbeidsgruppe levert sitt forslag til ledergruppen. Ikke tatt standpunkt til hvilken modell som skal velges. Stor pågang på sykehjemsplasser i 2015, samt stort antall utskrivningsklare pasienter. Enheten har ikke hatt kapasitet til å arbeide tettere med tiltaket, jobbes med nå. Iverksatt Ikke realisert.

6 Uspesifisert rammekutt 2015 kr (blant annet er dette kun delfinansiering av nye tiltak, samt generelt uspesifisert rammekutt) Koordinerende enhet for B&U Etableres fra Forprosjekt startet. Økning av kreftkoordinatorstilling Fra 0,2 til 0,4 å.v Nye tiltak/prosjekt i 2015 «På lag i lag» Tiltak for personer med rusrelaterte problemer Oppbemanning bofellesskapene HOM (arbeid for trygd-prosjekt) Jobbes med forprosjekt nå, kommer som sak i Fsk i juni. 1,4 mill i tilskudd fra fylkesmannen for Sees i sammenheng med Olsenhågen og Kaffesiken. Tilskuddet dekker ikke miljøarbeider Olsenhågen. Jobbes med et forprosjekt de kommende måneder. 24 boenheter der brukergruppen er endret gjennom siste årene, nødvendig oppbemanning med 1,18 å.v. iverksettes fra d.d. Sak fremmes.

7 Helse- og omsorgstjenesten Regnskap 2014 omsorgstjenesten Avvik ,- Kr er positivt avvik på pensjon, dette er utenfor enhetens kontroll. Usikkert utfall for Kr skyldes tilskudd ressurskrevende brukere, vakant 0,4 å.v. i stab, sein iverksetting av vikarbase og flere ledige boliger i miljøtjenesten (redusert innleie). helsetjenesten Avvik ,- Kr skyldes at faktura fra Rana kommune på legevaktsamarbeid (IKL) og ø-hjelpsplasser kom først etter at regnskapet var oppgjort. IKL kravet var høyere enn forventet. Dette er tatt opp med Rana kommune, tiltak er iverksatt for Kr skyldes i hovedsak overskudd på pensjon, men også noe inntektssvikt på legekontorene. Regnskap jan-feb 2015 omsorgstjenesten Avvik kr Skyldes: - ikke effektuert tiltak omgjøring av sykehjemsplasser - Ikke effektuert tiltak for å innfri rammekorrigering - Inntektssvikt - Nytt behov, oppbemanning av bofellesskapene på HOM med 1,18 å.v. - Periodevis oppbemanning i sykehjem knyttet til enkeltbrukere - Ingen «buffer», vikar- og lønnsposter betydelig redusert, alle ekstra tiltak medfører avvik. helsetjenesten balanse