SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Sofie Nordhagen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 18/747

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna Sofie Nordhagen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 18/747 NEDBEMANNINGSPROSESS I HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling Resultatene av nedbemanningsprosessen så langt tas til orientering. Vedlegg Kortversjon (skriv innenfor rammen) Budsjett 2018 krevde en del omstilling og reduksjon i årsverk. Den virksomheten hvor det har vært størst omstilling i Flyktningetjenesten. Denne er nå gjennomført. 24 nye sykehjemsplasser på Modumheimen planlegges oppstart juni Utfordringen er at disse 24 plassene vil kreve seks nye årsverk i tillegg til flytting av eksisterende virksomhet. Saksopplysninger I budsjettet for 2018, er det budsjettert med 417 årsverk (åv), en nedgang på ca 2 åv fra Dette tallet kan være misvisende i forhold til den reelle reduksjon i årsverk, da 9,5 åv finansieres av prosjektmidler i ulike virksomheter. Geithusveien bofellesskap med 7,26 åv ikke er med i reduksjonen av årsverk på grunn av at dette ikke er en helårsvirkning. Denne saken omhandler de største hovedendringene når det gjelder årsverk. I alle virksomhetene hvor det foregår omstillingsprosesser er hovedtillitsvalgte representert. Bemanningssentralen har en viktig rolle i forhold til oversikt over vakante stillinger, hvor det er mulighet for omplasseringer og behov for vikarer og mulighet for timebankordninger. I de ulike prosessene er det viktig at det opprettholdes en faglig forsvarlig drift med tilstrekkelig kompetanse.

2 Dersom enkelte avdelinger fortsatt viser et stort merforbruk i 2018 må bemanningssentralen ha en annen rolle enn tidligere, ved at bemanningssentralen tar over alt ansvaret for innleie av vikarer. Helsestasjonstjenesten I budsjett for 2018 er det en økning på 5 årsverk, som delvis finansieres av tilskuddsmidler og flytting av 100% stilling fra barnevern (familieteam) til helsestasjon. I tillegg ble det redusert med ca 50% i forbindelse med helsetjenester i flyktningemottak. Flyktningetjenesten Det ble vedtatt i Kommunestyret at Geithusveien bofellesskap for mindreårige flyktninger avvikles innen , som en følge av at det kommer færre flyktninger til Norge. Dette resulterte i at etaten måtte gjennomføre en nedbemanningsprosess. Bofellsskapet hadde 7,26 åv. Det ble gjennomført drøftingsmøter med hovedtillitsvalgte for organisasjonene med berørte ansatte. Utvelgelseskretsen ble satt til hele flyktningetjenesten, og prinsipper for utvelgelse var 1) Kompetanse, 2)Ansiennitet og 3)Personlige forhold. Arbeidsgiver gikk deretter i gang med utvelgelsen basert på bemannings- og kompetansebehov for stillingene som fortsatt skulle bestå i flyktningetjenesten. I tillegg til avvikling av Geithusveien ble det i budsjettet for 2018 kuttet to årsverk, ett i oppfølgingsteamet som var Geithusveien bofellesskap og ett på kontoret. 10 personer ble definert som overtallige, hvorav 8 helt og 2 delvis. Arbeidsgiver satte deretter i gang arbeidet med å finne nye stillinger, enten faste eller vikariater til de som ble definert som overtallige. De fleste ansatte er tilbudt faste stillinger og vikariater. Stort sett i opprinnelig stillingsprosent. Det ser derfor ut til at kommunen hittil slipper å gå til oppsigelser i denne prosessen. Tun funksjonshemmede Badeveien bofellesskap Det ble på slutten av 2017 foretatt flytting av brukere noe som utløste en besparelse på 3 åv, besparelsen ble lagt inn i budsjettet for Det er foretatt revurderinger av vedtak og omskriving av turnus for å tilpasse disse brukergruppene, dette gir en ytterligere besparelse på ca 2 årsverk. Det pågår en prosess sammen med bemanningssentralen om å absorbere denne overtalligheten inn i vakante stillinger. Besparelse utover budsjett 2018, 2 årsverk Stadionveien bofellesskap/ambulerende team I budsjett 2018 ble det lagt inn en liten styrking i årsverk. På grunn av endring i brukergruppa er det en overtallighet på en 80% stilling. Pågår en prosess med omplassering. Besparelse utover budsjett 2018, 40% stilling Skolegata bofellesskap

3 I budsjett 2018 er det en reduksjon på ca ett årsverk, som dekkes opp av vikarmidler. Det er en pågående prosess i tunet med endringer for å få en mer tilpasset tjeneste til beboerne. Vikersund bo- og dagsenter Det er i budsjettet for 2018 lagt inn 23,41 åv en reduksjon på ett årsverk samt kroner på lønnsområdet på nye delen av VBD, til sammen utgjør dette ca 2 åv i forhold til budsjett I løpet av senhøsten 2017 ble det endringer i beboergruppa. Ny bemanningsplan er laget, behovet er 18,65 åv i turnus. Det foregår en omstillingsprosess for overtallige. Det er pr. i dag vakante stillinger tilsvarende ca 4 åv en del av disse er sykepleiestillinger. Utfordringen ved omstillingsprosessen vil være å ha en god nok fagdekning. Det planlegges å fase ut korttidsavdelingen (6 plasser) på gamle delen på VBD, og gjøre om 4 av disse plassene til utleieleiligheter for de som venter på leilighet. Behov for bemanning må ses på i forhold til denne endringen. På Vikersund-bo og dagsenter har det flyttet 10 pasienter til Modumheimen og 11 personer som har gått bort i løpet av siste året. I forhold til budsjett 2018 vil det bli en ytterligere besparelse på 3,65 åv. Geithus bo- og dagsenter/geithusberga Det er overtid blitt behov for egen nattbemanning ved Geithusberga. Dette tilsvarer en bemanning på 1,6 åv. På Geithus bo- og dagsenter er det en prosess for å se på reduksjon i bemanning i forhold til beboergruppa. For 2017 ble det flyttet 5 personer fra GBD inn på Modumheimen. Det var en person som gikk bort i I januar 2018 er det ikke skjedd noe endring Hjemmetjenesten sone sør og nord I budsjett 2018 er det til sammen 37,50 åv, dette er en reduksjon på 2,8 åv i forhold til budsjett Det er pr i dag vakante stillinger, som kan delvis dekke opp innsparingen. Regnskapstallene for 2017 viser et merforbruk på sonene på til sammen ca 1,5 million kroner. Ny turnus for begge sonene er under utarbeidelse. Modumheimen Ved innflytting i nytt sykehjem høsten 2017 trådte ny turnus i kraft. Grunnbemanningen var økt med ca 3 årsverk som skulle tas av vikarmidler. Ressursene skulle brukes fleksibelt på hele Modumheimen. Regnskapstallene for 2017 viser et merforbruk på lønnsområdet på Modumheimen på ca 3,3 mill kroner. I 2018 vil det være enklere å følge med på utviklingen. Blokk B vil være innflyttingsklar juni Furulund flytter inn med bemanning og ressurser i 1. og 2. etasje. Avdelingslederstillingen på Furulund vil være avdelingsleder for

4 de 24 nye plassene, det samme gjelder nåværende nattevaktstilling. Det er en pågående prosess med beboere og pårørende når det gjelder tjenestetilbudet til den enkelte beboer. I vedtaket fra kommunestyret fremkommer det at det i den øverste i etasjen i B-bygget fortrinnsvis skulle flyttes brukere og ansatte fra avd. E på VBD. Etter at rådmannens utredning i saken og dertil følgende forslag til vedtak som er det kommunestyrevedtaket bygger på, har det skjedd store endringer på avd. E på VBD. De pasientene det var aktuelt å flytte, er enten allerede flyttet eller lever ikke lenger. Dette er derfor ikke en aktuell brukergruppe å flytte inn i byggets øverste etasje. Helse- og sosial har vurdert saken på nytt, og kommet til at det bør flyttes personer med demens også i byggets øverste etasje. Dette vil medføre en mer samlet utnyttelse av ansattressurser og tjenestetilbud. Pasientene som flyttes inn her, vil sannsynligvis hentes fra andre avdelinger på Modumheimen. De ledige plassene disse etterlates, vil fylles på ordinær måte via søknader om langtidsplass. Det er ansatt to nye avdelingsledere, slik at det er en avdelingsleder på hver avdeling. Avdelingsledere må dekke opp fravær i sin egen avdeling for å forsvare. Vikarmidler Behov for bemanning ved full drift av 3.etasje vil være ca 6 åv. Bemanningssentralen Bemanningssentralen for undervisning ble høsten 2017 økt til en 100% stilling. I forbindelse med budsjettet for 2018 trakk undervisningsetaten seg ut av bemanningssentralen. Helse- og sosialetaten valgte å beholde denne stillingen, siden det ville bli mange omstillingsprosesser og leder av bemanningssentralen var frikjøpt i 40% stilling til prosjektet «Heltid-deltid». Det vil være behov for en 80% stilling i Saksbehandlerenheten I forbindelse med svangerskapsvikariater frem til sommeren 2018 ble det ansatt to faste saksbehandlere i hver sin 100% stilling. Det vil være behov for lønnsmidler tilsvarende 1 åv i Konklusjon: Det vil være nødvendig med ytterligere reduksjon i tjenestenivå for å finne inndekning på ca 2 åv, som manger i forbindelse med oppstart av de 8 nye plassene. Resultatet av de pågående prosessene er heller ikke avklart alle for alle virksomheters vedkommende.

5