SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2575 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2575 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Det foreslås følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsred. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk Fastlønn Fastlønn Trygghetsalarm Fastlønn Trygghetsalarm Fastlønn Lønn ferievikar Lønn ferievikar Lønn ferievikar Lønn ferievikar Kjøp andre(bpa) Engasjementer KLP Arbeidsgiveravgift Priv.forpleining Tilskudd boutgifter Livsopphold Tilskudd boutgifter Bidrag klær, utstyr Bidrag til etablering Leie, leasing Leie, leasing Refusjon fra staten Brukerbetaling Lønn permisjonsvikar Lønn ekstrahjelp lønn sykevikar

2 Lønn permisjonsvikar Lønn ekstrahjelp lønn sykevikar Lønn permisjonsvikar lønn sykevikar Brukerbetaling Fast lønn Fast lønn Fast lønn Saksopplysninger: Rapport pr funksjon Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 Politisk styring Administrasjon Forvaltningsutg. i eiendo Diverse fellesutgifter Forebygging, helsestasjon Annet forbyggende helsear Aktivisering eldre og fun Diagnose, behandling, reh Råd, veiledning og sosial Tibud til personer med ru Barnevernstjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenfor f Pleie, omsorg, hjelp i in Pleie, omsorg, hjelp i hj Medfinansiering samh ref Institusjonslokaler Introduksjonsordningen Ved 276 utgangen Kvalifiseringsordningen av april har helse og sosial et merforbruk på mill. kr i forhold -357 til periodisert 281 Økonomisk budsjett. Etter sosialhjelp korrigering for strøm er merforbruket kroner Bistand til etablering av Utfordringene for etaten er utgifter til tjenester på NAV og Barneverntjenesten med 285 Tjenester utenfor ordin henholdsvis kr og kr Driftsresultat

3 Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Lønn - sykelønn Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn renhold Godgjørelse folkevalgte introduksjonordning/ kv. Stønd Pensjon/ gruppeliv Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Lønn - refusjoner Etaten totalt har et mindreforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på kroner. Regnskapstall for 1. tertial viser en forbedring når det gjelder lønnsutgifter, sammenlignet med tilsvarende tall for til sammenligning hadde etaten 1. tertial 2013, kroner i merforbruk. Tallene for 1. tertial 2013 og 2014 viser en merinntekt på sykelønnsrefusjon på over kroner Samhandlingsreformen Medfinansiering samhandlingsreformen viser et merforbruk på kroner, noe av det skyldes avregning for Det har så langt i år ikke vært overliggerdøgn. Kommune Jan-mars 2014 Opphold

4 Akonto innbetaling Modum - Beregnet kostnad = Differanse Administrasjonen Administrasjonen viser et merforbruk på kroner, Innføring av nytt dataprogram i kommunen «Ressursstyring» (elektroniske timelister/lønnsmeldinger) har en kostnad på kroner. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjett De første elektroniske overføringer til lønningskontoret vil skje på junilønn. Hjemmetjenesten innførte bruk av PDA våren 2010, en leasingavtale over 4 år. Disse PDA ene begynner det å bli en del feil ved, dårlig batterikapasitet osv. Det er pr. d.d. 2 av 16 PDA som er ute av drift. Kommunen er anbefalt av leverandør og si opp leasingavtalen, da det er vanskelig å reparere disse. I hs-sak 41/13 ble det vedtatt brukt kroner av hovedutvalgets disposisjonspost til innkjøp av 10 nye smarttelefoner (PDA), av ulike årsaker ble dette belastet i I budsjett 2014 er det avsatt kroner til innkjøp av datamaskiner. Midlene var tenkt brukt til nye smarttelefoner til hjemmetjenesten. Disse midlene er nå brukt til (ressursstyring/elektroniske timelister). Barnevernstjeneste Barnevernstjenesten har et merforbruk på kroner, i hovedsak skyldes det utbetalinger av fosterhjemsgodtgjørelse. Følgende tabell illustrerer saksutviklingen i BVT: MODUM KOMMUNE (1.5.14) Antall meldinger Antall avsluttede undersøkelser Barn med hjelpetiltak Av disse; barn plassert frivillig utenfor hjemmet Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak) Antall barn i tiltak totalt

5 Grafen over viser en klar økning i utbetaling av fosterhjemsgodtgjørelse hittil i år sammenlignet med samme periode i Flyktningetjenesten Det er endring i finansering av boliger for mindreårige flyktninger. Tidligere fikk kommunen refundert alle utgiftene med unntak av egenandel. Dette er endret til at kommunen må koste egenandel + 20% av tidligere refunderte utgifter. Bofellesskapene for mindreårige enslige har en besparelse på lønnsutgifter på til sammen kroner. Egen sak om «bolig mindreårige flyktninger». I revidert nasjonalbudsjett bevilges midler til å dekke opp for redusert utbetalt refusjon som gjelder 2013 slik at kommunen får full refusjon for det året. Introduksjonsordningen viser et merforbruk på kroner. Feilføring av lønn til ferievikarer på introduksjonsordningen. Tiltak: Overføres Bolig mindreårige flyktninger Stalsbergveien kroner. NAV I 2013 ble en 80% konsulentstilling overført midlertidig fra administrasjonen i helse- og sosialetaten til NAV. Stillingen tilbakeføres til administrasjonen fra Tiltak: Det foreslås tilbakeføring av konsulentstilling til administrasjon utgjør kroner. I budsjett 2014 ble boutgifter, bidrag til etablering, klær og utstyrt overført fra flyktningetjenesten til NAV til sammen kroner. Det ble i budsjett 2014 opprettet et eget område «økonomisk sosialhjelp flyktninger» under NAV, budsjettet ligger imidlertid på annen funksjon.

6 Tiltak: Det foreslås overført kroner til økonomisk sosialhjelp flyktninger. Kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp viser henholdsvis kr og kroner i merforbruk i forhold til periodisert budsjett for perioden januar til april. Rapport per funksjon Januar- april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Råd, veiledning og sosial Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Sum (tall i 1000 kr) Livsopphold Tilskudd boutgifter Tilskudd klær, utstyr, helse Bidrag til etablering Januar Februar Mars April Sum Økningen i april skyldes strømregninger og strømavstengninger. En annen årsak til en så stor utgiftsøkning i april, er husleie og livsopphold som forfaller 01.05, blir utbetalt pga fridag i mai. Dette utgjør kroner. Utbetalingene så langt i år ligger kroner høyere enn på samme tid i fjor. Budsjett 2014 ligger ca under faktiske utbetalinger i Antallet unge på sosialhjelp har vært forholdsvis stabil. De får tett oppfølging, og de aller fleste har vært til samtale. Pr. d.d. er 5-6 stk. i arbeidspraksis ved ulike steder i kommunen. Erfaringene fra dette så langt har i hovedsak vært positive, men vi har klart å få færre ungdommer inn i tiltak enn håpet. Dette handler om flere ting. Noen er ruset, syke

7 osv., slik at behandling er riktig tiltak. En del har skaffet seg arbeid på egen hånd, noen har begynt på skole igjen, og en del har startet på ungdomskurset i Øvre Eiker. De som har vært i tiltak, er stort sett positive, og for noen har det ført til delvis ordinært arbeid (fast helgestilling). Tun modumheimen Tun modumheimen (inkl. Åmot og Furulund bof.) viser et merforbruk på kroner på lønn og sosialutgifter i tillegg kommer innleie av sykepleiere fra Dedicare ved avd 2/3 som beløper seg kroner. Det er nå tilsatt sykepleiere ved disse avdelingene, og avtalen er sagt opp. Lønn og sosialutgifter Regnskap Budsjett Avvik (Tall i 100 kroner) jan-april jan-april jan-april Åmot bofellesskap Modumheimen Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Nattsykepleier Demensomsorg Avdeling Husøkonom Dagsenter Furulund bofellesska Leder botilbud modum Sum Administrasjonen Modumheimen har en besparelse på kroner. Dette skyldes i hovedsak midler som er avsatt til bemanningssentral kr på årsbasis. Når det gjelder bemanningssentalen er det utlyst prosjektlederstilling, sykepleier- og vernepleierstilling. Søknadsfristen gikk ut , og det er innkommet 12 søknader. Intervjuer/tilsettingsprosessen vil skje i mai/juni. Det tas sikte på at bemanningssentralen er i drift august/september. Avdeling 1 har sykemeldt fravær, noe korttidsfravær samt bruk av ekstravakt i forbindelse med tilrettelegging for ansatt på arbeidsplassen. Innvilget tilretteleggingstilskudd, tilskuddet utbetales etter innvilgelsesperioden. Avdeling 2 og 3 har det vært en del vakante sykepleierstillinger. I den forbindelse har vikarbyrå Dedicare blitt brukt for å dekke opp vakante sykepleiestillinger. Stillingene er nå besatt og avtalen er sagt opp. Avdeling 4 har en del sykemeldt fravær samt bruk av ekstrahjelp i forbindelse med tilrettelegging for ansatt på arbeidsplassen. Innvilget tilretteleggingstilskudd.

8 Avdeling 5 har sykemeldt fravær, mye korttidsfravær og en sykepleier i videreutdanning i kreftomsorg. Ø-hjelpsplasser (2) er underlagt avdeling 5. Hittil i år har plassene vært i bruk 42 døgn fordelt på 12 pasienter. Interne flyttinger av beboere og bruk ø-hjelpsplasser fører til innleie av ekstra kveldsvakter hele uken. Kostnader til innleie av ekstravakt er kroner for 1.tertial. Leder botilbud Modumheimen, vaktmestertjenesten på Modumheimen har vært organisert under teknisk, men lønnskostnadene har vært på Modumheimen. Tiltak: Lønn vaktmestertjenester overføres til teknisk etat kroner. Modumheimen vil i 2014 få kroner i merinntekter enn vedtatt budsjett. Dette skyldes økte inntekter på egenbetaling kroner samt tilskudd til Ø-hjelpsplasser kroner. Tiltak: Økte inntekter kroner fordeles innen Tun modumheimen. Avdeling 5: budsjettet styrkes med kroner Avdeling 4: budsjettet styrkes med kroner. Avdeling 2: budsjettet styrkes med kroner. Furulund bof.: budsjettet styrkes med kroner. Bemanningssentralen vil medføre bedre planlegging og prioriteringer, og kan dermed unngå dyre løsninger. Tun funksjonshemmede Lønn og sosiale utgifter Regnskap Budsjett Avvik (Tall i 100 kroner) jan-april jan-april jan-april Seksjonsleder funksj Stadionveien Ekornveien Skolegata Hovdeveien bof Badeveien a Badeveien c Vikersund arbeidssen Sum Seksjonsleder funksjonshemmede: I budsjett 2014 er det avsatt midler til to nye BPA-ordninger på til sammen 5,1 mill kroner. BPA-ordningen har ikke trådt i kraft, da brukere får midlertidig andre tjenester innen helse- og sosialetaten. Tiltak: Det foreslås overført 2,7 mill kroner til andre virksomheter i etaten. Ekornstua: Ekornstua har et merforbruk på lønn og sosialutgifter på kroner.

9 Nye vedtak for barn om avlastning på helg medfører behov for økning i bemanning helg. Totalt 3 vakter per helg. Tiltak: Budsjettet styrkes med kroner. Skolegata: Regnskapstallene for Skolegata viser et mindreforbruk på lønn på kroner. Det skyldes i hovedsak merinntekter på sykelønnsrefusjon. Tiltak: kroner omdisponeres til andre avdelinger innen Tun Funksjonshemmede. Badeveien a: Badeveien a har en besparelse på lønn på kroner. Det skyldes bl.a. vakante lederstillinger som ikke er besatt. Ny leder tiltrer i midten av august. Tiltak: Det foreslås omdisponert til andre avdelinger innen Tun Funksjonshemmede. Vikersund arbeidssenter Lederstillingen har vært delt mellom Vikersund arbeidssenter og helgestilling i Skolegata. Nytt dagsenter åpnes i Skolegata nå, dette blir underlagt Vikersund arbeidssenter. Det er derfor behov for 100% stilling for leder ved Vikersund arbeidssenter. Tiltak: Budsjettet styrkes med kroner tilsvarende ca 20% stilling. Hjemmetjenesten Utgifter til trygghetstelefon er fordelt på sone nord og sør kroner i hver sone. Det er virksomhetsleder i nord som har ansvaret for innkjøp av nye trygghetsalarmer. Frydenberg har overtatt en av leasingbilene i hjemmetjenesten sone nord. Utgifter for en leasingbil beløper seg til pr. år. Tiltak - det foreslås overført: kroner fra hjemmetjenesten sone sør til sone nord i forbindelse med trygghetsalarmer overføres fra hjemmetjenesten sone nord til Frydenberg i forbindelse med leasingbil. Vikersund bo- og dagsenter I budsjett 2014 er det feilbudsjettert lønn for to aktivitører 1,2 åv. På årsbasis vil dette utgjøre kroner. Virksomhetsleder sluttet Det er foretatt endringer i ledelsesnivået, slik at en avdelingsleder også har viksomhetslederrollen. Dette samsvarer med de øvrige tunene i etaten. Besparelse ved ny organisering vil dekke opp budsjettfeilen på aktivitørene. Det er foretatt interne administrative endringer på VBD innen lønnsområdet.

10 Tun Geithus Viser en besparelse på lønnsområdet på kroner, som foreslås fordelt innen tunet. Geithusberga bofellesskap viser en besparelse på kroner på lønnsområdet. Årsaken er bl.a. vakant 100% stilling som psykiatrisk sykepleier. Stillingen er lyst ledig og vil bli besatt innen nær fremtid. Geithus bo- og dagsenter har i budsjett 2014, åv. Det er behov for 12,11 åv i pleie i tillegg til aktivitør 1 åv. Katfos viser en besparelse på på lønnsområdet. I budsjett 2014, er det lagt inn drift av Katfos for et halvt år. Tiltak: Det overføres kroner til å dekke opp for aktivitør ved Geithus bo- og dagsenter. Det foreslås at sparte lønnsmidler på Katfos overføres administrativt til husleie på Katfos. Fysio-ergoterapitjenesten Feil i budsjett 2014 lønn ferievikar gjelder bolig mindreårige flyktninger. Tiltak: Overføres Bolig mindreårige flyktninger Geithusveien kroner. Frydenberg Tilføres kroner til bruk av ekstravikarer, på grunn av stor pleietyngde. Tiltak i helse- og sosialetaten Igangsetting av bemanningssentral vil gi en mer fleksibel bruk av vikarer og hindre dyre løsninger. Innføring av «Ressursstyring» vil frigjøre tid for ledere i forhold til innleie av vikarer, som vil føre til bedre tid til oppfølging av ansatte. Ansatte kan se ledige vakter, og melde interesse. Innleie av vikarer skal skje etter leders behovsvurdering. Etaten gjennomfører kartlegging av tjenestetilbudet. Politisk sak høsten Utarbeide kriterier for tildeling tjenester institusjetr/boliger med heldøgns bemanning. Frydenber har utarbeidet kriterier. Det forbyggende teamet i Barnevernstjenesten styrkes. Konklusjon: Regnskapstallene for helse- og sosialetaten viser at lønnsutgifter minus sykelønnsrefusjon er i tråd med budsjettet. Den største utfordringen for etaten er NAV og Barnevernstjenesten. På landsbasis viser det seg at ledige stillinger er redusert med 30% siden mai Dette kan føre til et ytterligere press på NAV.