SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER MODUMHEIMEN

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN"

Marthe Holte
8 år siden
Visninger:

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport til og med desember for Modumheimen tas til orientering. Vedlegg: Saksopplysninger: Tun Modumheimen Kommunestyret behandlet i møte sak 70/15 hvor det blant annet ble fattet følgende vedtak: «Kommunestyret ber om økonomirapportering fra Modumheimen hver annen måned, første gang i november Det rapporteres avdelingsvis og det anføres hvilke grep som er gjort på hver avdeling for å nå budsjettmål. Kommunestyret ber om en redegjørelse om hva som gjøres av personaltiltak på Modumheimen med sikte på å få ned sykefraværet. Videre rapportering må inneholde vurderinger om tiltakene gir ønsket effekt i forhold til redusert sykefravær. Tun Modumheimen januar-desember 2015 (pr ) Budsjett inkl. Ansvar Regnskap endring Avvik i NOK ALLE Modumheimen Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Nattsykepleier Demensomsorg Avdeling Husøkonom Dagsenter Furulund bofellesskap

Vedlegg: Saksopplysninger: Tun Modumheimen Kommunestyret behandlet i møte 21.09.

2 Leder botilbud modum Tun Modumheimen: I forhold til vedtatt budsjett 2015 for Tun Modumheimen er virksomheten samlet tilført kr 4 mill kr. Av dette er 1,5 mill kr knyttet til forlenget drift av Åmot bofellesskap (ÅBF) i første del av året, samt økt belegg på avd 4 i perioden fram til september. De øvrige tilførte midlene er periodisert i hele perioden januar-desember. Regnskapstallene for hele 2015 viser et samlet merforbruk for hele Tun Modumheimen på kr i forhold til budsjett inkl. endringer. Som det framgår av tabellen er det mindre inntekter på fellesområdet Dette skyldes i vesentlig grad økte utgifter til medikamenter og medisinske forbruksartikler med ca kr i forhold til budsjett. Brukerbetalingen endte på 12,4 mill kr noe som var ca kr høyere enn budsjett. I løpet av året har 65 personer gått bort ved sykehjemmet. Dette er litt høyere enn foregående år. Sykefravær: Samlet sykefravær for Tun Modumheimen med 97 årsverk i hele 2015 var 9,45 %. Til sammenligning hadde Tun Modumheimen i 2014 et samlet fravær på 8,9 %. Særlig 4. kvartal viste en svært positiv utvikling og endte for hele tun Modumheimen på 6,59 %. Det er fortsatt avdelingsvise variasjoner for hele året, men i 4. kvartal 2015 hadde alle sykehjems-avdelingene (avd 1-5) under 7 % fravær. Avdelingslederne har fulgt opp de sykemeldte gjennom løpende kontakt og gjennom dialogmøter. Virksomheten bruker funksjonsvurdering for å avklare den enkeltes arbeidsevne under sykemeldingsperioden. Virksomheten gjennomfører i samarbeid med NAV arbeidslivssenter prosjektet «Endringskompetanse». Hovedtemaene er Økonomi/Ressursbruk Alert Journalføring Tiltaksplaner. Gjennom pålagte avdelingsvise personalmøter i perioden var det stort fokus på den enkelte avdelings økonomi og ressursbruk. Virksomheten får tilretteleggingstilskudd for gjennomføring av prosjektet. Utfordringer og muligheter: Budsjettet for 2016 er høynet med 1,3 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett Dette kompenserer ikke fullt ut for det kostnadsnivået vi har hatt i Tun Modumheimen har gjort flere grep som har hatt positiv innvirkning på kostnadsutviklingen på sykehjemmet den siste tiden. Tun Modumheimen hadde en svært gledelig nedgang i sykefraværet i 4. kvartal 2015 med et samlet sykefravær på under 7 %. Dette tolkes som et resultat av godt personalarbeid og god sykefraværsoppfølging fra avdelingslederne ved Tun Modumheimen. Samtidig ser vi at for å klare et sykefravær under 9 % i 2016 betinger dette at vi også unngår mange langtidssyke på grunn av sykdom/forhold

De øvrige tilførte midlene er periodisert i hele perioden januar-desember. Regnskapstallene for hele 2015 viser et samlet merforbruk for hele Tun Modumheimen på kr 271 509 i forhold til budsjett inkl.

3 som ikke er relatert til jobben Et stabilt lavt sykefravær i 2016 vil være det som vil ha størst kostnads-reduserende effekt. Gjennom ulike tiltak skapt større forståelse i personalgruppa for mindre bruk av vikarer. Felles medisinrom etablert sommeren Dette vil medføre mindre lager av medikamenter og raskere omløpstid. Dette vil innebære mindre kassasjon som vil medføre lavere kostnader. Det er gjort flere kostnadsmessige tiltak på forbruket av medisinske forbruksartikler. Avd 1 og 4 har i januar 2016 startet seinere middagsservering ( ) på hverdagene. I tillegg til forventet økt kvalitet på tjenesten, vil en annen døgnrytmeplan kunne ha en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet. Alle faglærte ansatte har gjennomført opplæring i Alert og tiltaksplaner i Dette vil ha stor betydning for tjenesteutviklingen, samt bidra til at hver enkelt ansatt får større ansvar i hverdagen. Dette vil ha betydning for arbeidsmiljøet. Avdeling : Mindreforbruk i 2015 kr Avdelingen er tilført kr Samlet fravær i 2015: 8,57 % Gjennomført pålagt personalmøte hvor endring av rutiner var hovedfokus, spesielt rundt måltider og aktiviteter. Sparer «vikarvakter» der det er mulig, spesielt på kveld. Har brukt tilrettelegging på en ansatt for å unngå sykemelding. Får dermed ikke spart så mye fra siste halvdel av november og ut året. 3 ansatte ca 2,5 årsverk sykemeldte i perioden 16/8 til 24/10. Fra 25/10 og ut året er 0,6 årsverk sykemeldt. Har fått innvilget tilretteleggingstilskudd på en ansatt, har søkt om det på ytterligere en ansatt. Har søkt om å få utbetalt tilretteleggingstilskudd som er innvilget på kroner. En praktikant fra NAV to halve dager pr uke. Avdeling : Mindreforbruk i 2015 kr Avdelingen er tilført kr Samlet fravær i 2015: 8,04 % 1 sykemeldt i 50% stilling. Ellers hatt lite korttids sykefravær denne perioden. Har fått tilretteleggingstilskudd på for 2 ansatte. Flere ansatte har tatt ut avspaseringstimer nå og vil gjøre dette også i desember. Mange avviklet siste ferieuke i oktober, november og desember. Fortsatt restriktive på innleie dag/ kveld korter ned vakter til det minimale innenfor forsvarlighet. Avdeling : Merforbruk i 2015 kr Avdelingen er tilført kr Samlet fravær i 2015: 13,58 % Mindre vikarbruk fraværet går ned. Restriktive ved innleie av vikar på dagtid.

Dette vil innebære mindre kassasjon som vil medføre lavere kostnader. Det er gjort flere kostnadsmessige tiltak på forbruket av medisinske forbruksartikler.

4 Lønn til ekstrahjelp - innleid fastvakt på 4 netter. Noen av disse timene belastes og på overtid. Overtid på tilsammen gjelder noe av fastvaktene, pluss sykepleiervakter på helg hvor det ikke har vært mulig å finne andre løsninger Ferie: flere har tatt ut restferie i denne perioden. Alle ansatte vært gjennom Gerica-kurs. Mange har vært på medisinoppfriskningskurs og kurs i kvalitetslosen Avdeling : Merforbruk i 2015 kr Avdelingen er tilført kr Samlet fravær i 2015: 16,21 % Overbelegg i perioden fram til 26/9. Fra det tidspunktet har avdelingen hatt normalbelegg med 8 beboere fra Ved fravær, spesielt på kveld, prøver å unngå å sette inn vikar der det er mulig. 2 ansatte ca 1,6 årsverk sykemeldte i perioden frem til , etter det og ut året 0,4 årsverk sykemeldt. Både plasstillitsvalgt for NSF og Fagforbundet er ansatt på avd 4. Medfører en del ekstra vikarbruk ved møter osv. Verneombudet for avdeling 1 og 4 er også ansatt på avdeling 4. En ansatt tar videreutdanning og har hatt permisjon med lønn 8 dager i høst. Gjennomført personalmøter Restriktive ved innsetting av vikarer på kveld. Nattsykepleier : Merforbruk i 2015 kr Avdelingen er ikke tilført ekstra budsjettmidler Samlet fravær i 2015: 1,07 % Ingen sykemeldte i perioden Demensomsorg : Mindreforbruk i 2015 kr Avdelingen er ikke tilført ekstra budsjettmidler Samlet fravær i 2015: 4,20 % En sykemeldt i 20 % stilling- spart vikarmidler. Avdeling : Mindreforbruk i 2015 kr Avdelingen er tilført kr Samlet fravær i 2015: 5,40 % 4 vakter overtid grunnet ledige sykepleierstillinger og sykdom på helg hvor det var vanskelig å få inn vikar. Brukt noe mer ferievikar enn budsjett = person i 70 % stilling gradert sykemeldt. Hatt 1 person med tilretteleggingstilskudd vikar ekstrahjelp, Restriktive ved innsetting av vikarer på dagtid. Mottatt kr i prosjektmidler til lindrende enhet. Bare deler av dette er brukt i Husøkonom :

Alle ansatte vært gjennom Gerica-kurs. Mange har vært på medisinoppfriskningskurs og kurs i kvalitetslosen Avdeling 4-361400: Merforbruk i 2015 kr 40 077. Avdelingen er tilført kr 1 090 000.

5 Merforbruk i 2015 kr Avdelingen er tilført kr Samlet fravær i 2015: 10,96 % Dagsenter : Mindreforbruk i 2015 kr Avdelingen er ikke tilført ekstra budsjettmidler Samlet fravær i 2015: 2,10 % Ingen sykemeldte Praktikant fra NAV som dekker opp event fravær. Furulund bofellesskap : Mindreforbruk i 2015 kr Avdelingen er tilført kr Samlet fravær i 2015: 12,01 % Fortsatt tre ansatte sykemeldt, ikke fått tilretteleggingstilskuddet på den ene enda.( samme person går over i foreldrepermisjon fom. 3/12) 8 egenmeldte fravær i perioden, 3 av dem dyre pga. vikar for vikar. I forbindelse med prosjektet Endringskompetanse gjennomført pålagte personalmøter, med bla. fokus på økonomi, ikke fått tilretteleggingstilskuddet. Ansatte gjennomgått nødvendig opplæring i nye tiltaksplaner, medført kostnader for vikarer. Restferier: 10 uker som må dekkes opp med vikarer, bare mulig å spare enkelttimer. I forbindelse med akutt syke beboere med følge til lege/sykehus et merforbruk på kr Avdelingen har ekstra ressurser noen timer pr. uke gjennom praktikant fra Nav og arbeidsutprøving fra Modum Industri. Har fra november hatt besøkshund hver 14.dag, uten kostnader. Modumheimen bo-del: Mindreforbruk i 2015 kr Avdelingen er ikke tilført ekstra budsjettmidler Høyere utgifter til vedlikehold av utstyr med kr Lavere utgifter til elektrisk energi med kr og kommunale avgifter med kr For øvrig mindre variasjoner

Furulund bofellesskap 361900: Mindreforbruk i 2015 kr 16 123.

Like dokumenter

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3750. Rapportering september 2015 Modumheimen tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3750. Rapportering september 2015 Modumheimen tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3750 RAPPORTERING SEPTEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Rapportering september 2015 Modumheimen tas til orientering.