SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette frem økonomirapporten for undervisningsektoren til orientering i hovedutvalget for undervisning. Det vises for øvrig til behandlingen av økonomirapport for 1.tertial i formannskapet og i kommunestyret.

2 Ved utgangen av april har vi følgende tall for undervisningsetaten: Rapport pr funksjon Politisk styring Administrasjon Forvaltningsutg i eiend.forv Diverse fellesutgifter Førskole Grunnskole Styrket tilbud, førskole Voksenopplæring Skolefritidsordning Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Driftsresultat Ved utgangen av april har undervisningssektoren et merforbruk på kroner i forhold til periodisert budsjett. Funksjon 120 Administrasjon Funksjonen har et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kroner. Det er et noe større mindreforbruk på lønnsområde som følge av en 40% stilling som er vakant i administrasjonen. Funksjon 202 Grunnskole Merforbruket i forhold til periodisert budsjett skyldes i hovedsak at lønn til ledelse av skolefritidsordningene ved Sysle og Enger skoler føres på grunnskoleområdet, men er budsjettert på funksjon 215 SFO. I tillegg er det noe bruk av assistenter på tvers av funksjonene grunnskole og SFO blant annet for å dekke opp for sykefravær i skolene. Merforbruket her må derfor sees i sammenheng med mindreforbruket på SFO-området. Dette vil bli rettet opp til 2.tertial da fordelingen av budsjettrammene til skolene og barnehagene revideres som følge av årlige endringer i forbindelse med oppstart av nytt skole-/barnehageår. Funksjon 210 Førskole Funksjonen 210 førskole har et merforbruk på kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak en fortsatt utgiftsøkning i forbindelse med barn som får sitt barnehagetilbud i andre kommuner, enten som følge av fosterhjemsplassering eller som følge av at foreldre benytter seg av private barnehageplasser i andre kommuner. Dette aleine representerer et avvik på kroner. Driften for øvrig er i balanse takket være stram styring av vikarbruk i barnehagene i første tertial.

3 Funksjon 211 Styrket tilbud til førskole Merforbruket på kroner skyldes styrket tilbud for Modumbarn med plass i barnehage i andre kommuner og i private barnehager i kommunen. Refusjoner til disse er effektuert i denne måneden og gir derfor et større utslag. I tillegg er det også et voksende behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Dette vil administrasjonen komme tilbake til, med mer presise beregninger, i 2.tertial. Funksjon 213 Voksenopplæring Funksjon 213 Voksenopplæring viser et mindreforbruk på kroner i forhold til periodisert budsjett. Mindre forbruket skyldes i hovedsak en merinntekt på statlige tilskudd i forhold til periodisert budsjett. Basert på erfaringene fra, er det foretatt beregninger for hele året, basert på disse utbetalingene. Disse beregningene viser at det budsjetterte beløpet for året er korrekt. Dette vil imidlertid bli fulgt nøye opp mot i den videre budsjettstyringen. Funksjon 215 SFO Funksjon 215 SFO viser et mindreforbruk på kroner. Dette må sees opp mot merforbruket i skolene slik det er beskrevet tidligere i rapporten. Funksjon 223 Skoleskyss Funksjonen 223 Skoleskyss viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes både prisøkning fra Brakar, som kommer etter at kommunenes budsjett blir vedtatt, og økt behov for særskilt skyss. Dette er skyss som innvilges særskilt i tillegg til ordinær skyss ved 2 (1.trinn) og 4 km.grensene. Behovet varierer fra år til år, men administrasjonen vil komme tilbake til dette ved 2.tertial. Rapport pr artgruppe 2014 Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer 0 Driftsresultat Avvik på overføringer med kroner skyldes momskompensasjon. Tilsvarende beløp er ført som inntekt under refusjoner.

4 Lønn - sykelønn Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn Godtgjøring, folkevalgte Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Lønn - refusjoner Det er et mindreforbruk på fast lønn og et merforbruk på vikarlønn. Totalt på lønnsområdet er det et mindreforbruk på kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak stram budsjettstyring ved vikarbruk, spesielt i barnehagene, for å tilpasse seg en ramme som i budsjettvedtaket, ble strammere enn det som det var planlagt med i rådmannens budsjettforslag. Ekstrahjelp fordeler seg på førskole, styrket tilbud til førskolebarn og grunnskole, og relaterer seg til bemanning knyttet til barn med spesielle behov i kortere eller lengre perioder. Sykefravær 1.kvartal UNDERVISNINGSETATEN, 1.kvartal 2014 Fravær 1-16 dager i % Fravær dager i % Sum fravær i % Fravær i % 3,3% 6,7% 10,0% %-vis fordeling av fravær 33,3 66,7% kvartal kvartal 1.kvartal 2014 Hele kommunen 8,6% 8,9% Undervisningsetaten 9,2% 9,8% 10,0% Undervisningsetatens sykefravær er relativt stabilt etter at det ble redusert med 2,7 prosentpoeng fra 2011 til Etatens fravær ligger fortsatt over snittet for kommunen.

5 Det gode arbeidet som har vært nedlagt for å redusere sykefraværet videreføres og forsterkes gjennom et tettere samarbeid med NAV-arbeidslivssenteret i Dette gjelder både i forhold til å tilrettelegge for at syke kan komme raskere tilbake i jobb, i forhold til å tenke tilrettelegging for å hindre at ansatte blir syke og kompetanseheving av ledere i forhold til helsefremmende lederskap. Vurdering: Kommunestyret vedtok i sak 25/14 Stengte barnehager i ferien 2014, pkt 6: Inndekning for reduserte innsparinger tilføres undervisningsetaten i forbindelse med behandling av første tertialrapport. I tråd med vedtaket foreslås kr tilført barnehageområdet. I vedtatt statsbudsjett for 2014 ble det forutsatt at økt kontantstøtte gir innsparinger i færre barn i barnehager. Derfor ble rammetilskuddet redusert med 344 mill. kr. For Modum utgjorde dette en reduksjon på kr som ble trukket ut av sektorens ramme i kommunestyresak 22/14. Hovedopptaket viser at vi ikke vil få tilsvarende besparelse gjennom reduksjon av antall barn som søker barnehageplass. Dette er situasjonen også på landsbasis. Regjeringen sier i kommuneproposisjonen at det har blitt lagt til grunn for sterke etterspørselseffekter. Regjeringen vil derfor vurdere metoden for å beregne etterspørselseffekter og vil gå i dialog med KS om dette. Det gjøres imidlertid ingen endringer i årets rammetilskudd. Rådmannen foreslår at det tilbakeføres kr til sektoren. Dette innebærer at barnehagesektoren til sammen styrkes med 1,3 mill. kr. Rådmannen foreslår at dette tilføres de to områdene som har høyest merforbruk; kjøp fra andre kommuner og styrket tilbud. Det forslås inndekning fra sentralt disposisjonsfond. Med bakgrunn i dette og i tallene pr er vurderingen at driften i det store og hele går som planlagt. Vedlegg: