MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Transkript

1 VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/122 REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL POHS Vardø, Arnt Helge S Johansen nestleder

2 Saknr: 3/15 Sakstittel: REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL POHS Saksbehandler: Bård Martinsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/122 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/15 Pleie og omsorg/helse og sosial /15 Pleie og omsorg/helse og sosial RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Tiltak 1-15 i saksfremlegget iverksetts. 1. Ferdigstillelse av strøm på helsesenteret, ca kr ,- pr måned. Besparelse fra juni og ut året kr ,- 2. Ledig stilling ved psykiatritjenesten holdes vakant ut året kr ,- Overføres til fast lønn kommunelege Ikke innleie av vikar inntil 5 fraværsdager ved legekontoret kr ,- 4. Svangerskapspermisjon legekontoret, stilling reduseres fra 100 % til 75 % ut året, besparelse kr ,- overføres til fastlønn kommunelege Legekontoret innsparing på lønn ved ny ansettelse kr ut året. 6. Reduserer budsjettet til sykehjemmet med kr ,- fra konto til omsorgsboliger Innkjøpsstopp, bare det aller nødvendigste kjøpes inn. Besparelse kr ,- 8. kurs stopp og reise stopp for de ansatte som ikke dekkes av eksterne, besparelse kr ,- 9. Igangsatt: Av hensyn til bemanningen holdes en plass på blåklokka ledig så langt det lar seg gjøre, slik at det er tilstrekkelig med 2 personale på jobb. 7 pasienter på 2 ansatte på en skjermet enhet er lav bemanning. Med 8 pasienter er være 3 ansatte på jobb. 10. Reduserer budsjettet til hjemmetjenesten med kr ,- fra hjemmetjenesten med kr fra konto , kr fra konto og kr fra konto til lønn kjøkkenet Hjemmetjenesten: flytter kr ,- fra lønn til drift fra konto til konto Utsetter oppstart av den ene legestillingen fra september til oktober, besparelse kr ,- 13. Vernet bo tilbud: Beregnet mer inntekt på refusjon resurskrevende bruker ,- 14. Sykehjemmet, igangsatt: Svangerskapspermisjon stilling 75 % redusert til 64 % fra mai og ut året, besparelse kr ,- 15. Sykehjemmet: kr flyttes fra lønn til drift Budsjettregulering POHS: Side 2 av 5

3 Selskap Region År Kb01(Art) Kb02 (Ansvar)Kb03 (Funksjon) Årsbudsjett SAKSOPPLYSNINGER: Vedtak i bystyret : Vardø bystyre opprettholder tidligere budsjettvedtak uten endring av rammebetingelser. Saken sendes tilbake til komiteene der den skal behandles og avgjøres. Administrative forslag til innsparingstiltak skal være kostnads- og konsekvensvurdert. Vurdering av den økonomiske situasjon, herunder komiteenes innstilling behandles på ordinær måte ved senere kvartalsrapporter eller som egne saker. Vardø bystyre presiserer tidligere vedtak om at endring eller inndragning av stillinger er et politisk ansvar, og skal fremmes som egen sak og godkjennes av bystyret. Sak om budsjettregulering og politisk/administrativ organisering fremlegges bystyret mai. Side 3 av 5

4 Enheten har tatt en ny gjennomgang av regnskapet og forbruket. Tiltak: 1. Ferdigstillelse av strøm på helsesenteret, ca kr ,- pr måned. Besparelse fra juni og ut året kr ,- 2. Ledig stilling ved psykiatritjenesten holdes vakant ut året kr ,- Overføres til fast lønn kommunelege Ikke innleie av vikar inntil 5 fraværsdager ved legekontoret kr ,- 4. Svangerskapspermisjon legekontoret, stilling reduseres fra 100 % til 75 % ut året, besparelse kr ,- overføres til fastlønn kommunelege Legekontoret innsparing på lønn ved ny ansettelse kr ut året. 6. Reduserer budsjettet til sykehjemmet med kr ,- fra konto til omsorgsboliger Innkjøpsstopp, bare det aller nødvendigste kjøpes inn. Besparelse kr ,- 8. kurs stopp og reise stopp for de ansatte som ikke dekkes av eksterne, besparelse kr ,- 9. Igangsatt: Av hensyn til bemanningen holdes en plass på blåklokka ledig så langt det lar seg gjøre, slik at det er tilstrekkelig med 2 personale på jobb. 7 pasienter på 2 ansatte på en skjermet enhet er lav bemanning. Med 8 pasienter er være 3 ansatte på jobb. 10. Reduserer budsjettet til hjemmetjenesten med kr ,- fra hjemmetjenesten med kr fra konto , kr fra konto og kr fra konto til lønn kjøkkenet Hjemmetjenesten: flytter kr ,- fra lønn til drift fra konto til konto Utsetter oppstart av den ene legestillingen fra september til oktober, besparelse kr ,- 13. Vernet bo tilbud: Beregnet mer inntekt på refusjon resurskrevende bruker ,- 14. Sykehjemmet, igangsatt: Svangerskapspermisjon stilling 75 % redusert til 64 % fra mai og ut året, besparelse kr ,- 15. Sykehjemmet: kr flyttes fra lønn til drift Tiltak nr merforbruk kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr sum tiltak kr Side 4 av 5

5 Konsekvenser ved foreslåtte tiltak: Tiltak Konsekvens 2. holde psykiatristillingen vakant ut året Brukerne av tjenesten vil få et dårligere tilbud. Kapasiteten til tjenesten i forhold til samtale terapi vil gå ned. Tjenesten vil ikke kunne ta i mot alle brukerne som legetjenesten henviser. Legetjenesten må ta et større ansvar for denne pasientgruppen. 3. Ikke innleie av vikar ved legekontoret de Større press på den ansatte som er alene på første 5 dagene. legekontoret. 4. Svangerskapspermisjon legekontoret, Mindre kapasitet på legekontoret. stilling reduseres fra 100 % til 75 % ut året 7. Innkjøpsstopp, bare det aller nødvendigste Innkjøp blir utsatt til neste år. kjøpes inn. 8. kurs stopp og reise stopp for de ansatte De ansatte får ikke faglig påfyll og ikke som ikke dekkes av eksterne utviklet seg faglig. 12. Utsetter oppstart av den ene Ingen. Med tilrettelegging av tjenesten går legestillingen fra september til oktober dette. 14. Svangerskapspermisjon stilling 75 % Ingen stor konsekvens. redusert til 64 % fra mai og ut året Etter økonomireglementet i Vardø kommune så må flytting av budsjett midler fra lønn til drift/drift til lønn og flytting av budsjettmidler imellom ansvarsområdene behandles politisk. Budsjettregulering i forhold til foreslåtte tiltak: Selskap Region År Kb01(Art) Kb02 (Ansvar)Kb03 (Funksjon) Årsbudsjett Side 5 av 5