SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019"

Malin Møller
5 år siden
Visninger:

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 SAKEN AVGJØRES AV: (UTVALG) ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen i perioden januar-mars 2019 tas til orientering. Vedlegg Kortversjon (skriv innenfor rammen) Regnskapstallene for perioden januar mars 2019 viser et samlet mindreforbruk for hele Modumheimen på kr i forhold til budsjett. Dette skyldes merinntekter, tilskudd og sykelønnsrefusjon. Viser til sak angående «Oppstart av B4» og budsjett og periodisering. Noe som vil påvirke resultatet i negativ retning effekten ut mars vil bli ca kroner. Endelig resultat vil komme frem i tertialrapporten. Saksopplysninger Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren behandlet i møte sak 29/18 hvor det blant annet ble fattet følgende vedtak: «Hovedutvalget ønsker å gjeninnføre økonomirapportering fra Modumheimen ved hvert hovedutvalgsmøte» Tun Modumheimen: Januar - mars 2019 Ansvar Regnskap Budsjett inkl. Avvik i NOK

2 endring ALLE Felles Modumheimen A A A A A Natt bemanning Husøkonom Demensomsorg Dagsenter Furulund bofellesskap Drift bygg og anlegg B-bygg Modumheimen: Regnskapstallene for perioden januar mars 2019 viser et samlet mindreforbruk for hele Modumheimen på kr i forhold til budsjett. Dette skyldes merinntekter, tilskudd og sykelønnsrefusjon. Viser til sak angående «Oppstart av B4» og budsjett og periodisering. Noe som vil påvirke resultatet i negativ retning effekten ut mars vil bli ca kroner. Endelig resultat vil komme frem i tertialrapporten. Til tross for et positivt samlet resultat hittil i år er det avdelingsvise forskjeller. Beboerinntektene er høyere enn budsjettert. Det har vært færre nye beboere i løpet av de tre første månedene. Den første måneden er gratis. Kommunestyrets vedtak om økt grunnbemanning på Modumheimen vil bli iverksatt i perioden mai til desember 2019 og vil belaste vikarbudsjettet med ca 0,7 mill kr i denne perioden. Tiltaket har som mål å redusere fravær, bedre arbeidsmiljøet og styrke kvaliteten på tjenesten. Sykefravær: Det samlede sykefraværet på Modumheimen var i første kvartal 8,9 %. Av dette utgjorde korttidsfraværet (1-16 dager) 2,5 %. Det samlede fraværet var 2,2 prosentpoeng lavere enn første kvartal Dette var en svært gledelig utvikling. Også korttidsfraværet var 0,4 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal i Noe av grunnen til det lavere korttidsfraværet kan være knyttet til at ca 50 ansatte tok influensavaksine høsten Samlet fravær fordelt på kvartal.

3 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal SUM ,17 % 9,70 % 6,73 % 10,09 % 9,23 % ,09 % 9,94 % 4,86 % 11,26 % 9,93 % ,9 % Et redusert sykefravær har topp prioritet i Det vil bli tettere oppfølging av korttidssykemeldte og det vil bli lagt vekt på et godt nærværsarbeid i alle avdelinger. For de som er langtidssykemeldte har avdelingslederne fulgt disse opp gjennom løpende kontakt og gjennom dialogmøter. Virksomheten bruker funksjonsvurdering for å avklare den enkeltes arbeidsevne under sykemeldingsperioden. For å forebygge sykemeldinger og for å få sykemeldte raskest mulig tilbake i jobb har det blitt søkt om tilretteleggingstilskudd fra NAV. Denne ordningen blir dessverre borte i Det avholdes også regelmessige møter med NAV Arbeidslivssenter ang sykefraværsoppfølging. Som en ekstra ressurs på en del områder benyttes praktikanter fra NAV og flyktningetjenesten. Dette er personer som av ulike grunner har behov for praksis fra arbeidslivet. Sammen med lærlinger og studenter kan dette være viktige bidrag for å holde vikarkostnadene nede. Avdeling felles : Merinntekt januar mars 2019: kr Brukerbetaling ca kr høyere enn budsjett. Bokført prosjektmidler til et kompetanseprosjekt innen palliativ behandling med kr Dette er ubrukte midler fra 2018 som skal periodiseres i Høyere sykelønnsrefusjon ca kr enn budsjett. Sykefravær uten at det blir satt inn vikar. Sykefravær 1. kvartal 2019: 8,9 % hvorav 0,7 % korttidsfravær (1-16 dager) Avdeling A : Mindreforbruk januar mars 2019 : kr Lønn og vikarbruk omtrent som budsjett. Sykelønn- og fødselsrefusjoner ca kr høyere enn budsjett. Sykefravær 1. kvartal 2019: 7,4 % hvorav 0,2 % korttidsfravær (1-16 dager) Tiltak: Vurderer fortløpende om det er behov for å leie inn ved fravær, eller eventuelt kortere vakter på dagtid. Avdeling A : Merforbruk januar mars 2019 : - kr Lønn og sosiale kostnader et merforbruk på ca kr Sykelønnsrefusjoner ca kr lavere enn budsjett Sykefravær 1. kvartal 2019: 5,8 % hvorav 2,1 % korttidsfravær Tiltak: Vurderer fortløpende om det trengs å leie inn ved fravær, eller eventuelt kortere vakter på dagtid. Avdeling A :

4 Merforbruk januar mars 2019 : - kr Merforbruket skyldes i sin helhet lavere sykelønnsrefusjon enn budsjettert Sykefravær 1. kvartal 2019: 5,4 % hvorav 2,9 % korttidsfravær. Tiltak: Vurderer fortløpende om det trengs å leie inn ved fravær, eller eventuelt kortere vakter på dagtid. Avdeling A : Merforbruk januar mars 2019 : - kr Bare mindre avvik i forhold til budsjett Sykefravær 1. kvartal 2019: 7,6 % hvorav 3,0 % korttidsfravær. Tiltak: Fortløpende vurdering av behov for å leie inn vikar, eventuelt leie inn kortere vakter. Avdeling A : Mindreforbruk januar mars 2019 : Hovedgrunn til mindreforbruket er lavere fastlønn enn budsjett. Benyttet helsefagarbeidere i ledig sykepleierstilling Sykefravær 1. kvartal 2019: 11,2 % hvorav 3,4 % korttidsfravær. Nattbemanning : Merforbruk januar mars 2019 : - kr Fastlønn høyere enn budsjett skyldes vesentlig en budsjetteringsfeil med et 0,5 årsverk for lite i budsjett. Stort sykefravær bidrar til merforbruk på vikarer. Flere ansatte har valgt avspasering med timer fra helligdagsturnus. Derfor økt utbetaling på vikarer til avspasering. Innleie av ekstra nattevakt i 4 uker Grunnbemanningen på natt er på minimum, derfor må alt fravær dekkes inn for å få til en forsvarlig tjeneste. Sykefravær 1. kvartal 2019: 16,9 % hvorav 2,5 % korttidsfravær. Avdeling B Mindreforbruk januar mars 2019 : kr Mindreforbruket skyldes i hovedsak høyere sykelønnsrefusjon enn budsjett For øvrig bare små avvik i forhold til budsjett Sykefravær 1. kvartal 2019: 10,6 % hvorav 2,7 % korttidsfravær. Drift bygg og anlegg : Merforbruk januar mars 2019 : Hovedgrunn til merforbruket er vesentlig høyere kommunale avgifter vannavgift til Modum kommune. Må ses i sammenheng med manglende avlesning av to vannmålere i nytt bygg i Den samlede kostnaden på vannforbruk svært lav i 2018 grunnet for lavt innrapportert forbruk 2017, mens avregningen for 2018 blir tilsvarende høy. Det er en løpende avlesing av vannforbruket på Modumheimen for å kontrollere lekkasjer eller lignende.

Like dokumenter

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen januar-mars 2017 tas til