Månedsrapport. Januar Froland kommune

Transkript

1 Månedsrapport 2019 Froland kommune

2 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt januar 2019 Beskrivelse Gjeldende budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift Froland skoler Nettoutgift Kultur Nettoutgift Teknisk Nettoutgift Velferd Nettoutgift Barn og Helse Nettoutgift Omsorg Nettoutgift Finans Nettoutgift Månedsrapport 2(19)

3 Disposisjonsfond Fond Beløp Fond kompetansesatsing Fond pensjon Fond flyktningeprogram Fond bedre tilpasset opplæring Fond generelt Kilandsfoss Sum *Regnskapsresultat 2018 viser et merforbruk på ca. 8,5mill. Vedtas merforbruket dekket av fond vil dette redusere fondene i oversikten over. 1.2 Sykefravær Måleindikator Fraværs% 2019 Korttid Langtid Sum fravær 3,11% 5,31% 8,42% Månedsrapport 3(19)

4 1.3 Virksomhetsleders kommentar Månedsrapport 4(19)

5 2 Administrasjonen (10) 2.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport januar 2019 Beskrivelse 101 Ledelse Gjeldende budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik Nettoutgift Økonomi og regnskap 103 HR og lønn 104 IKT - felles 105 Arkivtjenesten 106 Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Sentralbord og fellestjenester 107 Politisk 108 Nettoutgift Nettoutgift Felles administrative kostnader Nettoutgift Næringsrådgivning 110 Beredskap Nettoutgift Nettoutgift Eksterne samarbeid 112 Lærlinger Nettoutgift Nettoutgift Prosjektadministrasjon Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 0 N 0 Månedsrapport 5(19)

6 2.2 Sykefravær Måleindikator Fraværs% 2019 Korttid Langtid 3,31% 2,77% 2.3 Virksomhetsleders kommentar Ser ut til å gå mot balanse Oppfølging av tiltak i budsjett Administrasjonen Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Effektiviseringen jobbes med fortløpende. Redusere antall lærlinger fra 3 til 2 pr 1000 innbyggere Reduksjon i antall lærlinger vil foretas ved høstens opptak Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Administrasjonen 19,1 Månedsrapport 6(19)

7 3 Froland skoler (30) 3.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport januar Beskrivelse Froland barneskole 302 PP-tjenesten Gjeldende budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik Nettoutgift Nettoutgift Elever i andre kommuner Nettoutgift Voksenopplæring Nettoutgift Skyss av skolebarn 307 Kulturskolen Nettoutgift Nettoutgift Froland skolekontor Nettoutgift Froland ungdomsskole Nettoutgift Blakstadheia skole 351 Mykland skole Økonomiske tiltak Nettoutgift Nettoutgift Sum Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 3.2 Sykefravær 0 N 0 Måleindikator Fraværs% 2019 Korttid Langtid 3,09% 7,32% Månedsrapport 7(19)

8 Sykefraværet på skolene er for tiden høyere enn normalt. Det er særlig langtidssykefraværet som er høyere. De sykemeldte blir fulgt opp på vanlig vis, men fraværene er ikke arbeidsrelaterte. Det er også sykemeldinger knyttet til graviditet. Er det mulig å få fraværet framstilt på hver enhet i rapporten? 3.3 Virksomhetsleders kommentar Virksomheten har i følge regnskapet et overskudd på kr Skolene fordeler seg slik: FBS: , FUS: kr , BHS: kr , Mykland skole: Totalt: kr Inntekter for flyktninger og elever fra andre kommuner er beregnet til ca. kr på årsbasis. Disse er ikke periodisert pr. mnd. Når det gjelder brukerbetalingen for SFO, så mangler det inntekstføring av brukerbetaling i januar med kr Skolene må øke bemanningen fra med ca. 4 lærerårsverk for å dekke lærernormen. Det vil komme inn kr til å dekke dette fra udir Oppfølging av tiltak i budsjett Froland skoler Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Vi vil redusere på assistentstillinger fra neste skoleår. Avvikle ekstraskyss for elever på 2.trinn Det er ikke mulig å redusere med dette beløpet. Vi satser på å avvikle ekstraskyssen fra Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Froland skoler 108,3 Kan vi også få dette tallet på hver avdeling. Det er lettere å følge opp da. Månedsrapport 8(19)

9 4 Kultur (40) 4.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport januar 2019 Beskrivelse 401 Administrasjon Kultur 402 Bibliotek 403 Gjeldende budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik Nettoutgift Nettoutgift Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid 406 Museer Nettoutgift Nettoutgift Andre kulturaktiviteter 408 Nettoutgift Tilskudd til livssynsorganisasjoner 411 Fritidsklubb Nettoutgift Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 4.2 Sykefravær 0 N 0 Måleindikator Fraværs% 2019 Korttid Langtid 10,06% 0% Midlertidig høyt fravær i januar og noe utover i februar. Tiltak er iverksatt der det er mulig. 4.3 Virksomhetsleders kommentar Stabil situasjon totalt sett, og omtrent som forventet i oppstarten av Høyt fravær og nødvendige tilretteleggingstiltak i biblioteket har noe effekt på resultatet for januar. Noe er kortsiktig, annet vil ha effekt på de nærmeste månedene. Noe korrigeringer på periodisering gjort. Månedsrapport 9(19)

10 4.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett Kultur Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Tiltak på kultur tilsvarende dette er gjort i budsjettet på kultur. Reduksjon driftstilskudd til lag og foreninger Gjennomført. Grovdisponeringen som er behandlet av kulturkomiteen viser en innsparing på drøyt Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Kultur 5,6 Stillingshjemmel for fengselsbibliotek 0,2 fengselsbibliotekar, samt 0,05 stilling knyttet til fengselsbiblioteksledelse/veiledning/utvikling som overføres fra fastlønnsbudsjettet på folkebiblioteket er ikke medregnet, da dette er fullfinansiert. Det vil si egentlig netto 5,45 stilling i driftsregnskapet vårt, og 5,8 totalt inneberegnet fengselsbibliotek. Noe vikarbruk knyttet til sykefravær og tilrettelegging. Månedsrapport 10(19)

11 5 Teknisk (50) 5.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport januar Beskrivelse Frolands Verk Kultursenter Gjeldende budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik Nettoutgift Froland IdrettsAnlegg (Frolandia) Nettoutgift Selvfinansierte prosjekter og fond Nettoutgift Eiendomsforvaltning Nettoutgift Vedlikehold av veier Nettoutgift Brøyting og strøing Nettoutgift Plan, Byggesak, Oppmåling Nettoutgift Skogbruk, Landbruk og Natur Nettoutgift Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam Nettoutgift Drift av lokaler og anlegg Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak Månedsrapport 11(19)

12 5.2 Sykefravær Måleindikator Fraværs% 2019 Korttid Langtid 2,46% 3,55% Komfortabelt lavt. 5.3 Virksomhetsleders kommentar ser at de fleste avdelingene ligger innenfor et normalt slingringsmon. Eiendoms- og driftsavdelingen må følges opp i forhold til fordeling på prosjekter og vurdering av periodiseringsnøkkel. Byggesak, plan og oppmåling skal over på selvkost, og rapportens underskudd tyder på at vi fortsatt må følge tett med på kostnads-siden. Fraværs-%-en er lav i forhold til enkelte måneder i fjor, og i øvrige virksomheter. De sykemldte følges tett opp av sine nærmeste leder Oppfølging av tiltak i budsjett Teknisk Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering alle innkjøpsansvarlige er klar over kravet. Redusere veivedlikehold med 10% Tallene over viser at vi er på god vei til å innfri dette kravet også. Redusere kvalitet drift og vedlikehold av bygg Tallene over vil bli sett grundig på ila mars Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Teknisk 56,9 Vi har ingen umiddelbare planer om å endre på de 56,9 stillingshjemlene vi disponerer. Det er ikke leid inn vikarer i særlig utstrekning for de som er helt eller delvis sykemeldt. I praksis holder vi da ca. en stilling vakant, noe vi håper kan gi oss noe buffer utover året. Månedsrapport 12(19)

13 6 Velferd (60) 6.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport januar 2019 Beskrivelse 601 Helse 602 Gjeldende budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik Nettoutgift Psykisk helse og rus 603 Habilitering 604 Flyktninger 605 NAV 606 Sosialhjelp Økonomiske tiltak Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Administrasjon Velferd Nettoutgift Arbeids- og aktivitetstiltak Nettoutgift Sum Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 6.2 Sykefravær Måleindikator Fraværs% 2019 Korttid Langtid 2,67% 5% Sykefraværet er redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert og følges tett opp i den enkelte avdeling. 6.3 Virksomhetsleders kommentar De fleste avdelinger ligger med et positivt avvik/balanse Flyktningtjenensten: et underskudd på ca ,-. Vil etter planen gå i balanse når statlige midler utbetales Administrasjon Velferd: et underskudd på ca ,- på grunn av at forventet Månedsrapport 13(19)

14 effektivisering foreløpig er lagt her Psykisk helse- og rus: i balanse denne måneden. Men det ligger et midlertidig tiltak til ressurskrevende bruker som det ikke er budsjett til i 2019 og frem til nytt bofellesskap er ferdig Oppfølging av tiltak i budsjett Velferd Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvor ,-, som er over 1% effektivisering og tilsvarer mer enn 1 årsverk, skal kuttes. Det ligger foreløpig på Administrasjon Velferd. Det spares noe ved å ikke leie inn vikar der hvor det er mulig. Reduksjon flyktningetjenesten Det jobbes med å kartlegge tjenestebehov for Flyktningtjenesten for 2019 og de neste årene Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Velferd 63,8 Månedsrapport 14(19)

15 7 Barn og Helse (70) 7.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport januar Beskrivelse Administrasjon Barn og Helse Gjeldende budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik Nettoutgift Styrket tilbud til førskolebarn Nettoutgift Private barnehager Nettoutgift Kommunale barnehager 705 Barnevern 706 Helsestasjon Økonomiske tiltak Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Sum Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 7.2 Sykefravær Måleindikator Fraværs% 2019 Korttid Langtid 2,16% 7,43% Sykefraværet er nokså stabilt og viser en liten økning fra 8,3% til 9,6% siden siste rapport, dette er normale variasjoner. Vi har stadig fokus på sykefraværet og vet at ingen er sykmeldt som følge av arbeidsmiljøet. 7.3 Virksomhetsleders kommentar Budsjett for 2019 er stramt. Det er behov for å periodisere gjestebarn, ekstra ressurser og tiltak under barnevern for å få er mer reelt inntrykk av budsjettet. Avdelingslederne vil være med på bedre fordeling av ressursene. Færre barn i barnehagealder kan føre til noe endringer. Barneverntjenesten har hatt en markant økning i fosterhjem, noe som ikke er tatt høyde for Månedsrapport 15(19)

16 på lang sikt. Dette må vi komme tilbake til. Forventet tilskudd fra Helsedirektoratet vil jevne ut regnskapet under Helsestasjon Oppfølging av tiltak i budsjett Barn og helse Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Ingen store innkjøp i barnehagene nå. Redusere stilling SLT-koordinator fra 50% til 20% Vi må se på en omfordeling av lønnsressurser Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Barn og helse 55,7 Månedsrapport 16(19)

17 8 Omsorg (80) 8.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport januar Beskrivelse Administrasjon Omsorg Gjeldende budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik Nettoutgift Furutoppen dagsenter Nettoutgift Froland sykehjem Nettoutgift Hjemmesykepleie Nettoutgift Hjelpeordninger for hjemmet Nettoutgift Fellestjenester Omsorg Nettoutgift Andre omsorgstjenester Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 0 N Sykefravær Måleindikator Fraværs% 2019 Korttid Langtid 3,17% 3,52% Fraværet holder seg stabilt på 6-7%. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med for å holde på dette nivået eller noe lavere. Vi skal i løpet av 2019 sette oss fraværsmål og se på hvordan vi kan beholde eller nå dette målet. Vi har ikke fått tilbakemelding på at noe av fraværet er jobbrelatert. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykefravær i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten. Vi ønsker etterhvert også å ha mer fokus på forebygging. Noen enheter har veldig lavt fravær, eks. hjemmesykepleien og hjelpeodninger. For tiden Månedsrapport 17(19)

18 er det sykehjemmet og fellestejenestene som har noe mer. Fraværsrapport blir jevnlig informert og snakket om på lokalt AMU. 8.3 Virksomhetsleders kommentar Det jobbes kontinuerlig med å gjøre tiltak som fører til at vi kan holde budsjettet. Det er noen utfordringer i forhold til ting som ikke er budsjettert eller underbudsjettert, men vi har og noen poster vi kan prøve å holde igjen. Det er foreløbig vanskelig å si noe om årsresultat før vi har kjørt lønn februar og mars. Da er det lettere å se hvordan lønnspostene ligger an. Vår største utfordring er at det kun er bemannet med to på natt på sykehjemmet. Dette er til tider uforsvarlig, og det må av og til leies inn. Det er mange beboere som ikke sover om natta. En annen utfordring er at det er blitt mye merarbeid på kjøkkenet etter at middagen er flytet. Vi jobber med å få strukturert arbeidet her for å klare oss uten ekstra innleie. Men, lørdagen er kritisk, da er det en på jobb som skal lage både frokost lunsj og middag til 90 personer. Her ønsker vi to på jobb. Innføring av velferdsteknoligi og dermed behov for teknsik assistanse er og en utfordring som vi jobber med. Administrasjon: Her er det utbetalt noe høyere fastlønn enn det som er budsjettert, kr. Hvis det fortsetter, noe man må anta, blir det i løpet av 2019 et overforbruk på kr. Det er og for lite budsjett til avtalen vi har med IKT Agder og Norsk helsenett. Her er et overforbruk på kr. pr. mnd. som vil bli kr. i løpet av året. Dette er utgifter vi ikke kan ta bort. Ellers er det lagt inn et innsparingskrav på kr. på dette ansvaret, noe som i januar gir et underskudd på kr. Furutoppen: Har ikke fått refusjon fra staten enda. Her er det en minus på kroner i januar. Denne vil forsvinne når vi får pengene. Dvs. underskuddet på hele ansvaret vil forsvinne og bli til overskudd, på ca denne perioden. Dette på tross av bilreparasjon til kroner og ingen sykelønnsrefusjon. Sykehjemmet: Her er det ikke kommet brukerbetaling som er budsjettert med Dette kommer ikke før i desember og vil henge med i helt til da. Dvs. at ansvaret i sin helet ligger med et overskudd på ca kr. Hjemmesykepleien: For lavt budsjettert lørdag/søndag tillegg og kvelds/natt tillegg. Budsjettet på disse postene er redusert fra 2018, men vi har samme bemanning som før. Her er det en minus på kr. i januar som antagelig vil utvikle seg til en minus på kr. Vi kan ikke spare inn på disse to postene. Hjelpeordninger for hjemmet: Her er det et budsjett på 800 kr. i vikarlønn, dette er nok til ca. en vikar i løpet av en mnd. Dette ansvaret har lite fravær men vil likevel ha et overforbruk på denne posten. Usikkert enda hvor mye. Det er betalt tre regninger i forhold til trygghetsalarmer og responssenteret på kr. Dette er halvårsfaktura og vil jevne seg ut da det er budsjettert pr. mnd. Innbetaling for hjemmetjenester vil øke. Vi har fortsatt ikke fått noen effekt av prisøkningen da innbetalinger i år er fra Vi vil med neste fakturering se hvordan dette slår ut. Fellestjenestene: Månedsrapport 18(19)

19 Mangler budsjett på helg og høytid. Dette vil gi et underskudd. Vanskelig å si hvor stort, er nå på kr. Har en inntekt på mat på ca kr. som ikke er budsjettert, dette overskuddet vil forsvinne i mars da et er lagt inn inntekten i budsjettet. Det betyr at når man tar bort den inntekten har ansvaret minus ca kr Oppfølging av tiltak i budsjett Omsorg Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Innsparingskravet er ca kr. Det var , ca ke. er allerede tatt bort. Vi jobber med å finne ut av hvor det smerter minst å redusere forbruket med Det er vanskelig når vi ser at vi på flere områder trenger flere ressurser Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Omsorg 71,7 Vi har denne oversikten vi forholder oss til. 71,1 årsverk er feil slik vi jobber. Vi forholder oss til 79,55 årsverk. Fellestjenester i omsorg 3,9 årsverk Dagsenter/Velferdstiltak for eldre 1,75 årsverk Froland alders- og sykehjem 37,4 årsverk Fellestjenester for sykehjemmet 7,4 årsverk Hjemmesykepleien 22 årsverk Hjelpeordninger for hjemmet 7,10 årsverk SUM FASTE STILLINGER 79,55 Månedsrapport 19(19)