TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur TOTALT Utgift Inntekt Netto utgift Oppvekst- og kultursektorens regnskap pr 1. mai viser netto merutgift i forhold til budsjett på kr. Statstilskudd til barnehagene og div tilskudd undervisning av fremmedspråklige er da periodisert. Vedtatt innsparingstiltak for 2. halvår 2005 med stenging av en avdeling ved Skårungen barnehage er derimot ikke forsøkt periodisert. Sektoren har også trygderefusjoner som ikke er inntektsført. Samlet sett synes sektoren å kunne holde drifta innenfor budsjettramma. På enkelte områder er det imidlertid grunn til å følge utviklingen nøye. Det gjelder SFO og skolene i Gjesvær og Skarsvåg der lønnsutgiftene hittil i år har vært høyere enn budsjettert. Forholdet blir nærmere kommentert under de enkelte ansvarsområdene. Kommunalt tilskudd til den private barnehagen i Gjesvær er ved en feil ikke lagt inn i budsjettet. I konsekvensjustert budsjett var det satt av kr til formålet, og dette ble også omtalt i rådmannens budsjettkommentarer der det står: Rådmannen har innarbeidet i budsjettforslaget for 2005 at denne barnehagen skal få kommunalt tilskudd i henhold til Forskrift om likeverdig behandling. Først i februar ble det oppdaget at denne bevilgningen ikke hadde kommet med i det endelige budsjettet for Dette bør rettes opp ved budsjettregulering i juni Sektoradministrasjon 120 Administrasjon. 130 Administrasjonslokaler Administrasjon Utgift Inntekt Netto utgift Utvikling i henhold til budsjett.

2 Grunnskole 202 Undervisning 222 Skolelokaler og skyss 383 Kulturskole Honningsvåg skole Nordvågen skole Storbukt skole Kamøyvær skole Skarsvåg skole Gjesvær skole Skoleskyss med refusjon Nordkapp kulturskole Annen spesialundervisning Diverse prosjekter i skolen Utgift Inntekt Netto utgift Sum lærerlønn er i forhold til budsjett, mens inntektene har økt. Det er trygderefusjoner, tilskudd til norskopplæring for innvandrere og til Finnmark revy- og teaterverksted som utgjør størstedelen av inntektsøkningen. Vikarutgiftene i forbindelse med opplæring og kurs utgjør kr mer enn på samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes omfattende kursvirksomhet innenfor RSK, særlig i forhold til innføringen av nasjonale prøver i grunnskolen. Vikarutgiftene i forbindelse med sykefravær på grunnskoleområdet ligger på samme nivå som i fjor. Netto utgift har likevel gått ned fordi en større andel av vikarutgiftene blir dekket av trygderefusjoner. Kulturskolen har et noe for høyt lønnsforbruk i 1. tertial. Dette skyldes ekstra innsats i forbindelse med Finnmark kulturskolefestival. Forholdet blir rettet opp med økte inntekter. Skolene i Gjesvær og Skarsvåg har budsjettrammer beregnet utfra forventet elevtall ved skolestart høsten Rammetimetallet ved disse skolene for skoleåret 2005/06 må derfor tilpasses budsjett. Honningsvåg skole vil få økt rammetimetall for neste skoleår som tilsvarer omtrent ett lærerårsverk. Økningen er begrunnet i elevtall, behov for delingstimer og spesialundervisning. Dette må dekkes innenfor sektorens egen ramme Skolefritidsordninger 215 Skolefritidstilbud Honningsvåg SFO

3 Nordvågen SFO Storbukt SFO Kamøyvær SFO Utgift Inntekt Netto utgift Samlet sett ligger lønnsutgiftene i SFO for høyt i forhold til budsjett. Noe av dette kan forklares med feilføring av lønn i Nordvågen, der lønn tilhørende barnehagen og skolen er ført på SFO. Dette synes imidlertid ikke å være tilstrekkelig forklaring. Der er derfor nødvendig med en gjennomgang av situasjonen i SFO, og det må sikres at innsparingstiltak iverksatt i 2004 blir fulgt opp. SFO ved Honningsvåg skole har inntektssvikt som følge av noe færre barn i ordningen. Dette veies opp av en omtrent tilsvarende inntektsøkning ved SFO i Storbukt Voksenopplæring 213 Voksenopplæring 222 Skolelokaler og skyss Spesialundervisning voksne Fremmedspråklig Norskopplæring - Flyktninger Utgift Inntekt Netto utgift Avviket skyldes merutgifter på spesialundervisning for voksne. Noe av dette tilhører egentlig Honningsvåg skole og bør omposteres. Undervisningen for voksne innvandrere innenfor introduksjonsprogrammet dekkes fullt ut av statlige refusjoner PP-tjenesten 202 Undervisning 222 Skolelokaler og skyss PP-tjenesten

4 Utgift Inntekt 0 Netto utgift Utgiftene til PP-tjenesten er beregnet ut fra refusjonskrav fra Porsanger kommune for 1. halvår Nordkapp kommunes andel av driftsutgiftene i PPD Midt-Finnmark. Det er sannsynlig at vakanse i tjenesten vil utgjøre innsparing for Nordkapp kommune i overkant av kr for hele Ungdomsklubber 231 Aktivitetstilbud barn og unge Ungdomsklubb Honningsvåg Club Tærna, Kamøyvær Club Rito, Nordvågen Club Polarbua, Skarsvåg Club Nicodemus, Gjesvær Utgift Inntekt Netto utgift Vedtatte innsparingstiltak blir fulgt opp. Ved klubben i Honningsvåg er ungdommen selv med på å drive klubben svært rimelig for å skape rom for å kjøpe nye møbler over driftsbudsjettet. Dette ser ut til å bli mulig. Om vi går 4-5 år tilbake i tid kostet drifta av ungdomsklubbene mer enn den gjør i dag, samtidig som vi opplevde liten brukertilfredshet. Gjennom engasjement fra Ungdomsrådet og større egenaktivitet fra ungdommen selv, har vi fått mer fornøyde brukere selv om utgiftene er redusert Barnehager 120 Administrasjon 201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss Barnehageadministrasjonen Tiltak funksjonshemmede Honningsvåg barnehage Skårungen barnehage

5 Karistua barnehage Storbukt barnehage Kamøyvær barnehage Gjesvær, overføring til privat barneh. Utgift Inntekt Netto utgift Barnehagene viser positiv utvikling. Det er fortsatt god kontroll med vikarutgiftene. Avviket i netto utgift skyldes etterslep ikke inntektsførte trygderefusjoner på i overkant av kr. Innsparing ved nedlegging av en avdeling i Skårungen er ikke forsøkt periodisert. Dette vil få effekt 2. halvår, også ved at man får bedre oppfylling av plassene i de øvrige barnehagene. Storbukt barnehage har en inntektssvikt som skyldes ledige plasser 1. halvår. I regnskapssystemet er statstilskudd for hele 1. halvår inntektsført. Dette er korrigert og periodisert her. Som nevnt i innledningen er budsjettpost for kommunalt tilskudd til Geirfuglen barnehage i Gjesvær ved en feil utelatt fra det endelige budsjettet for Dette må rettes opp Allmenne kulturformål 231 Aktivitetstilbud barn og unge 385 Andre kulturaktiviteter Kulturadministrasjonen Kunst, sang og musikk Ungdomsarbeid Andre kulturformål Tusenårssted Utgift Inntekt Netto utgift Kulturadministrasjon og ungdomsarbeid i forhold til budsjett. Kulturmidlene blir ikke utbetalt før i juni/ juli Idrett 380 Idrett 385 Andre kulturaktiviteter

6 Idrett Honningsvåg samfunnshus - Turn Idrettshallen Nordvågen Samfunnshus Storbukt Grendehus Utgift Inntekt Netto utgift Utvikling i forhold til budsjett. Inntekter fra utleie av idrettshallen til videregående skole blir fakturert i mai og er ikke tatt med her Bibliotek 370 Bibliotek Biblioteket Utgift Inntekt Netto utgift Utvikling i henhold til budsjett. Kommunestyret har vedtatt tilleggsbevilgning til dekning av husleie i kraftlagsbygget ut året Ansvarsmuseum 375 Museer Museet Museet - butikk Utgift Inntekt Netto utgift Museet har over drift betalt kr til oppstart av restaureringsarbeid på slippen i Storbukt. Dette er arbeid som skal dekkes av midler avsatt på fond og tilskudd fra Riksantikvaren. Ser vi bort fra dette, som vil bli regulert seinere, går drifta av museet i henhold til budsjett.

7 Kino m.v. 373 Kino 385 Andre kulturaktiviteter Kinoen Utgift Inntekt Netto utgift Kinoen har fått tilskudd på til sammen kr som bidrag til finansiering av Nordkapp Filmfestival høsten Dette er ikke tatt med på inntektssiden her.