LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei Tertialrapporter 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret tar tertialrapporten til orientering. Saksutredning: Helse og Velferd: Avvik: 1. Lukket. Klager: 1. Gjelder startlån. Behandles i klagenemnd. Pleie og omsorg: Avvik: 0 LBU: Avvik: 3. Intern informasjonsflyt og medbestemmelse (under arbeid). Internkommunikasjon (radio) i basseng (under arbeid). Feil på brannvarsler (lukket). Klager: 2. Manglende oppfølging av elev. 1 avsluttet fra Fylkesmannen, 1 fortsatt til behandling hos Fylkesmannen. Begge saker følges opp videre. Tverlandet oppvekstsenter: Avvik: 0 Ulvang oppvekstsenter: Avvik: 8. HMS-avvik etter vernerunde. Under arbeid. Klager: 1. Klager fra SU og FAU. Avventer skriftlig referat fra FAU. Leland barnehage: Avvik: 2. Begge lukket. Leines barnehage: Avvik: 11. Mindre HMS-avvik. Alle er lukket. Teknikk og eiendom: Avvik: 1. Under arbeid. Barnevern: Avvik: 0 Klager: 3. Besvart av Fylkesmannen. Sykefravær: Sykefravær

2 Virksomhet Periode Korttidsfravær Langtidsfravær Total ,5 2,3 5,8 Helse og velferd ,2 8 12,2 Pleie og omsorg Leirfjord barne ,7 0,5 3,2 og ungdomsskole Tverlandet oppvekstsenter Ulvang oppvekstsenter Leland barnehage Leines barnehage Teknikk og eiendom Barnevern Adm.sjef Total ,9 2,4 4, ,1 1,4 4, ,4 11,3 13, ,7 4,9 7, ,2 8,9 11, ,8 13,7 18, ,1 0 1, ,1 6,4 9,5 Sykefraværet er noe høyt, spesielt langtidssykefraværet. I samme periode i fjor var fraværet 9,4 %, mens det for hele 2017 var 8 %. Regnskap drift per : Regnskap Buds(end) %-

3 forbr Budsj.Område: 210 LBU Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 210 LBU Budsj.Område: 220 TVERLANDET Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 220 TVERLANDET Budsj.Område: 230 ULVANG Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 230 ULVANG Budsj.Område: 240 LELAND Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 240 LELAND Budsj.Område: 250 LEINES Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 250 LEINES Budsj.Område: 310 HELSE og VELFERD Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 310 HELSE og VELFERD Budsj.Område: 320 PLEIE OG OMSORG Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 320 PLEIE OG OMSORG Budsj.Område: 330 BARNEVERN Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 330 BARNEVERN Budsj.Område: 410 TEKNIKK OG EIENDOM Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 410 TEKNIKK OG EIENDOM Budsj.Område: 510 ADM.SJEF Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 510 ADM.SJEF Totalt Utgifter Inntekter Sum totalt Ved lik fordeling av forbruk per måned gjennom året skal forbruket per ligge på 33,3 %. Dette gir ikke et helt riktig bilde, da lønn som er den største utgiftsposten stort sett er fordelt på 11 måneder. Tar en høyde for dette skal forbruket per april være rundt 35 %. Som en ser av oversikten over, er utgiftssiden på 35 % per april. Det er en del etterslep på inntekter, samt at tilskudd for flyktninger ikke regnskapsføres på virksomhet Helse og velferd før ved regnskapsavslutning. (Ved periodisert regnskapsføring ville dette gitt en inntekt på vel 3. mill. på

4 virksomheten). I forslag til budsjettregulering styrkes netto driftsbudsjett til virksomhetene med vel 4,2 mill., noe som hvis det vedtas som foreslått gir et netto forbruk på 37 % per april. Tar man høyde for nevnte etterslep på inntekter og at det ikke oppstår ekstraordinære behov, vurderes situasjonen etter 1. tertial slik at man er innenfor de rammer som er gitt. Skatteinngangen er noe høyere så langt enn på samme tid i fjor. Kommunen har for tiden ingen bunnsolid likviditet, men det er uproblematisk i forhold til å håndtere de forpliktelser man har. Virksomhetslederne kommenterer sine regnskapstall slik: Pleie og omsorg Sykehjem: Det er til nå et forbruk på 36,07%. Ved beregning av inntekter og betaling for mat til storkjøkkenet ligger sykehjemmet an til 35,63% til nå i år, dvs et mindreforbruk på ,- Sentralkjøkken: Forbruket på kjøkken må sees i sammenheng med de inntekter de skal ha fra sykehjem. Det utgjør ,- for første tertial. Det er som nevnt ovenfor en feil i budsjettet og det mangler ,- pluss soiale utgifter. I lønnsutgifter tilsvarer dette ca ,- til nå i år. Kjøkkenet har også hatt mye fravær og det er og har vært en høy vikarbruk. Det er derfor et merforbruk på kjøkken på ,-. Beregner en inn de feil som er i busjettet og trekker fra lønnsutgifter så er det et overforbruk på 61104,-. Hjemmebaserte tjenester har til nå i år holdt budsjettrammen. Dette skyldes at en ikke har iverksatt sykepleierstilling natt, grunnet at den ene stillingen ikke er budsjettert for, selv om dette er bestemt politisk at Virksomheten skal få. Det samme gjelder 50% stilling som BPA. Resultatet så lang er på 34,58 % på tross av dette. Resultatet er et underforbruk på Virksomhetsleder holder igjen alt av nye sykepleierstillinger til en regulering er foretatt i henhold til budsjett Annet i hjemmebasert : det er kommet til flere barn og unge med funksjonsnedsettelser og behov for avlastning. Det er to typer avlastning som nå gies, det er kjøp hos private (Gårdsferie) og besøkshjem. Her må det tilføres midler for at dette kan videreføres må til for å videreføre avlastning ved kjøp hos private og ,- for å kunne videreføre besøkshjem. Dette må kommunen ha i en eller annen form og en avlastningsbolig vil koste betydelig mere enn det som kjøpes av tjenester pr dato. Det er også økning på behovet for støttekontakt, dette jobbes med for å skaffe andre ordninger, men for at vi ikke skal måtte kutte i tilbudet må støttekontakt økes med ,- for Psykisk helse: I balanse, forutsatt at de prosjektmidler en har søkt innvilges. Det er søkt om ,- for Ruskonsulent. Adm. PLO: I balanse, men det er litt for lavt på fastlønnsbudsjettet, balansen skyldes refusjon for en sykemelding. LBU Merknader: Det er slik at inntektsbortfallet på VO gjør at hele budsjettområdet ligger over budsjettet ift. periodisert regnskap. Gjelder også bruk av fond på ansv VO-lønn ligger også høyt pga at stilling er beregnet nedtrekk fra høst. Leland barnehage En nyopprettet stilling i forhold til et barn med spesielle behov, vil medføre at vi ikke kan holde oss innenfor rammen. For å kunne gi dette barnet det opplæringstilbudet det har krav på er vi helt avhengig av å ha en pedagog knyttet til barnet, 100 %. Vår grunnbemanning gir ikke rom for dette. Vi er avhengig av å få tilført ressurser til denne stilling for å kunne holde oss innenfor rammen. Kostnader: kr , % sosiale utgifter = kr ,-

5 Tre av våre vikarer har rett på fast stilling i løpet av høsten om vi fortsetter å bruke dem. Dette medfører at jeg må lyse ut etter pedagoger som kan fylle dette behovet. Vi har alltid behov for ekstra personell og tror ikke dette vil medføre ekstra kostnader. I forbindelse med flytting fra den gamle barnehagen til oppstart i den nye, har vi vært helt avhengig av noe ekstrahjelp med barnegruppene. Dette dekker vi opp innenfor eget budsjett. Leines barnehage Vikarbudsjett er brukt opp. Dette henger sammen med sykemelding i forbindelse med graviditet, en ansatt som er operert, og en ansatt med betennelse i en arm. Ellers en del sykefravær i forbindelse med omgangssyke. Tiltak: søke om fritak fra arbeidsgiverperioden. For en ansatt hos oss i 70 % stilling (for barn m/spes.behov), er det i lønnsarket budsjettert med varighet for 7 mnd, da barnet begynner på skole til høsten. Den ansatte ble i sin tid tilsatt i fast stilling uten forbehold. Det mangler derfor lønnsmidler for de resterende 5 mnd. Tiltak: sette inn vedkommende i 2x20 % stillinger (en m/redusert arb.tid pga små barn og en stilling vi ikke får dekket opp. I tillegg sette vedkommende inn ved samlinger for ansatte som tar barnehagelærerutdanning og trekkes i lønn. Posten inventar og utstyr er brukt opp. Herunder kommer også utstyr som går med til daglig stell av barn, stelleunderlag, engangshansker, engangsvaskekluter. Budsjettet er i utgangspunktet lite, og dekker knapt opp daglige nødvendige artikler. Budsjettpostene for forbruk er i utgangspunktet små og redusert i forhold til forrige år. Det er ikke noe å hente innenfor rammen. Tverlandet oppvekstsenter Kommentar: Budsjettet som helhet er ok innenfor de rammene vi har. Høyt bruk av vikarutgifter i barnehagen. Noe av dette vil bli refundert i forbindelse med sykemelding, men vi vil allikevel ligge over budsjettet. Vi klarer oss ikke uten vikar de dagene det er fullt opp med barn i barnehagen, da vi har mange små barn, og det vil være uforsvarlig å ha for lite bemanning. Hvis noen er borte må det derfor leies inn vikar. Denne posten er for lav, og må økes, det er ingen andre steder i budsjettet at disse utgiftene kan tas inn. Tiltak som er satt i verk er stenging av barnehage/sfo to uker i sommerferien for å spare inn på ferievikar. Ulvang oppvekstsenter Virksomhetsleder har ikke skrevet kommentar, men regnskapet viser at virksomheten er innenfor rammen. Teknikk og eiendom Administrasjonsbygg: tapte inntekter for husleie fra Nav og økte kostander til strøm Oppmåling: kjøp av tjenester fra Geosens. Oppmålingssesongen startet nå i mai. Vi forventer større inntekter fremover. Administrasjon: Høyt forbruk pga feilføring av lønn Helse og Velferd Travelt på legekontoret- høyere utbetaling av bonuslønn og innleie av helsesekretær ved sykdom. Budsjett for vikar på legekontoret ser ikke ut til å strekke til. Vurderer innleie og er nøktern, men samtidig må det være forsvarlig bemanning. Pga manglende bosetting og flytting, er det sagt opp flere boliger for å unngå å betale på boliger som vi ikke vil få bruk for. Økonomisk rådgiving. Bruker langt mer enn budsjettert. Alle søkere vurderes nøye, men det er økende etterspørsel. Se på muligheten om å ansette egen økonomirådgiver sammen med omkringliggende kommuner?

6 Sosialhjelp- jobber aktivt for å få brukere på tiltak eller i arbeid. Har fellesmøter med NAV stat for å kunne diskutere felles brukere. Etterslep på overføringer fra Helfo. Store kostnader på EDB- noe er betalt for hele året. Jobber for å få brukere over på ett system for timebestilling, kan få ned kostnadene noe og lettere for helsesekretærene å administrere. Tilpasning av arbeidsplass for å hindre sykemelding ble noe dyrere enn budsjettert, og vi fikk ingen refusjon fra NAV. Barnevern I gruppeart 10 har vi et overforbruk vedr bruk av avlastning, dette overforbruket er knyttet spesielt opp mot en sak der vi går mot et brudd i et fosterhjem. I gruppeart 12 er det overforbruk knyttet opp mot juridisk bistand og tolketjenester. Dette overforbruket kommer av at det har vært en rettsrunde i en pågående adopsjonssak og vi vil få en runde til i tingrett før denne saken avsluttes. Det vil derfor påløpe ytterlige kostnader vedr juridisk bistand og tolking. Prognose pr , til tross for overforbruk på gruppeart 10 og 12, ser det ikke ut for at vi vil gå ut over rammene i budsjettet. Barneverntjenesten ser fortsatt på mulighet for besparelse på ulike områder som reiser, mer bruk av telestudio/skype o.l. Det vil bli kjørt kurs og opplæring på områder der vi i dag mangler kompetanse, slik at vi i mindre grad har behov for å kjøpe tjenester i forbindelse med hjelpetiltak. Vedlegg: