Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Sektorstyre for helseog omsorg Møtested: Møterom1 rådhuset, Dato: Tid: 12:00

Transkript

1 Porsangerkommune Møteinnkalling Utvalg: Sektorstyre for helseog omsorg Møtested: Møterom1 rådhuset, Dato: Tid: 12:00 Forfall meldestil utvalgssekretær somsørgerfor innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmermøterkun vedspesiellinnkalling.

2

3 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS24/09 Orienteringer. PS25/09 TertialmeldingII Helse- og omsorg

4

5 PS 24/09 Orienteringer.

6 Porsangerkommune Arkivsak: 2009/ Arkiv: Saksbeh: HelgeNicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/09 Sektorstyrefor helseog omsorg Tertialmelding II Helse- og omsorg AVDELIN G: HELSE- OG OMSORG Saksutredning Avdelingen omfatter. R1400AdministrasjonPleieog omsorg R1410Institusjonsbasert omsorg R1420Åpenomsorg,hjemmebasertetjenester R1430Helse- og sosialeboliger R1440Andreservicefunksjoner R1460Helsetjenester R1470Barne- og ungdomsvern R1480Sosialtjenesten Samtansvarsenhetene (tjenestene): R11700Koordineringav flyktninger R11710Fellesutgifterasylsøkere Generelt: Helse - og omsorgssektoren leverer et regnskap pr. 1 tertial som viser et netto driftsresultat på ca. kr Sektoren har et budsjett på kr Dette gir et prosentvis forbruk på 69 %. Ideelt sette burde regnskapsmessig forbruk pr. 2 tertial ikke overstige 66 % av det totale budsjettet. Det må allikevel nevnes at et periodisert forb ruk er lavere enn regnskapet pr. dato viser. Dette med bakgrunn i at noen refusjoner først innkommer ved regnskapsavleggelse. Driftsbudsjettet for 2009 er marginalt og inneholder ingen muligheter for produksjon utover ordinær drift ved noen avdelinger. Mao vil økt driftsproduksjon på en avdeling måtte kompenseres gjennom budsjettregulering fra et annet område. Innenfor helse - og omsorg erfarer særlig områdene drift sykehjem, hjemmesykepleie og økonomisk bistand sosial økt aktivitet. Dette medfører ekstra kostnader i forhold til ekstrahjelp og innleie av vikar.

7 Hvis det ikke er grunnlag for å budsjettregulere midler fra andre rammeområder, må det foretas driftsreduksjoner ved de avdelinger som har for høy driftsproduksjon. Spesielle forhold som krever om tale: Området hjemmesykepleie og drift sykehjem har en eskalerende driftsproduksjon. Dette skyldes særlig flere brukere som har ulike former av demenssykdommer. Disse brukerne er ressurskrevende og har bruk for ekstra ressurser deler av driftsperioden. Om rådet må forsterkes og det må iverksettes byggtekniske løsninger som gjør at flere brukere kan skjermes. Området økonomisk bistand har en økning i sosiale utbetalinger. Kvalifiseringsprogrammet medføre at enkelte brukere kan overføres fra passive ytelser til aktive ytelser. Forventet synergi effekt ift NAV har ikke medført lavere utbetalinger på området. Prognose for sektoren: Det antasat sektorenvil overforbruketildelte rammeri størrelsesorden1.5 2 millioner, hvis detikke foretasdriftsreduksjoner. Avdelingen har følgende fordeling av utgifter for 2009: Avdelingen har følgende fordeling av inntekter for 2009:

8 Vurdering R 1400 Administrasjon pleie og omsorg Omfatter Administrasjon av pleie - og omsorgstjenesten Driftsinntekter Driftsutgifter Netto drift % Merknader Intet avvik Området kan budsjettreguleres med kr R 1410 Institusjonsbasert omsorg Omfatter Drift av sykehjem og kommunens kjøp av tjenester fra Solbrått aldershjem Driftsinntekter % Driftsutgifter % Netto drift % Merknader Driftsområdet viser et reg nskapsmessig overforbruk. Driften Reduseres pr Driftsreduksjonen vil allikevel neppe kunne korrigere nok ift ramme. Det er allikevel grunn til å bemerke at rammeområdet har inntekter som ikke er bokført. Det er etterslep av ref. Sykepenger og pasientvederlag. R 1420 Åpen omsorg Omfatter PU- tjenesten, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjenesten, ergoterapitjeneste, styrket psykiatri, privat avlastning og assistenttjeneste Driftsinntekter % Driftsutgifter % Netto drift % Merknader Rammeområdet ligger regnskapsmessig i balanse. På inntektssiden er det Ref. fra stat som ikke bokføres før regnskapsavslutning. Det er mulighet er for en budsjettregulering fra dette området når beregninger ift. Ressurskrevende

9 brukere foreligger. R 1430 Andre servicefunksjoner Omfatter Kjøkkentjenesten ved Porsanger helsetun, lærlingordningen i kjøkkentjenesten, trygghetsalarmer tilknyt tet 110 sentralen, støttekontakt og omsorgslønn Driftsinntekter % Driftsutgifter % Netto drift % Merknader Rammeområdet har pr. 2 tertial et regnskapsmessig overforbruk. Området erfarer en større tjeneste produksjon i forhold til støttekontakter og omsorgslønn. På inntektssiden har rammeområdet ett etterslep på inntekter i forhold til ref. Fra stat ad. samdrift kjøkken, samt ref. sykep enger. Området vil ikke balansere. R1460 Helsetjenester Omfatter Legetjenesten, jordmortjenesten, helsesøstertjenesten, miljørettet helsevern og fysioterapitjenesten Driftsinntekter % Driftsutgifter % Netto drift % Merknader Rammeområdet har pr. 2 tertial en bedre balanse enn ved 1. tertial. Det vurderes dit hen at dette området vil nå regnskapsbalanse ved årsavslutning R1470 Barne - og ungdomsvern Omfatter Administrasjon, forebyggende tiltak barnevern, omsorgstiltak utenfor hjem og utgifter til fylkesnemndsvirksomhet Driftsinntekter % Driftsutgifter % Netto drift % Merknader Området har stor produksjon pt. Området ligger pr. dato i balanse, men det er grunn til bekymring ift. Produksjons økning. R1480 Sosiale tjenester Omfatter Administrasjon, økonomisk bis tand, annet forebyggende arbeid, behandling av rusmiddelbrukere og edruskapsvern Driftsinntekter % Driftsutgifter % Netto drift % Mer knader Rammeområdet har et stort regnskapsmessig overforbruk. Kvalifiseringsprogrammet er startet opp og området vil bli tilført i overkant av kr statlige kroner. Programmet vil bidra til at tjenestebrukere går fra passive ytelser som øk. Bistan d sosial og over på et kvalifiseringsprogram. Det ansettes en egen prosjektstilling som lønnsmessig vil utbetales av statlige midler. (bundne fond). Som gitt til kunnskap ved 1. tertial vil dette området være den posten som lager den største ubalansen tota lt sett. Overskridelsen vil være i størrelsesorden 1 1,5 mill.

10 R 1170 Koordinering av flyktninger Omfatter Driftsinntekter Driftsutgifter Netto drift % Merknader Området har et underforbruk. Rådmannensinnstilling Sektorstyretfor helse- og omsorgtar tertialmeldingentil orientering.