SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering."

Emilie Ervik
7 år siden
Visninger:

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. Vedlegg Kortversjon (skriv innenfor rammen) Statusrapport for Modumheimen til og med juli Resultatet viser et mindreforbruk på kroner. Dette skyldes mottatt testamentarisk gave på 1,2 mill kroner. Det totale sykefravære hittil i år er 7,1% Saksopplysninger Økonomirapport januar juli 2016 Kommunestyret behandlet i møte sak 70/15 hvor det blant annet ble fattet følgende vedtak: «Kommunestyret ber om økonomirapportering fra Modumheimen hver annen måned, første gang i november Det rapporteres avdelingsvis og det anføres hvilke grep som er gjort på hver avdeling for å nå budsjettmål. Kommunestyret ber om en redegjørelse om hva som gjøres av personaltiltak på Modumheimen med sikte på å få ned sykefraværet. Videre rapportering må inneholde vurderinger om tiltakene gir ønsket effekt i forhold til redusert sykefravær. Tun Modumheimen januar - juli 2016

2 Ansvar Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i NOK ALLE Modumheimen Avdeling Avdeling Avdeling Avdeling Nattsykepleier Demensomsorg Avdeling Husøkonom Dagsenter Furulund bofellesskap Leder botilbud MH Tun Modumheimen: Regnskapstallene for perioden januar juli 2016 viser et samlet mindreforbruk for hele Tun Modumheimen på kr i forhold til budsjett. Mottatt testamentarisk arv på ca 1,2 mill kr som er bokført Modumheimen. Det er fortsatt stort fokus på å begrense bruk av vikarer der det er mulig. Sykefravær: I fjerde kvartal 2015 hadde virksomheten et samlet fravær under 7 %. Den gode trenden fortsetter også i 1. kvartal 2016, med et samlet sykefravær for hele Tun Modumheimen (97 årsverk) på 7,15 %. Til sammenligning hadde Tun Modumheimen 11,3 % sykefravær 1. kvartal Også i 2. kvartal fortsatte den gode utviklingen med et samlet fravær for Tun Modumheimen på 7,02 %. Dette er hele 3 prosentpoeng lavere enn 2. kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,31 % 10,13 % 8,47 % 6,59 % ,15 % 7,02 % Det er fortsatt avdelingsvise forskjeller, men både avdelingene 1, 2, 3 og 5 hadde under 7 % fravær i 2. kvartal. For de som er langtidssykemeldte har avdelingslederne fulgt disse opp gjennom løpende kontakt og gjennom dialogmøter. Virksomheten bruker funksjonsvurdering for å avklare den enkeltes arbeidsevne under sykemeldingsperioden. For å forebygge sykemeldinger og for å få sykemeldte raskest mulig tilbake i jobb søkes det om tilretteleggingstilskudd fra NAV. Det avholdes også regelmessige møter med NAV ang sykefraværsoppfølging. Som en ekstra ressurs på en del områder benyttes praktikanter fra NAV. Dette er personer

3 som av ulike grunner har behov for praksis fra arbeidslivet. Sammen med lærlinger og studenter kan dette være viktige bidrag for å holde vikarkostnadene nede. Avdeling felles : Merinntekt januar juli 2016 : kr Lønn og sosiale kostnader som budsjett Merinntekten skyldes bokført testamentert gave på 1,2 mill kr. Kjøp av varer og tjenester ca kr høyere enn budsjett. Det er særlig forbruk av medisinske forbruksartikler som er vesentlig høyere enn budsjett. Følges løpende opp for å redusere overforbruk på denne posten. Farmasøytisk tilsyn ca kr lavere enn budsjett Brukerbetaling ca kr lavere enn budsjett. Avdeling : Mindreforbruk januar juli 2016 : kr Lønn og sosiale kostnader merforbruk ca kr Sykefravær 2. kvartal: 6,95 % som er en vesentlig bedring fra foregående kvartal med ca 4 prosentpoeng. Sykelønnsrefusjon ca kr høyere enn budsjett. Mindreforbruk på fastlønn drift på kroner. Mere forbruk på vikarer på ca kroner. Har hatt lærling som har dekket opp 50 % av foreldrevikariatet for sykepleier. Har hatt flere ansatte som har vært sykemeldt innenfor arbeidsgiver perioden. Lønn ekstra hjelp. Har satt inn vikar for å tilrettelegge for arbeidstakere som har vært sykemeldt eller stått i fare for å bli sykemeldt. Avdeling : Merforbruk januar juli 2016 : - kr Lønn og sosiale kostnader merforbruk ca kr Samlet vikarlønn ca kr høyere enn budsjett. Sykefravær 2. kvartal: 3,17 % Sykelønnsrefusjon ca kr lavere enn budsjett. Høyt korttidsfravær i februar. 31 egenmeldte eller legemeldt u/ 16 dager, i tillegg har det vært oppstart av flere kurs og møter som enkelte ansatte er med på i regi av Modumheimen eller Helse- og sosialetaten. Dette er Nytt blikk, nytt sykehjem - planleggingsgrupper, ABC demens, også tillitsvalgte og verneombud har deltatt i ulike møter. Utfordringer ved å sette inn nattevakter, forskyvning av ansatte for å dekke inn på natt. Dette gjaldt 9 nattevakter som var korttidsfravær. Unngår å leie inn på dagtid når dette er forsvarlig, samt korter ned på vakter så langt det er mulig. Fortsatt restriktive på innleie dag/ kveld korter ned vakter til det minimale innenfor forsvarlighet. Avdeling :

4 Merforbruk januar juli 2016 : - kr Lønn og sosial kostnader merforbruk ca kr Sykefravær 2. kvartal: 3,28 % Sykelønnsrefusjon ca kr lavere enn budsjett Merforbruk overtid og ekstrahjelp skyldes dyre løsninger i forbindelse med jul og nyttår. Mindre vikarbruk fraværet går ned. Restriktive ved innleie av vikar på dagtid. Det har vært overlappinger i forhold til vakante helgestillinger og barselpermisjon. Avdeling : Mindreforbruk januar juli 2016 : kr Lønn og sosial kostnader merforbruk ca kr Sykefravær 2. kvartal: 13,33 % Sykelønnsrefusjon ca kr høyere enn budsjett. Har et merforbruk på vikarer på kr Har hatt flere sykemeldinger 1-16 dager (arbeidsgiverperioden). Har fått mere i refusjoner enn budsjettert. Vurderer behov for vikar fortløpende. Fra februar har avdelingen hatt 9 beboere. Budsjettert 8 beboere. Medført noe ekstra kostnader på enkelte ettermiddagsvakter. Nattsykepleier : Mindreforbruk januar juli 2016 : kr Lønn og sosial kostnader mindreforbruk ca kr Sykefravær 2. kvartal: 0 % Sykelønnsrefusjon ca kr lavere enn budsjett. Har merforbruk på fastlønn grunnet en ansatt på slutten av året med videreutdanning som ikke er tatt hensyn til i budsjettet for i år. Demensomsorg : Mindreforbruk januar april 2016 : kr Lønn og sosial kostnader merforbruk ca kr Sykefravær 2. kvartal: 6,53 % Sykelønnsrefusjon som budsjett. Samlet sykefravær etter andre kvartal 3,6 %. Setter ikke inn vikar på demensteam ved fravær, men må sette inn vikar ved fravær på dagsenteret. Ny arbeidstaker med små barn gir høyere fravær enn tidligere. Fått inn mere i sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Mottatt kr i tilskudd fra staten til drift av dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med demens. Dette er ca kr høyere enn budsjett. Avdeling : Mindreforbruk januar juli 2016 : kr Lønn og sosial kostnader merforbruk ca kr Sykefravær 1. kvartal: 5,24 % Sykelønnsrefusjon ca kr lavere enn budsjett.

5 Mindre forbruk helligdagstillegg til faste ansatte. Mange setter timene i timebank for å avspasere i løpet av året. Belastes da lønn vikar ved avspasering. Overtidsbetaling brukt mer enn budsjett grunnet fravær av sykepleiere som resulterer i dyre innleier. Lønn ved sykevikar over 16 dager brukt mindre enn budsjett. En del av disse vaktene er ikke dekket opp med vikar. Har vært noe korttidsfravær. 3 korte sykemeldinger under 16 dager, samt noe egenmeldt fravær på helgevakter. Brukt ,- mer på vikar avspasering - juleturnus. Fått ,- i tilretteleggingstilskudd - prosjekt endringskompetanse som ble gjennomført i Har hatt 2 personer utplassert fra NAV til arbeidsutprøving som gjør at avdelingen har spart vikarinnleie ved fravær. Husøkonom : Mindreforbruk januar juli 2016 : kr Lønn og sosial kostnader mindreforbruk ca kr Skyldes vakant stilling. Sykefravær 2. kvartal: 23,79 % - To ansatte i avdelingen hvorav en sykemeldt grunnet planlagt operasjon. Sykelønnsrefusjon ca kr lavere enn budsjett. Kjøp av varer som budsjett. Renholds kostnader som budsjettert. Salgsinntekter ca kr høyere enn budsjett. Dagsenter : Merforbruk januar juli 2016 : kr Lønn og sosial kostnader mindreforbruk ca kr Sykefravær 1. kvartal: 0 Diverse innkjøp ca. kr høyere enn budsjett skyldes høyere transportkostnader enn budsjettert. Brukerbetaling ca kr lavere enn budsjett. Dagsenteret var stengt i sommer. Furulund bofellesskap : Mindreforbruk januar juli 2016 : kr Lønn og sosial kostnader merforbruk ca. kr Sykefravær 1. kvartal: 14,63 % Sykelønnsrefusjon ca. kr høyere enn budsjett Kjøp av varer ca. kr lavere enn budsjett. Matvarer ligger innenfor budsjett. Salgsinntekter (mat + praktisk bistand) ca kr høyere enn budsjett. Skyldes manglende budsjettering av praktisk bistand. Har i perioden hatt 5 langtidssykemeldte, lite korttidsfravær. Neste periode forventes et mindre fravær. Ikke mulig å spare inn på vakter pga. beboernes mentale og fysiske tilstand.

6 I mai/juni var det nødvendig med opplæring av sommervikarer + vikarer for ferie. Dette merkes på den totale summen, som tidligere har vært lavere enn budsjett. Modumheimen bo-del: Mindreforbruk januar juli 2016 : kr Kjøp av varer og tjenester mindreforbruk ca kr Mye av dette skyldes periodisering av kostnadene. Konklusjon: Den testamentariske arven påvirker resultatet postivit. Det ville vært et merforbruk på ca når en ser bort i fra arven. Det har vært en positiv utvikling når det gjeldr sykefraværet. Dette er av stor betydning for å holde budsjettet.

Like dokumenter

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.