Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)"

Birgitte Carlson
4 år siden
Visninger:

1 Sak 32/19 Status økonomi og drift pr Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjettprognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytels Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er et merforbruk på 1,99 mnok. Prognosen er basert på merforbruk i forbindelse med det ekstra tiltaket som påløp med 5.mann på Jessheim i sommer. Merkostnaden for dette tiltaket er beregnet til ca 0,5 mnok. I tillegg er det forskuttert noe innkjøp som ikke er sikret finansiering før behandling i Representantskapet. Selskapet har ikke utarbeidet tiltak for å dekke inn for ekstra tiltak innført i sommer. Prognosen tar høyde for lavere forbruk av overtid årets siste 5 måneder, og det er iverksatt tiltak for økt fokus og styring av den overtiden som er mulig å kontrollere. Utrykninger for deltidspersonell godtgjøres i regnskapet som overtid og avhenger av antall og lengde på utrykningen. Lønn Merforbruk på 1,1 mnok, som skyldes merforbruk av overtid og vikar i månedene mai, juni og juli. Varer og tjenester Merforbruk på 1,1 mnok. Dette skyldes blant annet drift av biler og utstyrsinnkjøp hvor mye av utgiftene påløper i henhold til sesong. Tjenester fra andre Mindreforbruk på 0,15 mnok.

2 Overføringsutgifter Et merforbruk hittil på 0,92 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Finansutgifter Balanse Inntekter Merinntekt på 1 mnok. Sykelønnsrefusjon er i rute, og fakturering har et merinntekt hittil på 0,3 mnok. Øvrig merinntekt skyldes MVA-kompensasjon. Artsgrp(T) Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 1,9 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Det kan bli ytterligere vakanser utover i året, og avdelingen er inne i en prosess hvor de skal slås sammen med forebyggende avdeling. Prognosen som gir et mindreforbruk på 2,8 mnok er usikker med tanke på utfallet av prosessen i avdelingen og mulighetene for å rekruttere personell med riktig kompetanse. Lønn Mindreforbruk hittil på 1,48 mnok skyldes vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger. Varer og tjenester Et mindreforbruk på 0,36 mnok. Tjenester fra andre Balanse Inntekter Balanse Årsbudsjett pr juli - Feier Prognose årsbudsjettprognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytels Sum Inntekter Resultat

3 Sykefravær Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er nå iverksatt. Mot slutten av 2018 viste det seg likevel at tallene i Agresso etter oppgradering til ny plattform i september ikke viste riktige tall. Blant annet forsvant alle registrerte tall 1.halvår. Tallene som nå presenteres styret er derfor fra GAT, slik at det er mulig å ha en sammenligning fra år til år. Inntil riktige tall er på plass i Agresso forblir det slik. % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Grafisk fremstilt utvikling siste 3 år: Sykefravær 2019 Hittil i år Hittil i fjor Endring ØRB Korttid 2,64 1,87 0,68 1,11 2,28 0,10 1,09 0,97 1,47 1,95-0,48 Langtid 1,98 4,46 4,65 3,42 3,44 4,30 3,02 1,37 3,21 2,74 0,47 Totalt 4,62 6,33 5,33 4,53 5,72 4,40 4,11 2,34 4,68 4,69-0,01 Beredskap Korttid 2,04 2,09 0,14 0,31 0,84 0,16 0,48 0,48 0,96 1,99-1,03 Langtid 1,70 3,14 4,20 2,64 2,79 2,29 2,22 1,14 2,31 1,03 1,28 Totalt 3,74 5,23 4,34 2,95 3,63 2,45 2,70 1,62 3,27 3,02 0,25 Feier Korttid 3,07 2,68 2,49 5,64 4,47-3,20 1,71 3,05 2,07 0,98 Langtid 2,45 13,42 9,95 10,54 11,17 17,65 8,00-9,15 4,07 5,08 Totalt 5,52 16,10 12,44 16,18 15,64 17,65 11,20 1,71 12,20 6,14 6,06 Forebyggende Korttid 3,49 0,53 0,96-6,28-1,95 1,18 1,89 0,43 1,46 Langtid 3,05 3,53 2,54 0, ,61 4,14 2,06 8,39-6,33 Totalt 6,54 4,06 3,50 0,55 6,28-4,56 5,32 3,95 8,82-4,87

4 Status pr avdeling Selskapet har flere større pågående prosjekter dette året; herunder nevnes; Utredning ny brannstasjon Oppgradering av Jessheim brannstasjon Revidering av overordnet ROS-analyse Virksomhetsgjennomgang av ØRB i regi av NorConsult Implementering av nytt HMS-system Avklaring av samarbeid / forventning til Avinor/OSL ifm terminalbygget Organisasjonsendring feieravdeling og forebyggende avdeling. Forebyggende avdeling Implementering av avtalen Trygg hjemme går i henhold til plan Avdelingen tilrettelegger for økt tilgjengelighet ovenfor kommunenes innbyggere og aktuelle samarbeidsparter i eierkommunene. Beredskapsavdelingen I samråd med bygningseierne jobbes det aktivt med utfordringene knyttet til ren/uren sone på brannstasjonene, både på kort og lang sikt. Vi har et akutt behov for akseptable løsninger før ny brannstasjon er på plass og kan betjene hele selskapet. Manglende husleieavtale har medført at driftsmidler er brukt til kortsiktige tiltak. Prosess med oppgradering av Jessheim brannstasjon med moduler er i gang i samarbeid med Ullensaker kommune for å løse noe av utfordringene på kort sikt i påvente av ny brannstasjon. Det er anskaffet midlertidig løsning for røykdykkersamband i påvente av anskaffelse av nytt røykdykkersamband. Feieravdelingen Feieravdelingen er i prosess med sammenslåing med forebyggende avdeling. Feieravdelingen har som et ledd i effektiviseringen anskaffet SMS-varsling av feiing og tilsyn. Dette er nå installert og skal etter planen benyttes ut mot innbyggerne i løpet av september. Det er fokus på å ta alt av etterslep på feiinger kommune for kommune, og arbeidet skal være ferdig til nyttår, litt avhengig av værforholdene senhøstes. Dette som et ledd i å gå fullt over til risikobasert tjenesteyting. Dette vil begrense behovet for ekstern bistand i år. Plan for å øke antall feiersvenner foreligger, og ansatte blir videreutdannet ved Norges Brannskole så snart de har nådd tilstrekkelig arbeidserfaring.

5 Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk pr august Beredskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Hittil i år Det bemerkes at antall oppdrag er så langt over 200 oppdrag lavere enn i fjor. Dette er direkte knyttet til det høye antall skogbranner, og kontroll av bålplasser, badeplasser ifm grilling etc som var i fjor. Feieravdelingens statistikk for 2019 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feiing og tilsyn månedsvis pr kommune Endring i antall oppdrag fra 2018 i % Antall beredskapsoppdrag ,0 % Antall unødige alarmer ,5 % Andel unødige alarmer i % 32 % 32 % 33 % 36 % 46 % 46 % 28 % 53 % 39 % 35 % Mål 2019 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Hittil i år Utført totalt av mål 2019 i % Utført hittil i fjor Differanse 2019 vs Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % Tilsyn 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % STATUS MÅLOPPNÅELSE Det vises til vedlagt virksomhetsplan

6 Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse /15 Ny brannstasjon Ullensaker kommune har avsatt midler til prosjektering i Prosjektet er etablert og ØRB deltar /16 Saksbehandlingsverktøy Selskapet avventer prosess for nytt verktøy i kommunene i Gardermoregionen /18 Lederevaluering KS-konsulent er valgt til å gjennomføre evalueringen /18 Rutine for betaling av kommunale helseoppdrag Helsenettverket har behandlet saken. Det legges frem forslag til rutine i styremøte /19 Styreopplæring Inngått avtale med KS-konsulent ifm styremøte /19 Orientering om nytt HMSsystem Orientering gis i styremøte /19 Invitere revisjon til styremøte /19 Digital plattform styremøter Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering

Like dokumenter

Regnskap pr april - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr april - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 16/19 Status økonomi og drift pr 30.04.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr april - Brann (inkl beredskap,