Regnskap pr november - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Transkript

1 Sak 41/17 Status økonomi og drift pr Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr november - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytels Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 0,5 mnok, en positiv endring på 0,8 mnok fra forrige måned. Hovedårsaken til den positive endringen er at etterslepet på fakturering er hentet inn, samt at det fra september er kommet inn budsjettmidler til bemanning Eidsvoll, med ca 0,7 mnok pr måned. Lønn Et mindreforbruk på lønn på 0,77 mnok. Timelister for november, samt utlønning til Hurdal i desember antas å gi høyere forbruk av variabellønn i desember enn budsjettert. Varer og tjenester Merforbruk på 0,37, som i hovedsak skyldes oppgradering av Eidsvoll stasjon for å tilpasses døgnbemanning, samt økte utgifter til drivstoff og service på bilparken. Det forventes å få refundert noen av kostnadene ifm Eidsvoll. Tjenester fra andre Merforbruk på 0,6 mnok. Overføringsutgifter Et merforbruk hittil på 0,4, som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt. Inntekter

2 Merinntekt hittil på 0,4 mnok, i hovedsak som følge av økte refusjoner for sykepenger. Fremskrevet forventes merinntekt totalt på året. Artsgrp(T) pr november - Feier Årsbudsjett hittil i år Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytel Sum Inntekter Resultat Resultatet er et mindreforbruk på 3,4 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser og høyt sykefravær. Lønn Mindreforbruk hittil skyldes i hovedsak vakanser. Mindreforbruket antas å fortsatt øke som følge av vakante stillinger. Sykefraværet er noe redusert, og dette vil gi lavere refusjonsinntekter siste halvår. Varer og tjenester Et lite mindreforbruk. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt Tjenester fra andre Posten er i balanse Inntekter En liten merinntekt på 0,7 mnok, som i hovedsak skyldes mer refusjon av sykepenger enn budsjettert. Dette reflekteres i sykefraværstallene for avdelingen.

3 Sykefravær Det arbeides med opprettelse av HR-rapporter inkludert sykefraværsrapporter i Agresso, i samarbeid med DGI Forvaltning. Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er i prosess og forventet på plass i løpet av året. Sykefravær 2017 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Hittil i år Hittil i fjor Endring ØRB Korttid 0,82 2,33 2,2 2,01 3,02 1,73 1,57 0,83 1,54 5,1 1,9 2,09 2,35-0,26 Langtid 11 11,7 12,3 10,7 8,47 7,12 9,47 4,94 4,1 1,77 3,44 7,44 3,66 3,78 Totalt 11,8 14,1 14,5 12,7 11,5 8,85 11,0 5,77 5,64 6,87 5,34 9,53 6,01 3,52 Beredskap Korttid 1,14 0,92 3,61 1,55 1,45 0,73 0,52 0,77 1,01 2,64 1,94 1,38 1,07 0,31 Langtid 8,73 9,63 9,64 6,2 5,91 7,1 8,0 5,66 3,8 1,69 1,73 5,21 2,81 2,4 Totalt 9,87 10,6 13,3 7,75 7,36 7,8 8,52 6,43 4,81 4,33 3,67 6,59 3,88 2,71 Feier Korttid 1,3 1,54 1,37 0 5,51 4,74 3,98 1,93 1,42 4,42 1,2 2,46 4,69-2,23 Langtid 22,9 24, ,9 16,3 20,5 9,57 8,96 3,41 4,42 18,34 6,55 11,79 Totalt 24,2 26,4 27, ,4 21,1 24,5 11,5 10,38 7,83 5,62 20,8 11,24 9,56 Forebyggende Korttid 0 2,26 2,06 6,17 0,51 1,51 1,6 0 4,05 14,97 3,29 3,04 1,13 1,91 Langtid ,95 0,73 0 0,73 Totalt 0 2,26 2,06 6,17 0,51 1,51 1,6 0 4,05 14,97 12,24 3,77 1,13 2,64 Status pr avdeling Lønnsforhandlinger for kapittel 3, 4 og 5 er gjennomført. Avtalen om tjenestekjøp på regnskaps- og lønnstjenester fra Ullensaker kommune er prolongert frem til mars Selskapet bistår eierkommunene med revidering av kommunale ROS-analyser. Selskapet samarbeider med Ullensaker kommune for å kartlegge behov og muligheter i forbindelse med ny brannstasjon. Det er ført dialog med aktuelle planmyndigheter, Oslo Lufthavn Gardermoen, Sivilforsvaret og ambulansetjenesten. Forebyggende avdeling Intervjuer er gjennomført på forebyggende stillinger. 2 kandidater har takket ja til stilling, og 2 kandidater er under vurdering. Det er behandlet 40 søknader om salg av fyrverkeri, hvorav 5 fikk avslag. Det arbeides for øvrig med nasjonale kampanjer som Bjørnis og Trygg Hjemme

4 Beredskapsavdelingen Avdelingssjef beredskap ble tilbud og takket ja til stilling som daglig leder i ny 110-sentral Øst. Utlysning er gjort klar, og stillingen lyses ut så raskt som mulig. Selskapet lyser også ut den vakante stillingen i stab beredskap, med oppgaver relatert til blant annet HMS og kompetanse Feieravdelingen Stillingen som ble utlyst etter høstferien hadde få søkere og ingen aktuelle kandidater. Det planlegges med ny utlysning så snart som mulig. Det er avholdt et miniseminar med arbeidslivssenteret hvor temaet er dialog og relasjonsledelse Feiervesenet har pr i dag trange kontorlokaler, garderober og dusjareal, samt for lite lagerplass til nødvendig utstyr. Det er nødvendig å vurdere strakstiltak i påvente av ny brannstasjon, som leie av eksterne lokaler. Dette underbygges av Arbeidstilsynets rapport. HMS Selskapet har etablert sitt avvikssystem i HMS systemet KUBA. Det er registrert 16 avvik etter 1. okt Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk Beredskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Hittil i år Forebyggende avdeling har gjennomført kartlegging av særskilte risikoobjekter. Et av de viktigste prosjektene er å få etablert en avtale med eierkommunene i forhold til risikoutsatte grupper (Trygg hjemme). Avtale med eierkommunene om Trygg Hjemme har vist seg å være vanskelig å få til inneværende år. På møte med helseledernettverket i september ble det bestemt at dette skal inn i virksomhetsplan/årsplan Feieravdelingens statistikk for 2017 satt opp med et hovedmål for året pr kommune. Aktivitetsbudsjettet for henholdsvis feiing og boligtilsyn pr måned er satt med samme svingning gjennom månedene tilsvarende utførelsen i Dette er ikke fordelt pr kommune månedsvis, men selve utførelsen vil registreres pr kommune. Det er pr november et etterslep på registreringer på ca 120 utførte feiinger/tilsyn Endring i antall oppdrag fra 2016 i % Antall beredskapsoppdrag ,8 % Antall unødige alarmer ,1 % Andel unødige alarmer i % 38 % 35 % 31 % 26 % 32 % 38 % 40 % 44 % 47 % 48 % 36 % 38 % 38 % Antall oppdrag utført alene av andre brannvesen i vår region er 50

5 Mål 2017 Utført totalt av mål 2017 Hittil i fjor 2017 vs 2016 Feiing Plan Utført Utført i % % Utført Diff 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % 90 % Tilsyn Hittil i år 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % 57 % Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse /15 Ny brannstasjon Administrasjonen i UK og ØRB er godt i gang med den faglige vurdering av en ny brannstasjon nærmere Oslo lufthavn /16 Saksbehandlingsverktøy Avventes pga karantene i DGI /7 Mal for virksomhetsplan Ny mal for virksomhetsplan er bestemt, og det arbeides med selve innholdet i planen /17 Plan for nærværsarbeid Miniseminar med arbeidslivssenteret legger grunnlag for det videre arbeidet. Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering