STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

Transkript

1 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt økonomisk resultat på 16,6 mill. kroner i forhold til plan. Aktiviteten innen alle hovedområder er i henhold til plan. Det har vært en nedgang i antall fristbrudd de to siste månedene. Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 til etterretning. Sarpsborg, den Just Ebbesen administrerende direktør

2 Styremøte Side 2 av 6 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Det økonomiske resultatet per 1. tertial viser et negativt avvik på 16,6 mill. kroner i forhold til budsjett. Aktivitetsrapporter viser at aktiviteten innen alle hovedområder er i henhold til plan eller noe over. Andel fristbrudd er redusert innen somatisk virksomhet i mars og april sammenlignet med januar og februar mens det innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er tilnærmet 0 brudd. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hovedmål 2012 og status Hovedmål 2012 Mål Status Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,7 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 4 % < 4 % 5,0 % Pasienter med rett til helsehjelp får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 100 % 76,1 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100 % Årlig Det er skapt handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Målet for 2012 er et positivt resultat på 72 mill. kroner 72 55,4 Status per 1. tertial Samlet sett er andel fristbrudd per 1. tertial 2,7 %. Alle brudd er i all hovedsak knyttet til ett område innen somatisk virksomhet. Sykehusinfeksjoner: Prevalensmålinger gjennomført i februar viser en andel sykehusinfeksjoner på 5 % for SØ samlet. Neste måling skjer i mai. Andel pasienter med rett til helsehjelp får timeavtale med bekreftelse på mottatt henvisning har tidligere ikke vært mulig å tallfeste i SØ på grunn av manglende automatisk rapportering av dette i sykehusets pasientadministrative system. Etter oppgradering av pasientsystemet er dette mulig å rapportere og hittil i år har 76,1 % av våre pasienter får timeavtale samtidig med bekreftelse på mottatt henvisning. Plan for at alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet følges. Endelig rapportering skjer gjennom LGG per 3. tertial. Økonomisk resultat per 1. tertial er 16,6 mill. kroner dårligere enn budsjett.

3 Styremøte Side 3 av 6 Fristbrudd 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Andel fristbrudd Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars April Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel fristbrudd viser en økning innen somatikk i januar og februar mens mars og april viser en nedadgående trend. Dette gjelder i all hovedsak innenfor ett fagområde i SØ. Innen psykisk helsevern har det vært 13 fristbrudd til sammen hittil i år mens det innen TSB var 0 fristbrudd. Ventetid Ventetid poliklinikk/dagbehandling Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Somatikk VOP BUP TSB Gjennomsnittlig ventetid for poliklinikk og dagbehandling er noe økende i april sammenlignet med mars Ventetid innleggelse juni juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Somatikk VOP TBS Ventetid for innleggelse viser økning innen alle hovedområder i april.

4 Styremøte Side 4 av 6 Økonomisk handlingsrom ØKONOMI Hittil i år Budsjett Prognose (Alle beløp i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Basisramme ISF inntekter Gjestepasienter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostn knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finanskostnader Resultat Herav økte pensjonskostnader SØ har per 1. tertial et økonomisk resultat på 16,6 mill. kroner i forhold til budsjett etter justering av økte pensjonskostnader. Det negative resultatet skyldes lavere inntekter på utskrivningsklare pasienter enn forutsatt samt merforbruk på overtid og innleie. Inntekter knyttet til aktivitet er per 1. tertial i henhold til plan. Det er usikkerhet knyttet til prognose for året. Usikkerheten er i all hovedsak knyttet til når effekt av planlagte omstillingstiltak kan realiseres. Videre er utviklingen av kommunenes uttak av utskrivningsklare pasienter et område som må følges opp. Dersom inntektene fortsetter på dagens nivå må det igangsettes tiltak for å redusere kostnadsnivået tilsvarende bortfall av inntekter. Bemanning Bemanning Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Realisert 2011 Realisert 2012 I februar og mars var forbruket av årsverk på samme nivå som tilsvarende måneder i Tall for januar er ikke sammenlignbare pga endring i tidsintervall for variabel lønn. I april er det forbrukt flere årsverk enn til samme tid i Dette er ikke i henhold til plan og må følges opp.

5 Styremøte Side 5 av 6 Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Sykefravær Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sykefravær i februar 2012 var på 9,3 %. Samme måned i fjor var sykefraværet 8,9 % Foreløpige tall for mars viser en nedgang i sykefraværet både i forhold til forrige måned og samme måned i fjor. Brudd på arbeidsmiljøloven (AML-brudd) Antall AML brudd April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Antall AML-brudd viser en oppadgående trend siste måneder. Økningen i antall brudd har i stor grad sammenheng med ledige stillinger ved sykehuset i Moss og særlig da på seksjoner som ble berørt av flyttingen av akuttfunksjonen. Det jobbes fortsatt systematisk for å fjerne AML-brudd og tiltak er igangsatt. Målsetting for SØ er fortsatt null brudd. Tall for april er foreløpig ikke klare.

6 Styremøte Side 6 av 6 Aktivitet Realisert Plan Avvik 2011 Endring Sum DRG-poeng innlagte Sum DRG-poeng dagpasienter Sum DRG-poeng for poliklinikk Sum DRG-poeng Realisert Plan Avvik 2011 Endring VOP Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Ant. oppholdsdager dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner BUP Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn - døgnbehandling Ant. oppholdsdager dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner TSB Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager - dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner For somatisk virksomhet er aktiviteten, målt i DRG-poeng er noe høyere enn plan per 1. tertial. Innen psykisk helsevern og TSB er aktiviteten høyere enn planlagt innen poliklinisk virksomhet. 3. Administrerende direktørs vurderinger Aktivitets- og økonomirapporten per 1. tertial viser et økonomisk utfordringsbilde knyttet til effekter av samhandlingsreformen samt merforbruk av personalkostnader. De fleste omstillingstiltak som er planlagt for 2012 vil ha effekt først i 2. tertial og resultatet etter 4 måneders drift viser at det sannsynligvis vil være behov for ytterligere tiltak i 2012 for å oppnå et resultat i henhold til budsjett. Det vil bli igangsatt et arbeide med nye tiltak så snart effekten av alle planlagte endringer er klar. Nye tiltak vil blant annet være knyttet til økt produktivitet samt tilpasning av kapasitet som følge av færre liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Det er positivt at aktiviteten er over plan både innen somatisk virksomhet og poliklinisk virksomhet innen psykisk helsevern, samtidig som det er gjennomført store organisatoriske og strukturelle endringer innen begge områder. Dette er nødvendig for å nå de målene som er satt både i forhold til utvikling av fristbrudd, ventetid og økonomi. Utvikling innen bemanning og sykefravær må følges opp.