Regnskap pr februar - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Transkript

1 Sak 9/17 Status økonomi og drift pr Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr februar - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Artsgrp(T) Årsbudsjett Resultat Resultatet er i balanse. Selskapet styrer mot et årsresultat i balanse. Lønn Et mindreforbruk på lønn på 0,1 mnok, i hovedsak knyttet til variabellønn. Varer og tjenester Mindreforbruk på 0,3. Det styres mot balanse Tjenester fra andre Merforbruk på 0,1 mnok, forventes i balanse Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Finansieringsinntekter og -transaksjoner Sum Inntekter Resultat Overføringsutgifter Et lite merforbruk hittil, som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektssiden som har tilsvarende merinntekt.

2 Inntekter Merinntekt hittil på 0,2 mnok, i hovedsak som følge av økte refusjoner for sykepenger. Fremskrevet forventes det merinntekt totalt på året for inntektene. Artsgrp(T) pr februar - Feier Årsbudsjett Prognose årsbudsjett - prognose Sum fastlønn Sum variabel lønn Sum sosiale utgifter Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse Sum Inntekter Resultat Resultat Resultatet er i balanse. Det er bokført noen utgifter på variabellønn som skal omposteres til beredskap, og resultatet reelt hittil vi da være et mindreforbruk på 0,1 mnok. Lønn Mindreforbruk på 0,3 mnok hittil skyldes i hovedsak vakanser. Det er lyst ut nye stillinger, slik at opparbeidelse av mindreforbruk skal avtal utover året, avhengig av når det tiltrer nye i de vakante stillingene. Varer og tjenester Merforbruk på 0,3 mnok skyldes store innkjøp ifm lokaler i starten på året. Posten forventes å nå balanse ved årets slutt Tjenester fra andre Merforbruk på 0,1 mnok. Periodisering skal rettes slik at posten ender i balanse. Inntekter En liten merinntekt på 0,1 mnok, som i hovedsak skyldes mer refusjon av sykepenger enn budsjettert.

3 Sykefravær Sykefraværstallene selskapet har tilgjengelig er fra GAT. Arbeidet med å få fravær inn i Agresso er startet, men DGI forvaltning jobber med avvik i rapportene i samarbeid med Ullensaker kommune, så foreløpig foreligger ikke rapporter for ØRB Sykefravær 2017 % Jan Feb Hittil i år Hittil i fjor Endring ØRB Korttid 0,82 2,33 1,52 2,68-1,16 Langtid 11 11,7 11,35 1,41 9,94 Totalt 11,8 14,1 12,87 4,09 8,78 Beredskap Korttid 1,14 0,92 1,04 1,91-0,87 Langtid 8,73 9,63 9,14 2,59 6,55 Totalt 9,87 10,6 10,18 4,5 5,68 Feier Korttid 1,3 1,54 1,41 3,37-1,96 Langtid 22,9 24,9 23,83 0,89 22,94 Totalt 24,2 26,4 25,24 4,26 20,98 Forebyggende Korttid 0 2,26 1,09 2,56-1,47 Langtid Totalt 0 2,26 1,09 2,56-1,47 Feieravdelingen Avdelingen er med virkning fra februar 2017 etablert med en felles base på Jessheim. De som er tilknyttet brannberedskapen har fortsatt frammøte på sine respektive brannstasjoner i vaktuka. Avdelingen har startet opp med å omstrukturere den daglige driften. Det skal etableres nye og felles rutiner for alle medarbeidere. Vi skal bedre rapporteringen på planlagt og utført arbeid. Avdelingen har nå flere vakante stillinger og det er utlyst feierstillinger. Det har samtidig vært utfordringer med høyt sykefravær fra desember Flere av disse er nå tilbake på jobb. Beredskap Avdelingen fortsetter med en minimumsbemanning på 4 medarbeidere på flere av vaktlagene på Eidsvoll brannstasjon. Ytterligere en deltidsansatt medarbeider har sagt opp sin stilling. En forsterkning av dagberedskap med 2 medarbeidere videreføres fram til Med virkning fra 1. april vil en måtte dekke opp sjåførberedskapen på det ene vaktlaget med ekstravakter. Det vil i løpet av 2017 sannsynligvis bli utfordringer med dagberedskapen også ved brannstasjonen på Årnes. Det er for tiden flere langtidssykmeldte ved Jessheim brannstasjon. Forebyggende Det er ansatt ny medarbeider i den vakante stillingen, som starter i april.

4 Aktivitet Påfølgende driftsstatistikk pr februar Beredskap Jan Feb Hittil i år 2016 Endring i antall oppdrag fra 2016 i % Antall beredskapsoppdrag ,1 % Antall unødige alarmer ,0 % Andel unødige alarmer i % 38 % 35 % 37 % 35 % Antall oppdrag utført av andre brannvesen i vår region er 8 Forebyggende avdeling har gjennomført kartlegging av risikoobjekter. 471 objekter har avklart status som særskilte brannobjekter. Pr februar er det gjennomført 38 tilsyn. Avdelingen skal i 2017 jobbe med en rekke prosjekter av lokal og nasjonal forankring. Et av de viktigste prosjektene er å få etablert en avtale med eierkommunene i forhold til risikoutsatte grupper (Trygg hjemme). Feierstatistikken er for 2017 satt opp med et hovedmål for året pr kommune. Aktivitetsbudsjettet for henholdsvis feiing og boligtilsyn pr måned er satt med samme svingning gjennom månedene tilsvarende utførelsen i Dette er ikke fordelt pr kommune månedsvis, men selve utførelsen vil registreres pr kommune. Feier Mål 2017 Utført totalt av mål 2017 Hittil i fjor 2017 vs 2016 Feiing Plan Utført Utført i % % Utført Diff 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % 7 % Tilsyn Hittil i år 234 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Totalt % 15 %

5 Dato Saksnr Beskrivelse Frist Status Statusbeskrivelse /15 Reforhandle husleieavtaler med kommunene Opprinnelig frist Brev sendt eierkommunene. Orientert om saken i Representantskapet i sak 17/ /15 Ny brannstasjon Vedtak i Representantskap Til behandling i styret /16 Organisatoriske og økonomiske konsekvenser knyttet til deltidsberedskapen i Eidsvoll Ikke vedtatt i budsjett Sak 3/17 skal behandles i eierkommunene og Representantskapet våren /16 Nedgravde oljetanker Vedtatt i budsjett 2017, uten bevilgning. Prosjekt ikke iverksatt /16 Saksbehandlingsverktøy Avventes pga karantene i DGI /16 Offentlighet Ikke startet Under arbeid Ferdig Oppfølging av saker Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering