Drammensregionens brannvesen IKS

Transkript

1 Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet Drammensregionens brannvesen IKS 1

2 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi utfordringer, muligheter og rammebetingelser sett i forhold til foretakets eierstrategi. Drammensregionens brannvesen IKS 2

3 OM DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Drammensregionens brannvesen IKS 3

4 Historikk 1980: Drammen og Lier Brann- og Feiervesen ( 27) 2002: Etablerte DRBV (Drammen, Lier, Sande og Svelvik) 2004: Etablerte Søndre Buskerud 110-sentral IKS 2006: Øvre- og Nedre Eiker kommuner kom inn som deltagere 2010: Sigdal kommune kom inn som deltager 2012: Krødsherad Kommune kom inn som deltager

5 DRBV DRBV: 8 Eierkommuner innbyggere 9 brannstasjoner 2 Heltid 7 Deltid Feierstasjon 221 ansatte H: 121 D: km 2 Omsetning (14) : 120 mill Eiertilskudd (14): 88,3 mill Drammensregionens brannvesen IKS 5

6 Om DRBV IKS Styrende dokumenter: Eierstrategi Selskapets egen strategi Selskapsavtale Regnskap etter regnskapsloven Medlem av KS bedrift Drammensregionens brannvesen IKS 6

7 Eierandeler Eierandeler Sigdal 3 % Svelvik 7 % Øvre Eiker 8 % Sande 7 % Drammen 45 % Nedre Eiker 14 % Lier 14 % Krødsherad 2 % Drammensregionens brannvesen IKS 7

8 PRESENTASJON AV REGNSKAP OG RESULTATER. Drammensregionens brannvesen IKS 8

9 Historikk DRBVs økonomiske tilpasningskrav: 2009: Reguleringspremien på ca. kr. 5,5 mill. Kompensert lønns- og prisvekst på hhv: 2011: 0,8 % 2012: 0,9 %. Avvik forebyggende tjenester. 2013: 0,3 % I tillegg kommer tilpasninger til Nødnett, nattillegg, innføring av pensjonskostnader til deltid 2013: Brev fra DRBV til eierkommunene. 2014: Justert tilskudd, avvik i ferd med å lukkes. Drammensregionens brannvesen IKS 9

10 Tema pensjon Pensjon Pensjonspremie Reguleringspremie Pensjonsforpliktelser (balanseførte) Svært utfordrende å budsjettere korrekt. Drammensregionens brannvesen IKS 10

11 Status Regnskap 2013 Post R B-2013 R 2012 Sum driftsinntekter 108,2 110,2 110,8 Sum driftskostnader* 107,6 114,6 112,4 Driftsresultat** 0,6-4,4-1,6 Netto finans** 0,5 0,4 0,8 Årsresultat** 1,08-4,05-0,82 * Inklusive reduksjon i pensjonsforpliktelser (1,04 mill) **Eksklusive feiertjenesten Overskuddet er bl.a. knyttet til: Endringer i pensjonsforpliktelser, ca. kr. 1,04 mill ikke reelle inntekter! lavere reguleringsbeløp enn budsjettert, ca. kr. 1,1 mill. Innførte ansettelses- og investeringsstans. Tøff økonomistyring mange midlertidige driftsmessige sparetiltak. Mer refusjon sykelønn enn budsjettert, ca. kr. 1,0 mill.

12 Status feier Regnskap for feiertjenesten 2013 Post R B 2013 R 2012 Sum driftsinntekter 20,0 22,1 22,2 Sum driftskostnader 20,0 22,1 21,0 Driftsresultat 0,03 0,0 1,16 Netto finans Årsresultat* 0,03 1,16 0 Endring på grunn av langtidssykemeldinger og likt feiegebyr fra 2012 til 2013.

13 millioner kr. Status Utvikling balansen 30 Sum egenkapital (EK) Sum egenkapital (EK) År Drammensregionens brannvesen IKS 13

14 millioner kr. Status 35 Netto pensjonsforpliktelser Netto pensjonsforpliktelser År Drammensregionens brannvesen IKS 14

15 millioner kr. Status Utvikling balansen 25 Biler, bokført verdi Biler, bokført verdi År Drammensregionens brannvesen IKS 15

16 milliioner kr. Status 30 Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld År Drammensregionens brannvesen IKS 16

17 Utfordringer i økonomiplanperioden Økte statlige krav: Drammen tettsted passerer innbyggere. Opp med et vaktlag. Pris: kr. 7,7 mill. Det jobbes med å se på alternative løsninger. Innføring av markedspris på husleie. Foreslås innført fra Pris: anslått til kr. 7,42 mill Drammensregionens brannvesen IKS 17

18 TJENESTEPRODUKSJON Drammensregionens brannvesen IKS 18

19 Forebyggende tjenester 736 særskilte objekter, gått tilsyn i 95,5 %. Drammen: 331 objekter og 316 tilsyn. Brannteknisk saksbehandling: 421 saker 3 stk. brannvernlederkurs 3 stk. introduksjonskurs for innvandrere Direkte kontakt med ca innbyggere gjennom våre kampanjer gjennom året. Prosjekter generert gjennom nasjonale aksjoner og lokal risiko. Drammensregionens brannvesen IKS 19

20 Aktivitet beredskap, hele DRBV 2013 : 2184 utrykninger (DK: 1130). Et gjennomsnitt på 6,0 utrykninger per døgn. Totalt ned 5,8 % ift Dødsbranner: 1 person DK: 0 i 2013 og 1 i Husbranner ned 20,6 %. DK: 34 i 2013 og 48 i Bilbranner opp 48,3 % Bilulykker opp 21 %. First responder opp 33 %. Akutt forurensning opp 9 %. Drammensregionens brannvesen IKS 20

21 Feiing og tilsyn med ildsteder 2013 Antall ildsteder Antall tilsyn ildsteder Antall Piper Feiet Totalt

22 Pipebranner Drammen Sigdal Krødsherad Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Svelvik Sande Drammensregionens brannvesen IKS 22

23 ANGI UTFORDRINGER, MULIGHETER OG RAMMEBETINGELSER SETT I FORHOLD TIL FORETAKETS EIERSTRATEGI. Drammensregionens brannvesen IKS 23

24 Fremtiden DRBV i endring Strategi Implementering Røyken og Hurum Mulig eierskap DRBV Brannstasjoner Eierforhold Stasjonsstruktur Dimensjonering Brannsjefens faglige råd Evaluering av kostnadsnøkler

25 Tettstedet Drammen Drammensregionens brannvesen IKS 25

26 Tettstedet Drammen DRBVs del av tettstedet Drammen passerer innbyggere. Statlig krav om ekstra vaktlag slår inn. Innbyggerutviklingen i DRBVs del av Buskerudbyen viser en økning av befolkningen med i 2023 til i Neste dimensjonerende terskel er innbyggere. DRBV er da dimensjonert til å dekke innbyggerveksten som er varslet gjennom Buskerudbyen. Drammensregionens brannvesen IKS 26

27 Fremtidig stasjonsstruktur Deloitte ble benyttet som utreder i stasjonsspørsmål og strategi for fremtidig stasjonsstruktur. Representantskapet har vedtatt at: DRBV ikke skal eie, men leie brannstasjoner i fremtiden. DRBV skal i fremtiden betale markedsleie for brannstasjonene. Forslag om felles brannstasjon i Eikerkommunene. Ny mindre brannstasjon i området rundt Kjellstad, Lier. Da vil brannstasjonen i Sylling bli lagt ned. Vil vurderes fortløpende, men også ift ny RV 23. Drammensregionens brannvesen IKS 27

28 Stasjonsstruktur i tettstedet Drammen, 2040 = Kasernert stasjon = Deltidsstasjon = mulig plassering av ny stasjon Drammensregionens brannvesen IKS 28

29 Evaluering av eier- og ansvarsfordeling Evalueringa er forankret i selskapsavtalen Rådmennene i eierkommunene har engasjert EY (Ernst &Young) til å evaluere. EY har gjennomført en evaluering med rådmannsrepresentantene og kommet med følgende alternativer: 1. Fordeling etter innbyggertall 2. Fordeling etter krav til beredskap i eierkommunene 3. Vektet pkt. 1 og 2: 50/50 4. Fordeling etter grunnbeløp + variabelt tilskudd (som funksjon av inbyggertall). Drammensregionens brannvesen IKS 29

30 Konklusjon 1. Dagens modell gjenspeiler ikke dagen situasjon. 2. Anbefalt ny modell: Grunnbeløp + variabelt tilskudd Drammensregionens brannvesen IKS 30

31 Nye eierandeler - forslag Drammensregionens brannvesen IKS 31

32 Brannfaglig utvikling Brannstudien Stortingsmelding nr 35 om Brannsikkerhet Drammensregionens brannvesen IKS 32

33 Spørsmål! Drammensregionens brannvesen IKS 33