Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling.

Transkript

1 Til Styret Fra Brann- og redningssjefen Dato Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling. Eierbidraget i 2015 er på kr og fordeler seg som følger på våre eierkommuner: Eierandel Andel iht eierbrøk Trondheim kommune 82,34 % Malvik kommune 6,00 % Klæbu kommune 2,72 % Rissa kommune 3,05 % Leksvik kommune 1,62 % Oppdal kommune 3,11 % Rennebu kommune 1,16 % Ramme sum 100,00 % Brann- og redningssjefen ber om følgende endring i den økonomiske rammen for TBRT IKS for 2015: Endringer i økonomisk ramme fra 2014 til Endring lønnsbudsjett for å nå vedtatt brannordning Mottak av digitalt nødnett (Jf ØP , Budsjett 2015) Endring husleie hovedbrannstasjonen Endring husleie Sentrum brannstasjon Endring husleie Leksvik kommune Endring i husleie Rissa kommune Investeringer - endring i renter og avdrag Deflator - pris- og lønnsvekst Sum rammeendring

2 1. Endring lønnsbudsjett for å nå vedtatt brannordning I forhold til vedtatt brannordning er forebyggende avdeling under minimum når det gjelder bemanning i Det er for 2016 budsjettert med en bemanning som tilfredsstiller minimumskravene i dimensjoneringsforskriften. De 28,8 årsverkene er fordelt etter følgende (jf. brannordning): 25 årsverk i Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner, 1,5 årsverk i Rissa og Leksvik kommuner og 1,3 årsverk i Oppdal og Rennebu kommuner. I samsvar med ØP tilkommer 1 årsverk i forbindelse med at regionens innbyggertall passerer en ny terskelverdi. Dette årsverket skal arbeide med brannsikkerhet i hjemmet for risikoutsatte grupper (jf. NOU 2012:4 Trygg hjemme). For beredskap er det budsjettert med en minimumsbemanning på vakt på 22 mannskaper, og 30 mannskaper på hver brigade. Totalt 120 mannskaper. I tillegg er den vakante stillingen som driftsmester tatt inn i budsjettet for I administrasjonen er den vakante stillingen som lønnskonsulent tatt inn i budsjettet for Mottak av digitalt nødnett (Jf ØP , Budsjett 2014) Iht økonomiplan for , budsjett 2015 er reduksjonen for 2016 beregnet til kr Kjøp av varer og tjenester Lønn og sosiale utgifter Sum Husleie For å finansiere den økte husleien for den nye brannstasjonen i Leksvik kommune var det nødvendig med kr i rammeøkning. I 2015 fikk TBRT IKS økning i rammen på kr Resterende kr føres opp i Ifm at Hovedbrannstasjonen i Kongens gt. 2 nedlegges reduseres rammen for husleie med kr Rammen for å betale husleie for Sentrum brannstasjon økes med kr Den nye brannstasjonen i Rissa kommune taes i bruk i Dette gir en økning i husleien på kr (Jf. vedtak i representantskapet i sak 11/14.)

3 4. Ramme til investeringer Iht økonomiplan for , budsjett 2015 planlegges det med investeringer for kr i 2016, der forutsettes finansiert med låneopptak. Renter og avdrag i 2016 anslås til kr Investeringbudsjett beredskap, forebyggende og administrasjon Investeringer Investeringer i varige driftsmidler Utlån, kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering Bruk av lån Salg av driftsmidler og fast eiendom Tilskudd og refusjoner vedrørende inv Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bidrag fra årets driftsbudsjett Netto avsetninger Sum finansiering Investering 2016 Krokbil st Tankbil Rennebu 900 Oppdal toerbil Mannskapsbil Sum Finansiering Låneopptak Salg av krokbil Salg tankbil Rennebu Salg av Mitsubishi Salg mannskapsbil Sum Pris- og lønnsvekst (budsjettdeflator) 2016 Fra 2016 er det for bidraget fra våre eierkommuner til beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling brukt et anslag på lønns- og prisvekst på hhv. 3,5 % og 2,0 %. Et effektivitetskrav på 0,1 % er hensyntatt. (Jf. sak i representantskapet 6/15).

4

5 VEDLEGG; Bemanningsplan 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling. BEREDSKAP Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Avdleder Nestleder beredskap Øvingsmester Stasjonsmester Fosen Stasjonsmester Sør 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Utdanningsmester Driftsmester Verksmester Røykvernmester Bilmester Røykvernmesterassistent Sivforsv 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Sivforsv ,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 BRIGADENE Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brigadeleder Brannmester Underbrannmester Brannkonstabel Brannkonstabel Brannkonstabel Brannkonstabel Totalt FOREBYGGENDE Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Avdleder Seniorrådgiver Branning Branning Branning 3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Gruppeleder BM - ing BM - ing (Inkl branning Fosen) BM - lang 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 BM - lang Oppdal, Rennebu Kommunikasjonsrådgiver Trygg hjemme ,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8

6 ADMINISTRASJONEN Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brann- og redningssjef Avdelingsleder IKT-rådgiver Personalrådgiver Personalrådgiver HMS-rådgiver Controller Konsulent økonomi Konsulent lønn Beredskapsrådgiver Innkjøpsrådgiver Førstesekretær Konsulent Hovedverneombud 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Prosjektleder IKT/Nødnett Tillitsvalgt frikjøp ,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 SERVICEAVDELINGEN Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Spesialkonsulent Saksbehandler 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5