Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
|
|
- Carina Engen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Til Representantskapet TBRT IKS Fra Brann- og redningssjefen Dato 23. november 2015 Sak 11/15 Økonomiplan / Styrets forslag til Økonomiplan / 2016 vedlagt. Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar Økonomiplan / 2016 som fremlagt. Representantskapet vedtar at investeringer som er planlagt gjennomført for 2016, finansieres med et låneopptak på kr Vedlegg: Økonomiplan / Torbjørn Mæhlumsveen Brann- og redningssjef Postadresse: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 7011 Trondheim E-postadresse: postmottak@tbrt.no Besøksadresse: Kongens gate 2 Telefon: Organisasjonsnummer: NO
2 ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2016 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS v R
3 Økonomiplan og budsjett formell forankring og forutsetninger. Deltakere i selskapet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) ble etablert 1. januar 2008 av Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner. Deltakere i selskapet er i dag Trondheim, Malvik, Oppdal, Rissa, Klæbu, Leksvik, og Rennebu kommuner. Den enkelte kommunes deltakerandel er fra som følger: Trondheim 82,55 % Malvik 6,02 % Oppdal 3,06 % Rissa 2,98 % Klæbu 2,68 % Leksvik 1,56 % Rennebu 1,15 % Sum 100,00 % Selskapets formål og strategi Deltakerkommunene kjøper brann- og redningstjenester fra selskapet. Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes plikter, oppgaver og behov etter brannog eksplosjonsvernlovgivningen, og i ulykkes- og katastrofesituasjoner og ved akutt forurensning. Oppgavene er av forebyggende og innsatsmessig art. Dimensjonering av beredskap og innsats på området gjøres med utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvernregionen, og kommer til uttrykk i regionens brannvernordning. Det overordnede målet med felles brann- og redningstjeneste er å få bedre tjenester i hele regionen, med spesiell fokus på bedre beredskap, bedre forebyggende arbeid, felles nytte av spesialressurser og kompetanse. Det er videre et mål å ivareta de verdiene hver eierkommune legger inn i fellesskapet, oppnå økonomiske stordriftsfordeler, holde tett kontakt med lokalsamfunnet, samt lokale- og sentrale myndigheter. Samarbeidet skal sikre et forsvarlig nivå på brannsikkerheten, tilstrekkelig slagkraft, samt kompetansedeling og annet relevant samarbeid mellom eierkommunene. På brann- og eksplosjonsvernområdet utfører selskapet sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de respektive kommunestyrer, som vedtar brannordning for brannvernregionen og bestiller tjenester av selskapet. Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalyser for brannvernregionen. Selskapets oppgaver er av forebyggende og innsatsmessig art. Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det. Fra og med 1. januar 2014 har samtlige eierkommuner lagt lovpålagte oppgaver knyttet til feiing og tilsyn med fyringsanlegg til selskapet. 1
4 Detaljering av selskapets tjenester til kommunene skal så langt det er hensiktsmessig gå fram av konkrete avtaler mellom selskapet og eierkommunene. Avtalene skal i utgangspunktet gi samme tjenestenivå i alle eierkommunene. Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess mellom eierkommunene og selskapet, og legges fram for eierkommunene hvert år, som grunnlag for kommunenes budsjettbehandling av kjøp av tjenester fra selskapet. En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Innenfor de rammer som eierkommunene setter kan selskapet påta seg andre arbeidsoppgaver eierkommunene og selskapet måtte bli enige om utover det som fremgår av ovenstående. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner og andre selskaper og virksomheter. Sør-Trøndelag 110-sentral og Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing I forbindelse med at TBRT ble etablert 1. januar 2008, ble oppgaver knyttet til Sør-Trøndelag 110-sentral og Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) overført til selskapet. Sør- Trøndelag 110-sentral består av 26 deltakerkommuner og IUA består av 30 deltakerkommuner. Organiseringen medførte at det i praksis var TBRT IKS, med sju eierkommuner, som styrte disse to enhetene. På bakgrunn av dette ble det utført et arbeid i 2014 som ryddet opp i eierstruktur. Fra og med 1. januar 2015 ble Sør-Trøndelag 110-sentral og IUA organisert i egne samarbeider i henhold til kommunelovens 27, med Trondheim kommune som kontorkommune for begge samarbeidene. For Sør-Trøndelag 110-sentral er organiseringen etter 27 en midlertidig løsning i påvente av en mulig organisering til et interkommunalt selskap. I løpet av høsten 2015 er det et mål at alle deltakerkommunene har vedtatt at Sør-Trøndelag 110-sentral skal omdannes til et interkommunalt selskap fra 1. januar Det nye navnet på selskapet vil være Midt-Norge 110-sentral IKS. Behandling av økonomiplan og budsjett Lov om interkommunale selskaper regulerer behandlingen av selskapets økonomiplan og budsjett. Etter nevnte lov er det representantskapet som vedtar selskapets årsbudsjett og økonomiplan. Lov om interkommunale selskaper 18 Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften. Lov om interkommunale selskaper 20 Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden. 2
5 Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper regulerer hvordan økonomiplan og årsbudsjett skal presenteres. 2 i forskriften sier følgende: Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av a) en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan som resultatregnskapet b) en oversikt over selskapets investeringer i budsjettåret og hvordan disse skal finansieres utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan som oversikten som skal gis i note til årsregnskapet i henhold til 3 annet ledd. Handlingsregel for investeringer - øvre ramme på gjeld By- og kommunestyrene har høsten 2015 gjennom å vedta ny selskapsavtale fra vedtatt å sette en øvre ramme på hvor stor gjeld selskapet kan etablere i forbindelse med låneopptak til investeringer. Ved opprettelsen av TBRT overtok selskapet alle eiendeler vederlagsfritt fra kommunene. De bokførte anleggsmidlene hadde en verdi på kr Anleggsmidlene var i prinsippet finansiert med låneopptak hos eierkommunene og kapitalkostnadene forble derfor i eierkommunene. I rammen som selskapet ble gitt ved oppstarten var det derfor ingen ramme til å finansiere anleggsmidler. Alle investeringer som er foretatt etter er finansiert med låneopptak og salg av anleggsmidler. Det betyr at selskapet startet med kr. 0 i lånegjeld og uten kapitalkostnader har selskapet en lånegjeld på kr Kapitalkostnader for å betjene denne gjelden er for 2016 beregnet til om lag kr Gjelden til selskapet vil øke i årene som kommer som følge av selskapets fremtidige investeringer. Det er beregnet at gjelden vil øke gradvis fra 19 % av deltakerbidraget via 27 % til et naturlig nivå på 35 % Målt i faste 2015-kroner vil derfor den øvre rammen for låneopptak til investeringer bli kr Samlet bidrag fra deltakere i 2015 til brann-, redning - og feietjenesten var på om lag kr I driftsbudsjettet for årene i planperioden er det ikke lagt inn prognose for endring i betalte renter og avdrag som en følge av gjelden til selskapet vil øke. 3
6 Deltakerbidrag 2016 Brann- og redningstjenesten Deltakerbidrag Endringer i økonomisk ramme fra 2015 til Endring lønnsbudsjett for å nå vedtatt brannordning Mottak av digitalt nødnett (Jf ØP , 2015) Endring husleie Investeringer - endring i renter og avdrag Deflator - pris- og lønnsvekst Sum rammeendring Deltakerbidrag Fordeling Andel Andel iht eierbrøk Trondheim kommune 82,55 % Malvik kommune 6,02 % Oppdal kommune 3,06 % Rissa kommune 2,98 % Klæbu kommune 2,68 % Leksvik kommune 1,56 % Rennebu kommune 1,15 % Deltakerbidrag ,00 % Endring i lønnsbudsjett for å nå vedtatt brannordning Helårsvirkning for å nå vedtatt brannordning ble i 2014 beregnet til kr Kr av dette ble gitt i form av rammeøkning i Rammeøkning for å nå vedtatt brannordning i 2016 blir da kr I tillegg til denne økningen passeres en ny terskelverdi for forebyggende avdeling. Økningen ifm med dette er kr Den totale rammeøkningen blir på kroner. 2. Mottak av digitalt nødnett Prosjektet Innføringen av nødnett blir avsluttet i 2016 og stillingsressursen blir benyttet til drift og vedlikehold av nettet. For 2016 reduseres derfor rammebehovet til dette, og beregnet kostnadsutvikling i perioden er vist i tabellen Kjøp av varer og tjenester Lønn og sosiale utgifter Sum
7 3. Endring husleie I 2008 betalte selskapet husleie kun til Malvik kommune. I 2009 ble det inngått leiekontrakter med Trondheim og Klæbu kommune. Husleien i Trondheim ble beregnet til kr og i Klæbu til kr Selskapet ble tilført samme beløp for å finansiere dette. Når Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu kommuner ble med i TBRT IKS ble husleie beregnet og tilsvarende beløp var med i den rammen disse kommunene stilte til rådighet for selskapet. Fra er husleie beregnet etter samme prinsipp i alle selskapets 7 eierkommuner, og selskapet er tilført en ramme tilsvarende husleien. I 2016 øker husleien som en følge av helårseffekt av husleien for Sentrum brannstasjon og ny brannstasjon i Leksvik kommune. I tillegg vil ny brannstasjon i Rissa kommune stå ferdig i For 2016 er økningen i husleie kr I perioden har husleiekostnaden og rammen økt med kr Investeringer - endring i renter og avdrag 2016 I 2015 ble det ikke gjennomført investeringer for brann- og redningstjenesten. I 2016 er det planlagt med investeringer som gir en økning i betalte renter og avdrag påkr Deflator -pris- og lønnsvekst. Fra 2015 er det for bidraget fra våre eierkommuner til brann- og redningstjenesten brukt et anslag på lønns- og prisvekst på 2,7 %. Dette er i tråd med tall fra statsbudsjettet for I tillegg er det lagt inn en reduksjon i deflatoren på 0,1 % i tråd med vedtak i representantskapet i sak 06/15. 5
8 Deltakerbidrag 2016 Feietjenesten Deltakerbidrag Endringer i økonomisk ramme fra 2015 til Deflator - pris- og lønnsvekst Sum rammeendring Deltakerbidrag Fordeling Trondheim kommune Malvik kommune Oppdal kommune Rissa kommune Klæbu kommune Leksvik kommune Rennebu kommune Deltakerbidrag Deflator -pris- og lønnsvekst. Fra 2015 er det for bidraget fra våre eierkommuner til brann- og redningstjenesten brukt et anslag på lønns- og prisvekst på 2,7 %. Dette er i tråd med tall fra statsbudsjettet for Fordeling av kostnader Feietjenesten ble i 2014 etablert med 7 distrikter med lik bemanning og lik arbeidsmengde. Framdriftsplaner og rapporteringssystem ble innført og tatt i bruk i I løpet av 2015 hadde en tilsyn og ulovlighetsoppfølging av avvik på plass i alle eierkommunene. Hovedutfordringen for å få til en effektiv ulovlighetsoppfølging har vært at deltakerkommunene har hatt ulike forsystemer. Nytt felles system for selskapet innføres primo Feietjenesten fordeling av kostnader Lønnskostnad i feielagene Trondheim Malvik Klæbu Rennebu Oppdal Rissa Leksvik Feielag 1 - Fosen ,3 % 32,7 % Feielag 2 - Oppdal ,1 % 63,9 % Feielag 3 - Klæbu ,0 % 25,0 % Feielag 4 - Malvik ,0 % 40,0 % Feielag 5 - Trondheim ,0 % Feielag 6- Trondheim ,0 % Feielag 7 - Trondheim ,0 % Sum lønn i feielagene Lønnskostnaden i feielag 1 4 er fordelt etter antall boenheter. I tillegg er det for feielag 3 og 4 hensyntatt at avstanden mellom boenhetene er større i hhv Klæbu og Malvik enn i Trondheim. 6
9 Direkte lønn i feielagene Trondheim kommune ,5 % Malvik kommune 536 5,2 % Oppdal kommune 787 7,6 % Rissa kommune 719 6,9 % Klæbu kommune 326 3,1 % Leksvik kommune 349 3,4 % Rennebu kommune 445 4,3 % Sum lønn i feielagene ,0 % Lønnskostnaden i feielagene summert på hver eierkommune. Feieadministrasjon Driftskostnader feieadministrasjon Lønn i feielagene Sum driftsutgifter Bidrag fra deltakere Årsresultat 0 Kostnader i feieadministrasjonen. Kostnaden fordeles på den enkelte kommune med direkte lønn i feielagene som fordelingsnøkkel. Fordeling av kostnader Direkte lønn Feieadm Endring Trondheim kommune Malvik kommune Oppdal kommune Rissa kommune Klæbu kommune Leksvik kommune Rennebu kommune Kostnader for feietjenesten fordelt på den enkelte kommune, og sammenlignet med tilsvarende tall for
10 Pensjonskostnader erte pensjonskostnader fra Trondheim kommunale pensjonskasse for 2016 er som følger: BUDSJETT TBRT IKS Regnskap Regnskap Prognose Innbetalt premie ansatte 2 % arbeidsgivers samlede innbet Premieavvik Amortisering av premieavvik Regnskapsført pensjon TBRT IKS PENSJONSFORPLIKTELSE Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,87 % 2,97 % 2,87 % 2,97 % Forventet G-regulering 2,87 % 2,97 % 2,87 % 2,97 % Pensjonsregulering 2,87 % 2,97 % 2,22 % 2,97 % Forventet avkastning 5,00 % 4,65 % 4,65 % 4,60 % Amortiseringstid 10/15 år 7/10/15 år 7/10/15 år 7/10/15 år På grunn av at Sør-Trøndelag 110-sentral går ut av selskapets pensjonsavtale med Trondheim kommunale pensjonskasse er budsjetterte pensjonskostnader for 2016 lagt noe lavere enn foreslått, og er kr Pris- og lønnsvekst i planperioden I driftsbudsjettet for årene i planperioden er det ikke lagt inn prognose for prisog lønnsvekst. 8
11 Elementer som ikke er hensyntatt i Økonomiplan / 2016 Brann- og redningstjenesten Øvingsområde på Fosen TBRT IKS ser at det er behov for egnede objekter/fasiliteter for lokal øving av deltidsmannskaper blant annet på Fosen. Det har i denne sammenheng vært dialog/samarbeid med Rissa kommune ifm plassering og utvikling av et øvingsområde på Ålmoen. Ut fra en totalvurdering av kost-nytte er det per i dag ikke rom for dette. Det kan også være mer hensiktsmessig at det på sikt utredes mobile løsninger som kan dekke et større nedslagsfelt og som gir større handlefrihet samtidig som det ivaretar miljø og HMS på en god måte. Utvikling av øvingsområde på Sandmoen Drift: Øvingsområde på Sandmoen brannstasjon ble satt i drift på slutten av Dette anlegget benyttes nå relativt hyppig og krever derfor daglig drift og vedlikehold. Selskapet har tidligere planlagt med en stillingshjemmel for å ivareta dette anlegget fra og med 2014 til en kostnad på ca kr Selskapet ser at dette heller ikke lar seg realisere i 2016, og behovet vil derfor bli fremmet i budsjettdialogen for 2017 samtidig med utvikling av øvingsområdet. Fasiliteter: Fasilitetene på øvingsområdet var ved overtakelse svært mangelfulle. Dette medfører store utfordringer i forhold til hva som kan øves, miljø og utslipp til luft og ikke minst deltakernes HMS. Det er nå laget provisoriske løsninger slik at det kan øves på anlegget samt at det er etablert et servicebygg med mulighet for innendørs briefing. Det må derfor bygges et permanent øvingsobjekt som gir muligheter for å drive kompetanseheving innen et vidt spekter av oppdragstyper og kapasiteter på både kort og lang sikt. Objektet skal i tillegg ivareta miljøaspektet og brukernes HMS på en god måte. Det er foretatt et foreløpig anslag for et komplett øvingsobjekt med en kostnadsramme på kr 12 millioner. Det forutsettes at det i løpet av 2016 kan gjennomføres en foreløpig bygningsteknisk prosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag. Investeringene for etablering av et permanent objekt for brann- og redning vil bli framlagt i budsjettprosessen for 2017 med en anbefalt oppstart i løpet av Det vises for øvrig til eget dokument av Etablering av permanent øvingsobjekt for brann- og redning 9
12 Økonomiplan / 2016 TBRT IKS Regnskap A. Driftsbudsjett Driftsinntekter: Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter: Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans: Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Finansiering av investeringer Regnskapsmessig resultat
13 Regnskap B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering: Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bidrag fra årets driftsregnskap Netto avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert
14 Økonomiplan / 2016 Brann- og redningstjenesten Regnskap A. Driftsbudsjett Driftsinntekter: Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter: Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans: Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Finansiering av investeringer Regnskapsmessig resultat
15 BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN 2016 Salgsinntekter Eksterne kurs adm kurs Kantinedrift Grunnkurs deltid Hitra/Frøya Bjørnis Dykkeoppdrag beredskap Aksjoner og oppdrag beredskap Urban redning Restverdiredning (RVR) Tjenester levert av feierens serviceavdeling Tvangsmulkter forebyggende Refusjoner Sykelønn og fødselspenger Mva-kompensasjon Refusjon utgifter ifm unødige utrykninger Ramme fra deltakerkommuner Refusjon utgifter ifm drift av IUA Bjørnis Restverdiredning (RVR) Salg av tjenester fra av feier, serviceavdeling Lønn og sosiale utgifter Brann- og redningstjenesten Felles Beredskap Forebyggende Adm. Feier - serviceavd. Drift av IUA Alle 010 Lønn Vikarer/timelønn Overtid Annen lønn Pensjon og forsikring AGA Lønn og sosiale utgifter Beredskap Dagtid/ prosjekt Brigadene Rissa Leksvik Malvik Oppdal Rennebu 010 Lønn Vikarer/timelønn Overtid Annen lønn Pensjon og forsikring AGA Lønn og sosiale utgifter Sum beredskap
16 Bemanning budsjetterte stillinger gjennom for året Beredskap dagtid Trondheim 4 Brigader Avdelingsleder 1 Brigadeleder 4 Nestleder beredskap 1 Brannmester 20 Øvingsmester 1 Underbrannmester 20 Utdanningsmester 1 Brannkonstabel 66,6 Driftsmester 1 Sum antall stillinger 110,6 Verksmester 1 Røykvernmester 1 Sum antall stillinger pr brigade, Bilmester 1 gjennomsnitt i året 27,7 Røykvernmesterassistent 1 Sivilforsvaret 1,4 Deltid Malvik Sum antall stillinger 10,4 Utrykningsleder - røykdykker 1 Utrykningsleder 3 Beredskap Oppdal og Rennebu Brannkonstabel - røykdykker 9 Stasjonsmester 0,7 Brannkonstabel 3 Sum antall stillinger 16 Beredskap Fosen Stasjonsmester 1 Deltid Leksvik Utrykningsleder 6 Deltid Rissa Brannkonstabel 18 Utrykningsleder 12 Sum antall stillinger 24 Brannkonstabel 24 Sum antall stillinger 36 Deltid Rennebu Utrykningsleder 4 Deltid Oppdal Brannkonstabel 12 Utrykningsleder 4 Sum antall stillinger 16 Brannkonstabel 16 Sum antall stillinger 20 Administrasjon Brann- og redningssjef 1 Forebyggende Trondheim Avdelingsleder 1 Avdelingsleder 1 Personalrådgiver 1 Seniorrådgiver 1 Personalrådgiver 1 Avdelingsingeniør 1 IKT-rådgiver 1 Branningeniør 2 HMS-rådgiver 1 Gruppeleder 3 Controller 1 Brannmester - ingeniør 5 Beredskapsrådgiver 1 Brannmester - lang linje 12 Innkjøpsrådgiver 1 Informasjonsrådgiver 1 Økonomikonsulent 1 Sum antall stillinger 26 Lønnskonsulent 1 IKT / nødnett 1 Forebyggende Oppdal og Rennebu Prosjektleder nødnett 1 Brannmester 1,3 Konsulent 1 Førstesekretær 1 Forebyggende Fosen Frikjøp tillitsvalgt 1 Brannmester 1,5 Frikjøp hovedverneombud 0,2 Sum antall stillinger 16,2 Feier- Serviceavdelingen Spesialkonsulent 1 Drift av IUA Leder 1 Sum antall stillinger 281,7 14
17 Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kompensasjon mva Kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp Andre driftsutgifter Husleie Juridiske tjenester til forebyggende avdeling Fordelte utgifter Fra feier, serviceavdelingen til feietjenesten Til administrasjon fra IUA Til administrasjon fra feietjenesten Til Trygg Hjemme-prosjektet fra feietjenesten Til Bjørnis-prosjektet fra feietjenesten Renteinntekter Bankinnskudd SMN Renteutgifter Lån i kommunalbanken Avdrag på lån Avdrag lån i kommunalbanken, inkl minimumsavdrag Motpost kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp
18 Regnskap B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering: Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bidrag fra årets driftsregnskap Netto avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Investeringer Krokbil Stasjon Båt - MOB (mann-over-bord) Bil Brigadeleder T Bil Vakthavende brannsjef T Tankbil Oppdal Lett mannskapsbil - utrykningsenhet Ut av Trondheim kommune / IKT-tjenester Mannskapsbil Hovedmotorer til MS Anne Kathrine Tankbil Rennebu Arkivsystem Bil Stasjonsmester sør Høyderedskap Stasjon Bil Stasjonsmester Fosen Servicebil cargo Bil Brigadeleder T Bil Vakthavende brannsjef T Varige driftsmidler ekskl. mva Varige driftsmidler inkl. mva Salg av anleggsmidler Kompensasjon for mva Bruk av lånemidler
19 Økonomiplan / 2016 Feietjenesten Regnskap A. Driftsregnskap Driftsinntekter: Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter: Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans: Avsetninger Bruk av tidligere avsetninger Finansiering av investeringer Regnskapsmessig resultat
20 FEIETJENESTEN 2016 Refusjoner sykelønn og fødselspenger feietjenester for deltakerkommunene lærlingeordningen Lønn og sosiale utgifter Feietjenesten Alle 010 Lønn Vikarer/timelønn Overtid Annen lønn Pensjon og forsikring AGA Lønn og sosiale utgifter Feieadministrasjon Feielag Fosen Avdelingsleder 1 Distriktsleder 1 Saksbehandler 3 Feiersvenn 1 Sekretær 1 Lærling 0 Sum antall stillinger 5 Sum antall stillinger 2 Feielag Oppdal Feielag Klæbu Distriktsleder 1 Distriktsleder 1 Feiersvenn 1 Feiersvenn 1,8 Lærling 0 Lærling 2 Sum antall stillinger 2 Sum antall stillinger 4,8 Feielag Malvik 1 Feielag Trondheim Distriktsleder 1,8 Distriktsleder 1 Feiersvenn 1 Feiersvenn 1,8 Lærling 1 Lærling 1 Sum antall stillinger 3,8 Sum antall stillinger 3,8 Feielag Malvik Feielag Trondheim Distriktsleder 1 Distriktsleder 1 Feiersvenn 1,8 Feiersvenn 1,8 Lærling 1 Lærling 1 Sum antall stillinger 3,8 Sum antall stillinger 3,8 Sum antall stillinger 29,0 18
21 Kjøp av varer og tjenester Overføringer 0 Kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp Andre driftsutgifter Juridiske tjenester til feietjenesten Fordelte utgifter Fra feietjenesten til administrasjon Fra feietjenesten til Trygg Hjemme-prosjektet Fra feietjenesten til Bjørnis-prosjektet Fra feier, serviceavdeling til feietjeneten Renteutgifter Lån i kommunalbanken Avdrag på lån Avdrag lån i kommunalbanken, inkl minimumsavdrag Motpost kalkulatoriske avskrivninger Anslått beløp
22 Regnskap B. Investeringsbudsjett Investeringer: Inv. i varige driftsmidler Utlån Kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering: Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd og refusjoner Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bidrag fra årets driftsregnskap Netto avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Investeringer Feiesystem Feiebil Feiebil Varige driftsmidler ekskl mva Salg av anleggsmidler Finansieringsbehov
Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling.
Til Styret Fra Brann- og redningssjefen Dato 13.05.15 Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling. Eierbidraget i 2015
DetaljerTrøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Handlingsplan 2017-2020 Økonomiplan 2017-2020 2017 Versjon 03.11.2016 til styret Innhold 1 Handlingsplan... 3 1.1 Innledning... 3 1.1.1 Deltakere i selskapet...
DetaljerTrøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Til Representantskapet TBRT IKS Fra Brann- og redningssjefen Dato 21.11.2016 Sak 11/16 Handlingsplan 2017-2020 Styrets forslag til Handlingsplan 2017 2020/ Økonomiplan
DetaljerBEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT
NOTAT Til: Rådmenn i deltakerkommunene Fra: Brann- og redningssjef Dato: 20.05.16 BUDSJETTRAMME FOR TBRT IKS I 2017 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT For 2017 ber brann- og redningssjefen
DetaljerTrøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Til Styret TBRT IKS Fra Brann- og redningssjefen Dato 01.11.2017 Sak 43/17 Handlingsplan 2018-2021 Brann- og redningssjefen framlegger Handlingsplan 2018 2021/
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerØKONOMIPLAN BUDSJETT 2018 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS
ØKONOMIPLAN 2018 2021 BUDSJETT 2018 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert
DetaljerØKONOMIPLAN BUDSJETT 2015 SØR-TRØNDELAG 110-SENTRAL Versjon 02
ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 SØR-TRØNDELAG 110-SENTRAL Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Sør-Trøndelag 110-sentral (ST 110) og vil fra 01.01.2015
DetaljerSelskapsavtale Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap,
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105
DetaljerINVESTERINGSREGNSKAP
DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer
DetaljerTrøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Til: Styret i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Fra: Brann- og redningssjefen Dato: 18.5.2017 Sak 20/17 Økonomirapport 1.tertial 2017 Saksopplysninger Vedlagt
DetaljerÅrsrapport Sør-Trøndelag 110-sentral
Årsrapport 2015 Sør-Trøndelag 110-sentral Sør Trøndelag 110-sentral består av 26 deltagerkommuner, hvor 24 er i Sør- Trøndelag, en i Nord-Trøndelag, samt en i Hedmark. Driften av sentralen har i 2015 vært
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerAGEN DA. 10:00 Åpning
10:00 Åpning AGEN DA 10:05 Godkjenning siste års referat 10:10 Utviklingen av 110 - sentralen 10:20 Innkjøring i ny organisasjon 10:30 Stillinger i 110 - sentralen 10:45 Status Nødnett 11:00 Kaffepause
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerSelskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål
Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01
ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerØKON OMI P L AN B U D SJ E TT 201 6
ØKON OMI P L AN 2016 201 9 B U D SJ E TT 201 6 MI D T - N ORG E 1 1 0 - SE N TRAL I KS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Sør - Trøndelag 110 - sentral
DetaljerStyret Salten Brann IKS
Styret Salten Brann IKS Sak nr. 43-2018 26. september 2018 ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 TIL 2022 - Se vedlegg A for årsbudsjett 2019 - Se vedlegg B for økonomiplan 2019 2022 - Se vedlegg C for
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerSak 41/19 Tilleggsmomenter til årsbudsjett 2020 og økonomiplan
Sak 41/19 Tilleggsmomenter til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Bakgrunn Styret behandlet i sitt møte den 17.9.19, sak 15/19 årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Det ble fattet følgende
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerTrøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Til Representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Møtedato: 18.12.2017 Saksopplysninger I forbindelse med sammenslåing av Rissa og Leksvik kommuner fra 1.januar 2018, vil det være behov
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,
DetaljerAsker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN
Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre
DetaljerMøteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for næring og miljø Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus TLM Møtedato: 20.10.2016 Tid: 08:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer.
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerDrammensregionens brannvesen IKS
Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerStyret Salten Brann IKS
Styret Salten Brann IKS Sak nr. 37-2018 6. september 2018 ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 TIL 2022 - Se vedlegg A for årsbudsjett 2019 - Se vedlegg B for økonomiplan 2019 2022 - Se vedlegg C for informasjonsskriv
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerSalten Regionråd. Driftsregnskap 2017
Driftsregnskap 2017 Regnskap Budsjett Regnskap Note 2017 2017 2016 Driftsinntekter 1 Andre salgs- og leieinntekter 143 453 63 479 2 Overføringer med krav til motytelse 8 4 985 580 4 391 250 6 212 732 3
DetaljerREGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018
REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerÅRSBERETNING IUA SØR-TRØNDELAG 2012
ÅRSBERETNING IUA SØR-TRØNDELAG Øvelse Njord ga trening i å organisere og gjennomføre arbeid i felt. (foto Geir Ulriksen TBRT) INNLEDNING Tilrettelegging for å kunne håndtere farlig gods hendelser og akutt
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerØkonomisk oversikt driftsregnskap
Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer
DetaljerÅrsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
DetaljerSELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,
SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens
DetaljerVestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS
VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert
DetaljerØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL
ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen
DetaljerKommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283
Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter
DetaljerSTYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal. Telefon:
Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Personskade 3 (4) 1 (4) 3(6) 3 *(2) HMS-avvik 20 (32) 11 (19) 15(11) 1(25) Forslag til forbedring 11 (5) 4 (5) 0 (9) 10(3) Totalt hittil i år 34
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerSELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE
SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.
ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerMØTEINNKALLING Representantskapet - NFB
MØTEINNKALLING Representantskapet NFB Møtetid: 27.4.215 kl. 15: Møtested: Formannskapssalen Oppegård rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerBergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387
Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler
Detaljerkundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016
Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerSak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14
KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud
DetaljerNordkapp Havn KF REGNSKAP 2009
REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer
DetaljerSELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4
ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 2014 ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: 974 244 616 REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON -
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerSELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx
SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker
DetaljerPROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/2014
VIB Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 23.10. 14/35-14/K1-033/ Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ Sted: Tønsberg brannstasjon
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerResultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter
DetaljerFylkeskommunens årsregnskap
Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerVestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerBudsjett 2018 og Økonomiplan
Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Innledning I henhold til lov om interkommunale selskaper 20, skal representantskapet en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets
Detaljer! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.
Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)
DetaljerASKER OG BÆRUM BRANNVESEN. Eierdag Asker 2018
Eierdag Asker 2018 Utfordringsbilde Vårt fremtidige brannvesen Ny dimensjoneringsforskrift Ny utdanning fra 2020 Trygg hjemme koordinatorer i kommunene Innbruddsalarmtjenestene under press Langtidsfraværet
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
Detaljer